丁堰镇2023年财政决算情况

一、财政收入决算情况

镇人代会通过的2023年财政一般公共预算收入预算19000万元（年初预算18500万元、年中调整为19000万元），实际入库18299.02万元，占年初预算的96.31%，与上年相比减少283.07万元，降幅1.5%；全口径财政收入完成33161.59万元，比上年实际减收1917.85万元，其中增值税完成20316.05万元，比上年实际减收2640.03万元。

2023年完成非税自筹收入2067.9万元，同比上年减少1769.66万元，降幅46.11%。上级各类专项补助1577.70万元，同比上年增加738.26万元，增幅20.65%，合计完成预算外非税收入3645.6万元，同比上年减少1499.82万元，降幅29.15%。上述收入分项完成情况详见决表一（如皋市丁堰镇2023年财政收入决算表）。

2023年预算外非税自筹收入同比减少，主要原因一是资产处置及租赁收入减少，二是结算土地挂钩、占补及土地出让、土地指标费收入减少。

二、财政支出决算情况

2023年全年实现财政总支出15953.3万元，其中：预算内安排支出3642.27万元，同比上年减少1023.1万元，降幅21.93%，预算外安排支出12311.03万元，同比上年减少919.72万元，降幅6.95%。上述支出分项明细详见决表二（如皋市丁堰镇2023年财政支出决算表）、表决四（如皋市丁堰镇2023年度财政支出决算功能分类明细表）。表决五（如皋市丁堰镇2023年度财政支出决算经济分类明细表）

三、收支平衡情况

我镇2023年财力基数为2959.4万元，对照市目标任务按照税收收入完成情况计算2023年既得财力955.84万元，市追加支出指标926.53万元，各类专项补助468.65万元，扣除耕地占补平衡审计整改及2022年度“双整治”费用专项结算639.98万元，最终体制结算收入为3651.13万元，预算内安排支出3642.27万元，累计结余30.6万元；2023年实现财政专户管理资金收入3645.6元，为促进地方经济快速发展，实际发生财政专户管理资金支出12311.03万元，预算外累计赤字68175.49万元。上述收支平衡情况详见决表三（如皋市丁堰镇2023年财政收支决算平衡表）

四、纳入预算管理的政府性债务余额变化情况

2023年初，我镇纳入预算管理的政府性债务（主要为债券资金）16094.75万元，当年累计化解270.36万元，支付债券本金6.47万元，利息263.89万元，当年末纳入预算管理的债务余额16088.28万元。详见决表六（如皋市丁堰镇2023年纳入预算管理政府性债务余额情况表）。

五、“三公”经费、会议费、培训费决算情况

2023年累计发生“三公”经费支出34.94万元，同比上年减少0.4万元；各类会议费用7万元，同比上年减少0.01万元；培训费6万元，同比上年减少0.56万元。具体明细详见决表七（如皋市丁堰镇2023年财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表及增减变化情况表）。

六、财政重点项目支出决算情况

2023年镇财政将村级转移支付资金等11个重点项目编列预算，预算总支出11304万元，实际支出7555.26万元，支出数占年初预算的66.83%，有效地保证了丁堰的各类公益事业的稳步推进，促进丁堰各类事业的健康发展。具体明细详见决表八（如皋市丁堰镇2023年度财政支出重点项目决算表）。

2024年上半年财政预算执行情况

一、2024年1-6月份一般公共预算收入执行情况

年初，镇第十四届人民代表大会第五次会议下达我镇今年财政一般公共预算收入预期目标19000万元，执行中预期目标调整为19270万元，比去年完成实绩增长约5.3%。1-6月份实际完成一般公共预算收入11176.53万元 ，占年度目标的58.82%，同比增长1%，基本实现“双过半”的目标任务。全口径财政收入完成21452.9万元，同比增加1991.46万元，增幅10.23%，其中增值税完成13941.81万元，同比增收654.66万元， 增幅4.9%；企业所得税和个人所得税完成5329.18万元，同比增收2423.77万元，增幅83.42%。

二、2024年1-6月份预算资金支出执行情况

（一）一般公共预算支出执行情况

2023年一般公共预算支出预算为6266.53万元， 1-6月份实际安排支出2482.2万元，完成预算数的39.61%，同比上年减少359.87万元，降幅12.66%，具体分项如下：

（1）一般公共服务支出670.45万元（主要用于政府机关、为民服务中心人员经费、退休人员提租补贴等支出）；

（2）教育支出100万元（不含教师工资上划部分）；

（3）社会保障和就业支出763.66万元（含民政定补、残疾人两项补贴、尊老金、退役军人事务、部门人员保险等）；

（4）卫生健康支出57.2万元（主要用于机关、部门人员医疗保险）；

（5）城乡社区支出95.31万元（主要用于建设局、综合行政执法局人员经费）；

（6）农林水支出366.27万元（主要用于农业农村局人员在职人员经费、村级转移支付、离任村干部补助支出等）；

（7）资源勘探信息等支出58.01万元（主要用于经发局人员经费）；

（8）住房保障支出371.3万元（主要用于机关及部门在职人员公积金、提租补贴，离休人员提租补贴等支出）；

（二） 专户管理的非税收入执行情况

1.2024年专户管理的非税收入预算为14997.98万元， 1-6月份实际完成4399.52万元，完成预算数的29.33%，同比上年增加2525.83万元，增幅134.81%。分项完成情况如下：

（1）行政事业性收费收入98.16万元，同比上年减少240.6万元；

（2）土地挂钩、占补、出让等收入1873.6万元，同比上年增加1873.6万元；

（3）其他收入1311.24万元，同比上年增加1155.38万元；

（4）预算外补助收入1116.52万元，同比上年减少260.31万元（主要为上级各类专项补助收入）；

2.财政专户管理支出执行情况

2024年财政专户管理支出预算为14997.98万元， 1-6月份实际完成7944.9万元，完成预算数的52.97%，同比上年增加1060.17万元，增幅15.4%。具体分项如下：

（1）一般公共服务支出780.5万元（主要用于政府公用经费、招商引资、机关后勤人员经费等支出）；

（2）国防支出8.37万元（征兵及民兵训练经费等）；

（3）公共安全支出177.86万元（主要用于消防、保安联防经费等支出）；

（4）教育支出213.72万元（主要用于丁堰、刘海幼儿园学前教育经费）

（5）文化旅游体育与传媒支出8.61万元（主要用于群众文化宣传支出，各村居文化阵地建设等）；

（6）社会保障和就业支出97.77万元（主要用于改制医院及法律服务所退休人员提租补贴、下岗及失业志愿军安置人员经费等）；

（7）卫生健康支出18.1万元（主要用于乡村医生基本生活补助、计生后遗症补助等支出）；

（8）城乡社区支出3720.91万元（主要用于项目建设、道路建设、城镇建设基础设施、污染防治、固废清理、人居环境打造、七位一体、综合执法局人员经费、办公费等支出）；

（9）农林水支出2341.82万元（主要用于村级各类专项补助、河道整治、土地租金、土地复垦、农业结构调整等项目支出）；

（10）资源勘探信息等支出573.62万元（主要用于对企业的各项补助支出）；

（11）灾害防治及应急管理支出3.62万元（主要用于政府特种车辆费用及网格员补助）。

2024年主要工作

一、聚焦税费协同共治，全力组织财政收入。组织财政收入始终是财政工作的重中之重，我们按照年初人代会确定的年度收入目标，加大收入组织力度，多措并举、用足用活政策，多部门联动，做到应收尽收。一是加强与上级税务部门的沟通协调，争取更多的增值税调库的支持；二是强化收入管控，努力挖掘潜在税源，特别是房土两税的征管进一步加强；三是加大资产清查和盘活力度，努力盘活处置闲置资产，力争非税收入的组织有新的突破，助力财政收入增长。

二、聚焦优化支出结构，改善人民生活福祉。围绕保民生促和谐，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。强化财政支出管理，坚持过紧日子，全面落实保基本民生，筑牢“三保”底线，确保基本民生优先，1-6月份一般公共预算支出中实际安排“三保”支出2382.2万元，占年初预算的53.39%，其中保民生支出957.13万元、保工资支出1396.27万元、保运转支出28.8万元。多方筹集建设资金，服务人居环境整治、美丽乡村建设，推动乡村振兴战略的实施。财政专户资金管理支出中安排村级各类专项补助、人居环境管护支出2620余万元。

三、聚焦财政内部管理，提升财政管理水平。按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，继续严格控制和压减一般性支出，确保将有限的财力用在“刀刃上”。积极争取上级资金支持，力争收支平衡。妥善处理好防风险和促发展的关系，在保持财政可持续发展前提下，努力抑制债务增量，切实防范债务风险。加强财务监督，对审计发现问题及时整改，逐一销号，不走过场。建立全过程、常态化的就地财政监督机制，主动接受人大监督、审计监督和行政监察，努力提升财政管理水平。