关于江安镇2013年财政预算执行情况和
2014年财政预算（草案）的报告
在江安镇第十七届人民代表大会第二次会议上
(2014年1月20日)
丁 建 萍
各位代表：
我受镇人民政府委托，向本次大会报告2013年度财政收支预算执行情况并提出2014年度财政收支预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。
2013年财政预算执行情况
2013年，全镇上下在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督下，坚持以科学发展观为统领，围绕十七届人大一次会议确定的目标任务，积极培植财源，深化财政改革，全力以赴做好“引税源、促增长、惠民生、保稳定”各项工作。确保了民生支出和经济发展投入。
一、收入预算执行情况
1、预算内收入。2013年经过财政、国税、地税等部门的共同努力，实现预算内全口径收入14490万元，完成十七届人大一次确定目标21030万元的69%，公共财政预算收入完成7514.1万元,完成目标9990万元的75.22%。体制共结算3500万元财力，加追加指标1245万、追加补助100万，预内可用财力4845万元。
2、预算外收入5311.54万元。占调整后预算4080万的130%。（详见表一）
3、上级补助收入1241万元，（不含预内追结算指标1000万元）占调整后预算960万元的129.27%。（详见表一）
二、支出预算执行情况
2013年财政总支出11841.47万元，其中：预算内支出4771.67万元，预算外支出7069.8万元,完成调整后预算的115.52%。（详见表二）
三、财政预算执行结果
2013年度财政可用财力11397.54万元,其中:预算内可用财力4845万元（含追加指标1200万、追加补助100万），预算外收入5311.54万元，预算外补助收入1241万元。基本按计划完成了财政预算收支任务。
各位代表，2013年财政部门围绕十七届人大一次会议确定的工作目标，难中求进，攻坚克难，不断强化收入征管，积极化解资金供求矛盾，不断提高财政科学化、精细化管理水平，开拓创新，基本完成了全年财政工作各项目标任务。
（一）、加强财源建设，促进经济全面健康可持续发展。
1、大力推进招商引资工作。进一步完善招商引资奖励办法，充分调动部门、单位招商引资积极性。大力招引总部经济，突出招优引强。以优化引资结构促调整、促转型，增强财政发展后劲。
2、整体联动，全面推进综合治税。江安这几年的财政收入连年高速增长，虽然培植了税源，但同时也增大了基数，特别是今年我镇主体税源出现了一定幅度下滑，给我镇税收任务完成形成较大压力，导致和去年相比出现脱幅。今年我们以新成立的综合治税办公室为平台，进行财政收入的组织。一是年初镇政府将收入任务分解落实到每一个人，做到千斤担子众人挑，人人头上有目标。二是整体联动，成效明显。我们从国税及工商所将我镇所有注册的企业及个体户的名册打印出来，人员分成两组，一组是对今年零申报的单位上门逐一核实、调查、查补税收，另一组对全镇所有的个体户进行拉网式重新摸底，对没有办证的督促他们办证，对已办证但销售数额较大的，要申报一般纳税人，对销售及营业额较高的，就提高他们的纳税定额。
（二）、强化支出管理绩效，促进经济社会统筹发展。
由于支出的刚性和中央省市连续出台惠农、民生、稳定等政策性补助增支政策，地方财政支出配套水平继续可观的增加，在宏观环境较紧、预算外收入增幅趋缓的大背景下，财政支出的实现确实面临前所未有的压力。面对这一情况，我们着重强化支出绩效管理，一方面突出财政支出重点，优先安排机构运转、社会稳定各项支出，确保本级各行政事业单位正常运转，另一方面强调优化支出结构，充分发挥财政资金的引导作用，大力加强财政对基础设施、项目建设、招商引资的投入，大大增强了镇域经济发展后劲。
（三）、强化管理创新，积极探索财政管理新思路。
坚持以人为本，统筹兼顾，促进社会和谐。在有限的财政资金中，千方百计挤出财力，推进以保障和改善民生为重点的社会事业发展，加大新农村基础建设、农村新型合作医疗、农村优抚和五保供养的补助；一是加强了村级资金的管理，完善农民补贴网，全年通过“一折通”发放涉农补贴项目32批次，金额2220万元。二是加强农村基础设施建设，争取江苏省农村小型公益项目（农桥改造）26座，省补助资金达390.11万，镇财政配套21.2万；一事一议奖补路共11条，补助资金246.4万，村自筹146.72万；财政扶贫路2条，补助资金20万；争取中央财政现代农业生产发展资金项目200万元，上述工程受益人口达3万人左右。
各位代表，2013年的财政工作是在镇党委的正确领导下，在人大的监督和社会各界的关心支持下取得的，目前财政工作面临的困难和问题仍然十分突出，财政收支矛盾依然较大，财政刚性支出增长较快，各项事业的发展对财政的要求越来越高，目前的财力不能满足全部需求，镇财政运行依然比较困难。所有这些，都必须在以后的工作中努力加以克服解决。
2014年财政预算（草案）
2014年是“十二五”规划目标实现的重要之年，财政预算编制和财政工作的指导思想是：以党的十八届三中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕本届人代会确定的目标思路，充分发挥财政职能作用，强化地方财源建设，依法加强税收征管，不断壮大财政实力；狠抓增收节支，优化支出结构，切实保障重点支出需要；继续深化公共财政改革，进一步提高财政运行质量，促进经济社会又好又快发展。逐步建立公共财政框架，依法理财，确保当年收支平衡。根据这一指导思想，编制2014年度财政收支预算草案如下：
一、财政收入预算
1、预算内：税收全口径税收收入预算21000万元，公共财政预算收入10000万元。（详见表一）
2、预算外收入预算3430万元。（详见表一）
3、上级补助收入1450万元。（详见表一）
二、财政支出预算9995万元。（详见表二）
三、预算平衡方案
2014年度财政可用财力10000万元,其中:预算内体制结算财力4160万元，预算内追加指标960万元，预算外收入3430万元,上级补助收入1450万元,减财政总支出9995万元,当年收支基本平衡。
2014年财政工作将面临更大挑战，国内外形势复杂多变，外贸出口形势严峻，房产市场持续调控等因素使财政收入组织工作面临较大困难。社保、教育等刚性支出增加，基建项目投资压力剧增等因素使财政收支矛盾更为严峻。面临挑战，新一年财政工作要正确处理好三种关系，即促进经济稳定增长和支持转型升级的关系、保障重点支出和控制一般性支出的关系、加强管理与优化服务的关系。要认真贯彻落实积极的财政政策，保增长、调结构、促民生，确保财政收支平衡；强化财政科学化、精细化管理，提高资金使用效益；加强财政文化建设，完善内部考核机制，抓实效、抓落实、抓监督，提升干部队伍素质，提高服务能力。
1、加强财源建设，确保财政收入可持续增长。 完善服务企业举措，加强企业服务工作。一是用好政策、用足政策，把省、市对企业的扶持措施落到实处。通过开展税收知识讲座，结合“三送活动”走访企业，解读各级政府对企业的激励政策、奖励规定、扶持办法等举措，鼓励骨干企业进一步做大做强，努力培植税源。二是进一步完善招商引资奖励办法，充分发挥委托招商和驻点招商的优势，大力支持新兴产业和科技产业的引进和发展，以优化引资结构促调整、促转型，使财政的增长有稳靠的来源。
2、加大对上级资金的争取力度。一是积极加强与上级主管部门的沟通，及时把握上级有关资金投放的政策、重点和动向。二是加强项目资金的编制、申报。以现代农业，国家扶持的土地整理项目为重点来进行编制和申报。
3、进一步强化财政资金就近就地监督，推进镇财政规范管理。坚持每季度进行一次以上内部监督检查，确保制度落实有力、内部制衡有效、资金运行有序、存款余额无误，并及时发现、修补制度漏洞、管理漏洞。二是建立立体化监督机制。创新财政监督理念，努力建设全方位、立体化、多层次的财政监督体系，加大对财政支出合法合规性的监督，使财政管理工作进一步科学化、精细化。建立财政支出绩效评价制度，提高财政监管水平。切实增强财政资金运行的科学性、规范性和有效性。
4、加强镇村两级债务调查，防范财政风险。不规范的考核制度，财权事权的不对等，分税制、体制结算的不尽合理，新农村的建设大手笔等等政策的出台，造成了镇村两级目前是靠举债度日，财政调度资金的能力相当薄弱。控制镇村两级的融资规模，逐步化解存量债务显得十分重要。
各位代表，完成2014年财政预算的任务艰巨，责任重大。让我们紧紧依靠镇党委政府的领导，积极应对挑战，抢抓发展机遇，圆满完成2014年各项财政工作任务，为建设文明、幸福的新江安作出新的贡献。