各镇（区、街道）安监所（局）：
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现将省安监局《危险化学品企业进一步落实班组岗位隐患排查责任的指导意见》（苏安监〔2015〕39号，附件1）转发给你们。请将《意见》下发到危险化学品企业，督促企业进一步健全隐患排查治理工作机制、落实班组岗位隐患排查治理责任，做到隐患排查“全员、全过程、全天候”，及时消除员工的不安全行为和作业现场的事故隐患，保证企业安全生产。
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同时，为认真落实《关于加强化工企业泄露管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）文件精神，港闸区安监局制定了《无泄露化工企业的创建考核办法（试行）》（附件2），可供对化工企业防泄漏安全管理考核时借鉴。（附件2）
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附件：
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1.关于下发《危险化学品企业进一步落实班组岗位隐患排查责任的指导意见》的通知
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2. 《无泄露化工企业的创建考核办法（试行）》
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如皋市安全生产监督管理局
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2015年4月16日
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附件1：
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江苏省安全生产监督管理局
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苏安监〔2015〕39号
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关于下发《危险化学品企业进一步落实
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班组岗位隐患排查责任的指导意见》的通知
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各市安监局，昆山市、泰兴市、沭阳县安监局：
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建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理机制，是及时发现、及时消除各类事故隐患，有效防范和减少事故，切实落实企业安全生产主体责任的基础工作和基本要求。按照国家安监总局《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（以下简称《导则》），为进一步建立健全和落实危险化学品企业（以下简称“企业”）隐患排查治理规章制度，规范日常安全检查行为，发挥生产班组和岗位职工日常安全检查的作用，现就进一步健全隐患排查治理工作机制、加强企业班组和岗位日常安全检查工作，提出以下指导意见，请各地结合实际，认真贯彻执行。
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一、进一步提高企业对班组和岗位日常安全检查工作重要性的认识
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根据《导则》要求，企业隐患排查包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查等多种方式，其中日常隐患排查，是企业最基础、覆盖范围最广、检查频次要求最高的检查方式。班组是企业生产活动的最小单位，岗位员工是岗位安全操作规程的具体执行人，是生产作业现场的直接责任人，也是落实隐患排查责任、开展日常安全检查的最基层力量。落实班组和岗位隐患排查责任，加强班组、岗位职工的交接班检查和班中巡回检查，是实现“全员、全过程、全方位、全天候”隐患排查的重要内容，也是岗位职工全面熟悉和掌握安全操作规程和岗位安全信息、减少违章作业的手段之一。各企业应当高度重视班组和岗位日常安全检查工作，把它纳入企业全员安全生产责任制和安全生产标准化体系建设的重要内容，建立符合企业实际情况的、涉及各生产作业岗位的日常安全检查机制，通过常规化、制度化的日常安全检查，及时消除员工的不安全行为和作业现场、设备设施的事故隐患，保证企业的生产安全。
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二、进一步明确企业班组和岗位日常安全检查的内容和要求
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1.交接班检查。生产班组在交接班时，上一班应当对本班生产过程中工艺指标执行情况、设备仪表运行和使用情况、出现的异常、发现的不安全因素和事故隐患以及已采取的预防措施、未完成的工作和下一步应当注意的事项等进行安全交底，交、接班人员共同对生产现场进行安全检查，检查结果经双方签字确认。工艺过程或设备设施处在异常状态时不得随意交接班，工艺设备方面的问题未弄清楚不得随意交接班，事故状态下或事故现场未处理完不得随意交接班。
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企业应当建立符合本企业实际的班组交接班制度和交接班例会制度，明确各班组交接班的内容、流程和要求，编制符合班组和岗位特点的交接班记录表，并督促各班组和岗位认真执行。
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2. 生产岗位操作人员的巡回检查。生产过程中生产班组各岗位操作人员的巡查，主要侧重于在本班组、岗位职责范围内，检查生产过程中工艺参数是否符合工艺要求、设备和安全设施是否完好并正常运行、设备管线等是否存在跑冒滴漏、仪表及检测器件是否正常工作、作业现场是否存在违反安全生产规章制度和安全操作规程的行为等。一般情况下，班中现场巡检应当规定巡检路线，巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的现场巡检间隔不得大于1小时，有条件的应采用不间断巡检方式进行现场巡检。
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企业要结合各岗位操作规程以及生产工艺的规定，将巡回检查内容细化为检查表，做到“一岗一表”，内容应涵盖本岗位生产过程中工艺、设备、电气、仪表、安全设施以及工艺指标和操作规程的执行情况。检查表应内容全面、要求明确、具有可操作，明确“谁检查、谁签字、谁负责 ”。
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三、进一步落实企业岗位和班组日常安全检查责任
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企业要把落实岗位和班组日常安全检查制度作为加强企业安全生产管理的重要内容和基础性工作，健全制度、落实责任，逐步实现日常安全检查的制度化、规范化和制度的有效执行。
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1. 健全检查制度。企业要根据《导则》要求，及时修订完善班组交接班制度和岗位安全检查制度，规章制度要符合本企业实际情况，做到内容具体、流程清晰、要求明确。
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在风险分析的基础上，企业要组织相关管理人员、技术人员、操作人员和有关专家，根据生产工艺特点、岗位安全操作规程和风险分析结果，确定各班组、岗位日常安全检查的路线、内容和关键点，确定交接班时必须完成交接的内容和要求，编制岗位巡检安全检查表和交接班检查表。技术力量薄弱的企业可聘请安全生产中介服务机构指导、参与检查表的编制。工艺、设备、设施等发生改变，应及时调整检查表的内容。
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2. 全面开展检查。企业要根据本企业的实际情况，制定工作方案，推进制度化的班组和岗位日常安全检查制度。要加强对班组岗位日常安全检查制度执行情况的督促检查，企业的车间级和厂级日常安全检查，要将班组交接班检查和岗位职工的巡检完成情况和效果，作为安全检查的重要内容，并纳入全员安全生产责任制绩效考核的内容。
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企业职工安全教育培训，应当专项进行岗位安全操作规程和岗位安全检查的培训，未经考核合格的不得上岗操作。各生产班组要认真执行交接班制度，按照安全生产标准化运行的要求，定期组织开展班组安全活动，做到班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全，使岗位职工全面掌握交接班检查表和巡检安全检查表的内容和要求，加强学习交流和技能培训，切实提高责任心和安全检查的能力。
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3. 及时治理隐患。企业要加强对安全检查结果的跟踪管理，定期对班组和岗位日常安全检查中发现的隐患和问题进行归纳梳理、评估分级，及时整改事故隐患，解决共性问题。查出的事故隐患，要按规定通过企业事故隐患自查自报系统报当地安监部门。
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要把班组和岗位日常安全检查制度和企业外聘专家安全检查制度相结合，充分发挥企业外聘安全专家的指导督促作用。企业外聘专家开展安全检查和提供安全服务，应把对班组和岗位日常安全检查制度和检查结果，作为专家服务和检查的内容之一，指导企业科学编制和有效执行检查表的内容，对检查结果进行分析研究，查找共性问题，提出进一步改进的意见和建议。
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4. 落实检查责任。企业主要负责人要高度重视班组和岗位日常安全检查工作，组织制定、修订企业安全检查规章制度。要明确各管理部门的责任分工，督促日常安全检查工作的有效落实。要在企业安全生产费用中设立专项资金，对班组和岗位日常安全检查责任落实情况进行专项考核。企业主要负责人安全生产履职情况报告时，要对企业开展班组和岗位日常安全检查情况专门进行汇报。
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企业要建立奖励激励机制，对认真履行安全检查职责、及时发现事故隐患的及时、公开予以奖励，对因安全检查不负责、走过场，导致发生事故（未遂事件）的予以处罚，鼓励职工主动发现和举报身边的事故隐患和违章行为，提高岗位职工认真执行规章制度和操作规程的能力和自觉性。企业班组和岗位日常安全检查要纳入企业安全检查制度体系，建立专项工作台账。
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四、进一步督促企业落实班组和岗位日常安全检查制度
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1. 各地安全监管部门要加强对企业建立班组和岗位日常安全检查制度的督查指导，加大宣传力度，通过会议、文件、培训、网络媒体等多种形式，向企业宣传扎实开展日常安全检查工作的重要性。要通过区域性安全生产协作平台，加强企业间的交流和互助，建立和完善企业班组和岗位日常安全检查机制。要发挥本地区危险化学品安全生产专家的作用，帮助指导技术力量薄弱的企业开展工作。
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2. 各地安监部门在对企业进行安全检查督查时，要把企业日常安全检查工作的开展情况，作为安全生产管理检查的内容之一，对企业安全检查制度的制定和执行情况、安全检查工作台帐和记录等进行检查，督促企业落实到位。企业负责人、分管负责人、安全管理人员和班组长的安全培训，应当增加建立班组和岗位日常安全检查制度的内容，并纳入考核内容。对企业安全检查工作开展不力的，要对企业主要负责人进行安全生产约谈，督促企业安全检查制度的有效落实。
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3. 各地安监部门要结合本地区企业的实际情况，根据本通知精神研究制定工作计划和方案，明确进度要求有序推进。要根据不同生产规模、不同生产方式企业的特点，分类指导、督促企业研究制定相应的措施和方法。要加强政策研究，对日常安全检查制度落实好的企业，在安全生产监督检查频次、安全生产责任保险、优秀企业评选、安全生产标准化考评等方面，制定鼓励政策，推动企业基层岗位安全检查责任落实。
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江苏省安全生产监督管理局
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2015年3月18日
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附件2：
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港闸区无泄漏化工企业创建考核办法（试行）
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一、为有力保障全区化工企业的安全生产，从根本上消除和减少因泄漏而导致各类生产安全事故，强化无泄漏化工企业创建管理考核，特制定本办法；
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二、无泄漏化工企业创建目标：“一平”、“二净”、“三无”、“四见”、“五不漏”，静密封点统计准确齐全，且泄漏率常年保持在万分之五以下。全部设备的完好率保持在90%以上，密封点档案齐全，专管责任制健全并落实。
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专业用语：“一平”指室、内外场地平整，没有裂缝、隆起和凹凸不平；“二净”工作场所地面干净，静设备和传动设备干净；“三无”马路无堆物，地面无垃圾，卫生无死角；“四见”沟见底，轴见光，处处见标志，设备见本色；“五不漏”不漏油、不漏电、不漏水、不漏汽、不漏料。
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静密封点的统计：一对法兰算2个点；一只截止阀3个点（加上连接法兰为5个点）；一只内外螺纹阀3个点。
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三、各化工企业要成立无泄漏创建领导工作小组，合理配置小组成员；完善泄漏管理的责任制和管理制度（至少包括会议、检测、报告、处理、消除等），明确风险辨识、泄漏检测、人员培训、维护保养和统计分析等管理要求，并将员工从事泄漏管理情况纳入考核，年终总结时予以兑现。
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四、各化工企业要根据企业实际情况制定泄漏管理的工作目标，制定工作计划，责任落实到人，保证资金投入，统筹安排、严格考核，将泄漏管理与工艺、设备、检修、隐患排查治理等工作有机结合，并在岗位安全操作规程中体现查漏、消漏、动静密封点泄漏率控制等要求。
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五、各化工企业应优化装置设计，在危险场所特别是储罐区、反应釜、精馏塔等以及涉及易燃易爆和有毒有害管道等易泄漏部位全面实施监测；要通过预防性、周期性的泄漏检测发现早期泄漏并及时处理，泄漏检测与维修管理工作包括：配备监测仪器、培训监测人员、建立泄漏检测目录、编制泄漏检测与维修计划、验证维修效果等；从源头和本质上全面提升防泄漏管理水平。
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六、各化工企业要按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493）和《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T223）等标准要求设置的可燃气体、有毒气体报警仪应具有声光报警功能，应与工艺生产和进出料装置设有紧急联锁保护切断系统；并对存在泄漏物质的危险性和可能性进行分级管理，对易泄漏部位应分色标明（可分红、橙、蓝等），并挂牌注明责任人、监测等级、频次和要求。
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七、各化工企业应结合日常隐患排查治理至少每月开展一次泄漏专项检查，做好检查记录，及时汇总平均值；发现泄漏点，施行挂牌督办，定时间、定人及时消除。
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八、各化工企业应组织开展涵盖全员的泄漏管理培训，不断增强员工的泄漏管理意识，掌握泄漏辨识和预防处置方法；新员工要将接受泄漏管理纳入必培内容之一；当工艺、设备发生变更时，要对相关人员及时培训。对负责设备泄漏检测和设备维修的员工需进行泄漏管理专项培训。
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九、各化工企业要建立规范、统一的泄漏报警信息记录和处理程序；操作人员接到报警信号后，要立即通过工艺条件和控制仪表变化判别泄漏情况，评估泄漏程度，并根据泄漏级别启动相应的应急处置预案；操作人员和管理人员要对报警及处理情况做好记录，并定期对所发生的各种报警和处理情况进行分析。
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十、各化工企业应进一步完善事故处置物资储备；要设置符合国家标准规定的泄漏物料收集装置，对泄漏物料要妥善处置，如采取带压堵漏、快速封堵等安全技术措施；对于高风险、不能及时消除的泄漏，要果断停车处置。处置过程中要做好检测、防火防爆、隔离、警戒、疏散等相关工作。
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十一、全区无泄漏化工企业考核标准（附后），总分100分，包括组织管理、制度管理等7个方面组成。重点考核台帐资料和现场两部分；各类别得分均需达到60%以上，有一类达不到，则为不合格；总分达到70分为合格；80分以上为良好；90分以上为优秀无泄漏企业。
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十二、各化工企业要结合本考核办法对照考核标准开展考核自评，并将自评情况和得分表于9月底前报区安监局危化科。
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十三、各街道（开发区）安监站（局）要把化工企业防泄漏管理作为一项重点工作督促实施，在日常安全监管中加强跟踪推进；区局将对化工企业防泄漏创建考核情况纳入所辖街道（开发区）的安全管理考核。
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十四、区安监局将在10—11月组织相关人员和安全专家成立无泄漏化工企业创建考核小组，全面开展创建考核，考核情况和结果将在全区通报。
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十五、本考核办法自公布之日起施行，各化工企业应认真对照落实。
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无泄漏化工企业创建考核标准
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考核企业（盖章）：
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| \n 考核要求 \n类别 \n |
\n 考核标准 \n |
\n 分值 \n |
\n 扣分理由 \n |
\n 得分 \n |
| \n 一、组织管理 \n10分 \n |
\n 1、建立创建无泄漏领导小组 \n |
\n 1.5 \n |
\n 无扣1.5分 \n |
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| \n 2、由主要负责人为组长 \n |
\n 1.5 \n |
\n 不是扣1.5分 \n |
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| \n 3、设备、生产、财务、安全等主要部门的负责人参加 \n |
\n 3 \n |
\n 缺一个部门主要负责人-0.5分 \n |
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| \n 4、有定期会议制度 \n |
\n 2 \n |
\n 每年不少于4次会议，缺一次扣0.5分；主要负责人每少参加一次会议扣0.2分 \n |
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| \n *5、创建经费落实 \n |
\n 2 \n |
\n 无创建经费扣2分 \n创建经费不足扣1分 \n |
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| \n 二、制度管理 \n10分 \n |
\n *1、有创建无泄漏工作责任制 \n |
\n 3 \n |
\n 无责任制扣3分，责任制不健全，每缺一个部门或人员扣0.3分 \n |
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| \n 2、有设备管理制度 \n |
\n 2 \n |
\n 未建立扣2分；制订不全，要求不明确扣1分 \n |
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| \n 3、有相关过程控制制度 \n |
\n 3 \n |
\n 凡缺1个制度扣0.5分，扣完为止（如会议制度、报告制度、巡查制度、统计、变更制度、巡查挂牌制度、隐患消除制度、监测、测量分析制度、人员培训制度等），对制度执行不到位酌情扣分 \n |
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| \n 4、有奖惩制度 \n |
\n 2 \n |
\n 无奖惩扣2分，内容不全面扣1分； \n制度虽有，但未执行扣2分，同时关联“组织管理”中的“1”项扣50% \n |
||
| \n 三、风险辨识 \n10分 \n |
\n 1、明确泄漏风险辨识责任部门 \n |
\n 2 \n |
\n 未明确扣2分；责任部门工作不力扣1分 \n |
|
| \n 2、选择合理的风险辨识方法 \n |
\n 2 \n |
\n 未进行辨识扣2分，方法简单不能涵盖风险扣1分 \n |
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| \n *3、泄漏风险定性定量辨识准确，有明确的泄漏物质分级管理 \n |
\n 3 \n |
\n 未采用定性定量方法辨识扣3分，辨识不准确，酌情扣分；未辨识分级管理扣1.5分 \n |
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| \n 4、泄漏风险防范对策适用有效，配置有效的应急堵漏器材 \n |
\n 3 \n |
\n 未采取措施扣3分，措施不合理、不适用，扣1~2分，未配置有效的应急堵漏器材的酌情扣分 \n |
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| \n 四、岗位责任 \n15分 \n |
\n 1、有健全的岗位责任制 \n |
\n 1 \n |
\n 无扣1分 \n |
|
| \n 2、岗位全体员工经过培训并熟练掌握泄漏点的统计方法、消除泄漏的措施 \n |
\n 4 \n |
\n 未培训扣2分；现场了解操作人员，不能熟练掌握消除泄漏措施，每发现1人扣0.5分，扣完为止 \n |
||
| \n *3、有岗位泄漏点巡检记录 \n |
\n 3 \n |
\n 每班均有记录，无记录扣3分，缺一个班次扣0.2分，扣完为止 \n |
||
| \n 4、泄漏点责任到人 \n |
\n 3 \n |
\n 责任未到人扣3分，每缺1人无责任点，扣0.3分，扣完为止 \n |
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| \n 5、建立泄漏责任人报告制度 \n |
\n 4 \n |
\n 无制度扣4分，发现1起有泄漏未报告情况扣0.5分，扣完为止 \n |
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| \n 五、现场管理 \n35分 \n |
\n 1、开展静密封点的排查工作 \n |
\n 3 \n |
\n 未排查扣3分，发现1处漏排扣0.5分，统计不准确扣2分 \n |
|
| \n *2、各岗位应张榜公布泄漏点的情况，全厂泄漏率＜0.5‰ \n |
\n 6 \n |
\n 全厂未建立公布制度扣2分；每发现一处岗位未实施公布扣0.5分，扣完为止 \n泄漏率每大于0.1‰，扣1分，扣完为止 \n |
||
| \n 3、按规范要求设置可燃气体、有毒气体报警仪 \n |
\n 3 \n |
\n 未设立，扣3分，每发现漏设1处扣1分，扣完为止（可燃气体，有毒气体报警仪的安装要求见GB12358-2006） \n |
||
| \n *4、可燃、有毒气体报警仪声光报警功能完好，且传至24小时有人值班处 \n |
\n 4 \n |
\n 无声光报警装置扣4分，发现1处失效扣2分，未传至24小时有人值班处扣2分 \n |
||
| \n 5、可燃、有毒气体报警仪和生产装置、进出料设备有连锁保护和切断系统 \n |
\n 5 \n |
\n 没有连锁切断装置扣5分，每发现缺1处扣1分 \n |
||
| \n 6、对静密封点进行分级管理 \n |
\n 3 \n |
\n 未进行分级管理扣3分；分级工作落实不好扣1.5分 \n |
||
| \n 7、明确泄漏点的监测频次，实施有效监测 \n |
\n 2 \n |
\n 未明确扣1分，泄漏点未进行监测，每发现一处扣1分 \n |
||
| \n 8、制订了泄漏点的控制措施，并正确实施 \n |
\n 3 \n |
\n 未制订扣3分，现场每发现一处泄漏点未采取措施扣1.5分 \n |
||
| \n *9、设备、管道上设置标识牌，注明名称、介质、材质、工艺参数等 \n |
\n 4 \n |
\n 每发现缺1处扣0.2分，扣完为止，标识未分色的酌情扣分 \n |
||
| \n 10、安全附件标识清楚，定期校验 \n |
\n 2 \n |
\n 每发现一处不符合要求扣0.2分，扣完为止 \n |
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| \n 六、档案管理 \n5分 \n |
\n 1、明确落实档案管理人员 \n |
\n 1 \n |
\n 无扣1分 \n |
|
| \n 2、档案管理制度建立 \n |
\n 2 \n |
\n 无制度扣2分,执行不到位酌情扣分 \n |
||
| \n 3、档案管理规范，定期更新 \n |
\n 2 \n |
\n 泄漏档案不健全酌情况扣分 \n |
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| \n 七、环境管理 \n15分 \n |
\n 1、一平，地面平整，无凹凸不平 \n |
\n 2 \n |
\n 发现一处不平或者有凹凸现象扣0.2分,扣完为止 \n |
|
| \n 2、二净，地面、设备干净 \n |
\n 2 \n |
\n 设备发现一处斑迹（锈迹，物质喷溅迹等）扣0.5分,地面不净发现一处扣1分 \n |
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| \n 3、三无，马路无堆物，地面无垃圾，卫生无死角 \n |
\n 3 \n |
\n 每发现一处扣0.5分，车间物料未定置存放每发现一处扣1分,扣完为止 \n |
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| \n 4、四见，沟见底，底轴见光，处处见标志,设备见本色 \n |
\n 3 \n |
\n 每发现一处扣0.5分，扣完为止 \n |
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| \n 5、五不，设备见本色 \n不漏油、不漏电、不漏水、不漏气、不漏料 \n |
\n 5 \n |
\n 每发现一处漏点扣1分，扣完为止 \n |
\n
\n
注：带*为否决项，分别有一5、二1、三3、四3、五2、五4、五9等7项。
\n
考核人员（签字）：考核时间：年 月 日