2024年财政预算执行情况

2024年，我镇围绕市委市政府提出的各项目标任务，努力克服工作中的各种困难，积极组织财政收入，不断优化财政支出结构，切实加强财政监管，圆满完成了2024年度财政预算。

一、财政收入情况

1.一般公共预算收入。2024年在镇党委、政府的正确领导下，通过财政、税务等部门的共同努力，实现一般公共预算收入19085.19万元，占全年目标任务的103.50%。（详见附件二，执表一）

2.财政专户管理收入。2024年我镇实现财政专户管理收入22776.09万元。一、财政专户管理资金收入共完成14132.60万元；二、财政专户管理补助收入8643.49万元。（详见附件二，执表一）

二、财政支出情况

2024年财政总支出32539.76万元。其中：一般公共预算支出9745.15万元，财政专户管理资金支出22794.61万元。完成调整预算数32638.50万元的99.69%。（详见附件二，执表二）

三、财政预算执行结果

2024年度财政预一般公共预算可用财力9397.00万元，加上2023年一般公共预算资金结余372.87万元，减去一般公共预算支出9745.15万元，当年一般公共预算结余24.72万元；财政专户管理资金收入14132.60万元，财政专户管理补助收入8643.49万元，财政专户管理收入合计22776.09万元，减去财政专户管理资金支出22794.61万元，当年收支基本平衡。

各位代表，过去的一年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们努力培植财源，强化税收征管，加强税费协同共治，优化支出结构，大力压缩一般性支出，逐步加大财政对“三农”及民生事业的支持力度，科学合理调度资金，积极化解资金供求矛盾，不断提高财政科学化、精细化管理水平，开拓创新，较好完成了全年财政工作各项目标任务。主要做了以下几方面的工作：

（一）多措并举，促进财政收入稳定增长。

2024年我镇始终围绕市委、市政府下达的收入任务，努力发挥财政职能，推动企业转型升级，支持帮助企业渡过难关，有力地促进了经济社会的跨越发展。

1.优化企业服务。积极响应国家关于优化营商环境、支持企业发展的政策导向，综合运用财政专项资金支持、政银企协同对接等政策工具，持续弘扬如皋治沙优良传统，多措并举打出财政组合拳，支持和推动企业产业升级，促进企业稳定发展。今年，我们围绕 “书记项目”，立足惠企“五员”定位，深入开展“企业有困我来解”、“项目安家我来帮”等一系列活动，为企业提供“保姆式”服务，聚焦难点堵点，助力企业纾困解难。

2.强化税收征管。建立统筹协调、相互配合的税收征管机制，联动税务、经发等职能部门，成立财政收入工作专班，对接区域内的规模企业和建筑施工单位，深入开展调研，加强有效沟通，做好税源排查分析工作，确保存量税源稳中有增；定期召开财税联动收入分析研判会议，密切关注经济环境、税源结构、重点企业的变化情况，分产业、分行业、分税种深挖细掘增收潜力，强化大数据信息分析运用，突出抓好重点行业、重点企业、重大项目等重点税源的征缴入库工作，确保税源不漏落；联动经发办，对摸排走访欠税欠缴企业和个体，追缴税款近百万元。

3.拓宽非税收入渠道。不断完善非税收入征管制度，规范非税收入征收、使用和监管，确保非税收入的合法性和合规性。深挖非税收入资源，组织行政事业性收费、国有资产有偿使用收入等非税收入。结合今年全市开展的资产清查核查工作，我们积极联动镇纪委、资产管理办公室，加大闲置资产盘活力度，深入清理盘点，实现清仓见底，摸清辖区内闲置资产情况，遵循公开透明、程序规范的原则，按照“用、租、售”等方式，科学处置盘活，确保闲置资产保值增值，高效利用。截止目前，国有资产清查专项整治行动共梳理问题174条，其中145条已经整改到位；审计发现需整改问题36个，已经全部整改完毕。

（二）严格履职，不断提升服务发展水平。

1.突出重点，加强财政涉农资金管理。全面落实各项财政支农惠农政策，继续加大“三农”投入，对于各项涉农资金、专项资金的收入、划拨做到事前把关、事中审核、事后检查，从而强化涉农专项资金的规范管理，提高资金的使用效益。建立工程项目台账，每笔资金做到资金投入清楚明白，划拨明细透明，结算清晰完整。继续落实各项惠农政策，对“一卡通”实行动态管理，规范工作程序，防止冒领、套取补贴资金，确保惠农补贴资金及时足额发放到农民手中。今年以来，通过一卡通系统发放各项支农惠农补助2803.81万元、计生奖补类补助1604.15万元、危房改造补助28.10万元；通过财政专户发放尊老金522.53万元，残疾人两项补贴1781.87万元，离任村干部补助276.68万元，低保五保供养补贴1160.77万元等。

2.强化监督，提高财政管理质量效率。严格控制经常性支出，压缩行政开支，降低行政成本，2024年三公经费执行数较2018年决算数压降30%以上。对各预算单位报账支出严格把关，强化财政的监督作用，规范财务收支行为。同时，加强国有资产的监督管理，对各单位的大额资产登记造册，建立台账，定期核查，严防流失。健全财政专项资金使用办法，加强专项资金的管理和监督，不定期对资金使用情况进行现场勘察，从项目启动、运行到检查验收，全过程监督资金的落实。

3.发挥职能，提高财政资金使用效益。一是强化预算约束，严格按照预算确定的项目和支出标准安排资金，不断优化支出结构和支出顺序，提高财政资金的使用效率。二是完善国库集中支付和部门单位报账制度，建立健全科学规范的财政管理监督机制。三是规范各项支出管理，对政府投资工程、各类服务等，严格执行政府采购制度的相关要求。四是扎实开展财务互审工作，不断提高财政及财务管理水平和财政保障能力。

（三）强化债务管理，严控债务风险。

为进一步规范政府债务管理，成立了由党委书记挂帅、镇长为组长、各分管领导及各部门负责人为具体责任人的债务化解工作领导小组。定期召开债务专题会议，研究债务风险管控及债务化解工作。严格按照债务管理要求，实现“双降”目标。

各位代表，过去的一年，我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和关心支持下，在全镇上下的共同努力下，财政工作取得了一定的成绩。但我们也清醒地认识到，当前及今后财政运行中还存在一些困难和问题，如：经济发展复杂多变，财政收入增长的不确定性较大，刚性支出不断增加，财政收支矛盾依然突出，政府性债务控减难度较大，财政管理仍需进一步加强。在今后的工作中，我们将进一步增强责任意识、大局意识和服务意识，以只争朝夕的精神、脚踏实地的作风，为财政发展和经济社会建设作出应有的努力。

2025年度财政预算（草案）

2025年我们将主动把握经济发展新常态，抢抓机遇，科学谋划，主动作为，不断培育和壮大税源经济，注重改善民生，不断提高财政管理水平，努力为我镇各项事业发展作出新的更大贡献。2025年财政预算（草案）安排如下：

一、一般公共预算收支预算

（一）收入预算

2025年一般公共财政预算收入预算为18500.00万元，全口径增值税收入预算为23800.00万元。（详见附件一，预表一）

（二）支出预算

2025年我镇一般公共预算支出预算12726.52万元，其中：

1.一般公共服务支出3579.70万元；按功能分类为：人大事务10.67万元，政府办公厅（室）及相关机构事务3361.63万元，财政事务114.20万元，党委办公厅（室）及相关机构事务93.20万元；

2.教育支出1804.67万元；按功能分类为：普通教育1804.67万元；

3.社会保障和就业支出3351.22万元；按功能分类为：行政事业单位养老支出481.22万元，抚恤支出190.00万元，退役安置200.00万元，社会福利580.00万元，残疾人事业1900.00万元；

4.卫生健康支出202.91万元；按功能分类：行政事业单位医疗202.91万元；

5.农林水支出2125.00万元；按功能分类为：农村综合改革2125.00万元；

6.住房保障支出1663.02万元；按功能分类为：住房改革支出1663.02万元.（详见附件一，预表二、三、四）

二、财政专户管理资金收支预算

1.财政专户管理收入预算22870.00万元，其中：

（1）财政专户管理资金收入9870.00万元，其中行政事业性收费收入620.00万元，其他收入9250.00万元。

（2）财政专户管理补助收入13000.00万元，其中334省道、王石线、农路、农桥及其他各项补助预计3000.00万元，政府投资公益性项目补助预计2600.00万元，其他财政奖补预计7400.00万元。

2.财政专户管理资金支出22866.53万元。其中：

（1）一般公共服务支出2823.53万元；

（2）国防支出78.00万元；

（3）公共安全440.00万元；

（4）社会保障和就业1107.00万元；

（5）卫生健康支出265.00万元；

（6）节能环保支出120.00万元；

（7）城乡社区支出8303.00万元；

（8）农林水支出3730.00万元；

（9）资源勘探电力信息等事务支出2500.00万元；

（10）其他支出3500.00万元，主要用于按排补充工会经费不足、债务偿还利息等。（详见附件一，预表二、三、四）

三、预算平衡方案

2025年度财政一般公共预算可用财力12726.52万元，一般公共预算支出12726.52万元，当年一般公共预算实现收支平衡；财政专户管理资金收入9870.00万元，财政专户管理补助收入13000.00万元，财政专户管理收入合计22870.00万元，减去财政专户管理资金支出22866.53万元，当年财政盈余3.47万元。（详见附件一，预表六）

四、2025年工作打算

各位代表，做好2025年的财政工作，全面完成2025年的财政预算，对于深化改革、促进发展、保持稳定，具有十分重要的意义。为确保2025年财政任务圆满实现，我们将重点做好以下三个方面的工作：

（一）抓好财源建设，提高财政收入质量

一是继续保持与税务部门的月度例会制度，对财政收入情况及时进行分析总结，建立财政收入稳定增长机制，保持财政收入持续稳定增长；二是通过定期走访企业，向企业宣传财政扶持政策，为新老企业纾困发展做好服务。三是配合低效企业盘活工作，加强新旧企业对接，加快新旧动能转换，提高财政收入质量。

（二）努力控减支出，提高资金使用效益

一是组织编制好部门预算，准确确定部门收支预算控制数，做到人员经费编实、公用经费从紧、项目经费从严，序时安排预算支出，做到有预算不超支，无预算不列支。二是在严格执行部门预算的基础上，对财政资金的使用情况实行绩效评价，对资金投入在100万元以上的项目实行跟踪问效，努力提高财政资金的使用效率。三是推进服务型、节约型机关建设，在日常资金安排上，力求按照保基本民生、保工资、保运转支出的顺序，严格压缩一般性支出，控制“三公”经费支出，统筹安排资金确保政府重点项目支出需要。

（三）加强财政监督，提高财政管理质量。

一是加强对国有资产、集体资产的处置力度，及时盘活闲置资产，提高国有资产和集体资产的使用效益。二是充分利用“一卡通”平台，逐步扩大农民“一卡通”的使用范围，确保涉农补贴资金安全、高效发放。三是强化会计监管，严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度，严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平，为我镇的经济高质量发展保驾护航。

各位代表，2025年我镇的财政工作任务繁重而艰巨，但我们深信在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下同心同德，开拓进取，真抓实干，抢抓机遇，今年的财政预算任务一定能圆满完成。