各位代表：

我受镇人民政府委托，向本次大会报告2024年度财政决算（草案）和2025年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席同志提出意见。

2024年财政决算（草案）

2024年，我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕年初目标任务，统筹兼顾，狠抓落实，推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，砥砺奋进、攻坚克难、开拓进取、真抓实干，基本完成了全年财政工作各项目标任务。

一、收入决算情况

1.预算内收入。2024年经全镇上下共同努力，完成财政总收入达到2.49亿元，实现一般公共预算收入12731.67万元,完成年初预算13500万元的94.31%。体制补助收入6930.99万元，专项补助收入526.87万元，一般性转移支付收入1358.22万元，上年度结余364.58万元，上解支出2172.35万元，实际可用财力7008.31万元。

2.预算外收入12229.35万元，完成年初预算10900万元的112.20%。其中：行政事业性收入677.40万元，国有土地使用权出让金收入908.61万元，其他收入3874.56万元，预算外补助收入6768.78万元。

二、支出决算情况

2024年财政总支出27913.83万元，其中：预算内支出6967.50万元，预算外支出20946.33万元,完成调整预算27989万元的99.73%。

三、财政收支平衡情况

2024年，我镇预算内可用财力7008.31万元，预算内支出6967.50万元，预算内结余40.81万元；预算外收入12229.35万元，其中：非税收入5460.57万元，预算外补助收入6768.78万元，预算外支出20946.33万元。

2024年镇财政全力支持民生发展、农业农村、教育等重点领域支出，全年共计支出重残补助、尊老金、低保补助等民生资金3815.68万元，农林水支出3535.71万元，支持镇级教育1727.95万元。

四、2024年主要工作回顾

（一）坚持抓好收入组织，稳步促进经济发展。

2024年，我镇始终围绕市委、市政府下达的收入任务，努力发挥财政职能，促进经济社会持续发展。

一是强化收入组织。认真贯彻新发展理念，重点服务招商引资和项目建设，开辟新的税收增长点。

二是积极探索增收渠道。主动下村居、走企业、访代表，研究论证激发税收征收主体积极性举措，为党委政府提供决策依据，不断增加地方可用财力。

三是强化税费协同共治。高点定位、攻坚克难，对税源情况全面掌握，做到抓大不放小，税收应收尽收、颗粒归仓。

各位代表，2024年全镇一般公共预算收入完成1.27亿元，占全年目标任务的94.31%，增幅-10.45%。

（二）坚持民生优先，统筹谋划，扎实推进乡村振兴。

一是坚定不移兜牢基层“三保”底线。江安镇财政工作办公室积极调整优化支出结构，从严控制一般性支出，足额安排“三保”经费预算，严格落实“三保”责任。2024年，我镇共计执行“保工资”支出4170.45万元、“保民生”支出3177.33万元、“保运转”支出68.29万元。

二是全心全意落实农业补贴制度。江安镇财政工作办公室认真落实各类惠农补贴政策，及时准确地发放至农户手中，全年共计发放耕地地力保护补贴、稻谷补贴等近67000户次，金额达1500.07万元。

三是凝心聚力改善农村人居环境。加大对农村人居环境、道路环境整治资金投入力度，为建设美丽宜居乡村提供保障；积极参与秸秆禁烧禁抛工作和河道整治工作，有力地推进秸秆综合利用和河道整治工作的开展；加强乡村基础设施建设和公共服务发展，推动乡村宜居宜业水平持续提升。2024年共计投资972.76万元用于人居环境整治工作，加大生态环保治理力度，打好碧水蓝天保卫战，为打造生态宜居镇贡献财政力量。

四是矢志不移支持社会事业发展。大力支持发展公平优质教育，全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，切实保障学前教育各项资金支出，2024年全镇对教育投资累计1727.95万元。进一步改善城乡公共文化设施，大力支持各村开展“乐一天”等形式多样的文化活动，多形式多角度宣传社会主义核心价值观，充分汲取中华优秀传统文化营养。加大农村公共基础设施的建设，持续强化村农路农桥建设，确保建成老百姓满意的优质工程。

五是坚持不懈持续增强村级集体经济。加强经济薄弱村的造血功能，加大政策倾斜和扶贫资金的整合力度。努力改善经济薄弱村的发展条件，增强经济薄弱村的发展能力，帮助村居发展特色农业产业，增加群众经营性收入。

（三）夯实基础业务，加强财政监督，推动财政标准化建设工作。

一是强化预算约束。严格预算执行，加强财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。

二是强化资金监管。加强专项资金的监督检查，完善对财政财务行为事前、事中、事后的全程控制和跟踪问效机制，严肃财经纪律，进一步规范财经秩序，控制债务规模，强化制度建设，增强财政工作的法治观念和责任观念。

三是强化国有资产监督管理。坚持以“摸清家底、盘活资产、规范流程、确保镇属资产保值增值”的原则，高度重视行政事业性国有资产管理工作，把资产管理放在与资金管理同等重要位置。在资产清查过程中，各部门、各人员明确分工，确保此次资产清查工作取得实实在在、看得见摸得着的成效，经过深入细致的清查工作，我镇已基本实现资产清查见底目标。

各位代表，2024年，我们在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在社会各界的关心支持下取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到当前财政运行中存在的困难和问题，在今后的工作中，我们将进一步增强责任感、紧迫感、使命感，强化问题导向，进一步提高财政管理水平，以迎难而上的姿态迎接前进道路上的困难险阻，以气宇轩昂的精气神面对即将到来的全新挑战，以更加高昂的政治热情和务实的工作作风，为推动江安高质量发展贡献财政力量！

2025年上半年财政预算执行情况

一、收入预算执行情况

1.预算内收入。2025年上半年实现一般公共预算收入7144.41万元，同比去年增长-8.5%，占全年任务的44.36%。

2.预算外收入999.8万元。

3.上级补助收入3298.8万元。

二、支出预算执行情况

2025年上半年财政总支出15908.68万元。其中：预算内支出6229.50万元，预算外支出9679.18万元，完成调整预算数23123.26万元的68.80%。

三、财政预算执行结果

2025年上半年综合可用财力10528.1万元。其中:预算内可用财力6229.5万元，预算外收入999.8 万元，预算外补助收入3298.8万元。支出总计15908.68万元。

各位代表，2025上半年，江安镇财政工作办公室紧紧围绕年初确定的工作目标，积极履行财政职能，认真落实工作举措，有序推进各项工作，努力完成各项财政工作任务。

（一）聚焦经济发展，确保财政收入稳定增长。

一是突出项目建设。始终坚持“项目为王”的发展理念，做到主动服务、靠前服务、高效服务，全力为项目建设扫清障碍、保驾护航，为财政收入积蓄后劲力量。同时加大闲置资产的盘活力度，腾笼换鸟，快速推进项目签约、落地、投产。新项目的引进、竣工为我镇经济发展注入了新的增长活力，推动我镇经济发展迈向新台阶。

二是优化企业服务。通过一线走访企业，实地了解企业存在的困难，把企业诉求有效转化为财政部门科学决策的依据，推动建立健全下情上达的渠道，优化企业发展环境，千方百计为企业排忧解难。认真贯彻落实市委、市政府支持经济发展的各项政策，积极发挥财政政策资金的引导作用，通过积极向上申请扶持资金、预算安排专项资金等形式，支持和推动企业产业升级，充分发挥财政资金在促进经济转型升级、支持小微企业发展、鼓励科技创新等方面的杠杆作用。

三是强化依法征管。发挥部门联动作用，积极支持和配合税务等部门依法治税，精准推动税费协同共治，“抓大不放小”，实施科学化精细化管理，加强对重点税源和重点企业运行的税收分析，掌握组织财政收入的主动权。

（二）聚焦职能优化，不断提升服务发展水平。

一是兜牢基层“三保”底线。江安镇财政工作办公室积极调整优化支出结构，从严控制一般性支出，足额安排“三保”经费预算，严格落实“三保”责任。2025年上半年，江安镇“三保”项目执行数4983.41万元，其中“保民生”支出2030.64万元，“保工资”支出2783.24万元，“保运转”支出31.85万元。

二是努力提升国有资产管理水平。一是对全镇资产全面清查，摸清家底，对各地块资产相关数据信息进行完善，实行一户一档，对已处置的资产登记台账，相关资料装订成册，归档保管；二是大力推进存量闲置资产的盘活，力争做到物尽其用；截止目前，江安镇财政工作办公室完成对鄂埭小区一套安置房的处置，实现收入20.88万元；完成尚上雅居4套商品房的拍卖，实现收入334.33万元；共计完成资产处置收入355.21万元；此外，完成农技站、兽医站大楼的招租，实现每年14万元租金收入。另一方面，江安镇财政工作办公室积极开展对陈欠往来款的清收，联合各相关部门多次召开推进会议，对每条往来款都逐一核实，追根溯源，截止目前已收回各类往来款40条，产生收入111.29万元，调账3条，核销40条，合计处理往来83条。依法依规进行处置，确保国有资产处置规范高效。

三是持续强化农路农桥建设。积极做好江安镇农路农桥的勘察、综合评审等工作，落实施工主体，签定施工合同，按合同条款抓质量、抓安全、抓进度，确保为民办实事工程按时间节点建成老百姓满意的优质工程。

（三）聚焦预算管理，提高财政资金使用效益。

一是加强预算管理。坚持以收定支、量入为出原则，优先保障“保民生、保工资、保运转”三保支出；规范财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。

二是优化财政支出结构。牢固树立过紧日子思想，严格控制经常性支出，压缩行政开支，降低行政成本。对各预算单位报账支出严格把关，强化财政的监督作用，规范财务收支行为。

三是加强财政专项资金使用监管。加强专项资金的管理和监督，不定期对资金使用项目情况进行现场勘察。从项目招投标、启动、运行到验收全过程把控，做到事前审核、事中控制、事后监督，全过程监管资金的落实，做到每笔资金投入清楚明白，划拨明细透明，结算清晰完整。同时建立工程项目台账，实施工程项目动态管理。

四是细化目标努力控减债务规模。积极化解存量债务，降低行政成本。努力控减增量债务，把好项目审批关、投资评审关，政府投资项目必须进行财政投资评审，要按规定进入招投标程序。定期开展债务风险测算评估，严控债务规模。

各位代表，2025年，新的起点、新的征程，我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，凝心聚力、真抓实干，强化问题导向，进一步提高财政管理水平，以脚踏实地、求真务实、坚韧不拔、百折不挠的精神，为江安镇高质量发展添砖加瓦！