2022年财政预算执行情况

一、2022年一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2022年第十六届人民代表大会第一次会议上通过的全镇一般公共预算收入目标为10500万元，执行过程中，因国家实施大规模增值税留抵退税等政策影响，经镇人大主席团第七次会议审议批准调整为9130万元（还原口径），实际预计完成 9137.41万元(还原口径)，占年初预算调整数的100.08%。

2.一般公共预算支出执行情况

全镇一般公共预算支出预算为5164万元。在执行过程中，经镇人大主席团第七次会议审议批准，全镇一般公共预算支出预算调整为4000万元，预计支出3987.7万元，占调整后预算的99.69%。具体分项是：

（1）一般公共服务支出970.94万元；

（2）公共安全支出47.74万元；

（3）教育支出699.18万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出70.63万元（主要包括文化人员支出，文化宣传，新时代文明实践支出等）；

（5）社会保障和就业支出1865.89万元（含民政定补、残疾人两项补贴、尊老金等）；

（6）卫生健康支出30.65万元；

（7）农林水支出302.67万元（主要用于农口部门人员经费支出、村级三项资金支出）；

3.收支平衡情况

全镇总财力来源3987.7万元，一般公共预算支出3987.7万元，实现了财政收支平衡。

二、2022年预算外收支执行情况

1.预算外收入执行情况

2022年第十六届人民代表大会第一次会议上通过的全镇预算外收入目标为9777万元。执行过程中，因2022年自然资源局占补及挂钩补助仅有3706万元，同2021年7149万元相比净少3443万元，经镇人大主席团第七次会议审议批准调整为7680万元，实际预计完成7693.43万元，占年初预算调整数的100.17%。

分项完成情况是：

（1）综合规费收入440.42万元；

（2）资产转让或租赁收入135.01万元；

（3）自筹收入1595.9万元；

（4）财政专户管理补助收入5306.67万元（主要是上级财政、交通、国土等专项补助）；

（5）其他收入215.43万元。

2.预算外支出执行情况

2022年第十六届人民代表大会第一次会议上通过的全镇预算外支出为9777万元，执行过程中，因2022年预算内可用财力低，需调整一部分预内支出到预算外支出因素影响，经镇人大主席团第七次会议审议批准调整为12000万元，实际预计支出11989万元，占年初预算调整数的99.91%。

分项支出情况是：

（1）一般公共服务支出1601.06万元（主要用于政府公用经费、计生经费、招商引资等方面支出）；

（2）国防支出21.68万元(征兵经费等)；

（3）公共安全支出156.58万元（主要用于公安、消防、联防、等支出）；

（4）文化旅游体育与传媒支出1.85万元；

（5）卫生健康支出1531.45万元；

（6）社会保障和就业支出30.56万元；

（7）城乡社区支出4951.93万元（主要用于拆迁、道路建设、城镇建设基础设施、园区投入配套资金等方面）；

（8）农林水支出2525.04元（主要用于农口部门公用经费支出，河道整治、土地复垦以及农业结构调整等项目支出）；

（9）资源勘探信息等支出667.44万元；

（10）灾害防治及应急管理支出3.8万元；

（11）其他支出497.61万元。

3.收支平衡情况

全镇预算外收入7693.43万元，预算外支出11989万元，当年收入减支出赤字4295.57万元，用以前年度结余加以弥补。

三、2022年主要工作

2022年，财政部门紧紧围绕镇党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，积极应对经济下行压力和疫情影响，加强财政收支管控，落实组合式税费支持政策，财政预算执行情况总体稳定，为经济社会发展提供了财力保障。

1.围绕提质增效，不断强化收入征管

2022年，我镇积极采取有力措施，加强收入源头管控，特别关注重点项目税收落地，加强重点行业及规上企业税源变化分析、研判，全力以赴保收入。联合税务部门开展重点税源运行情况调研，及时研判形势，跟进征管措施，努力实现应收尽收，颗粒入仓。

2.优化支出结构，切实保障改善民生

积极应对疫情和减税降费政策对财政收支运行的冲击，坚持把保运转、保稳定、保民生放在首位，不断优化财政支出结构，努力实现社会各项事业的全面协调发展。始终把保障和改善民生放在财政工作突出的位置，认真落实惠农政策，继续大力支持城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险等社会保障需要，扩大公共财政覆盖面，切实保障弱势群体利益。为农村道路桥梁建设提供资金保障，完成一事一议道路3.4公里，下驾原路提档升级3公里，村居硬化道路10公里，建设交通桥1座。超序时完成村组干道硬质化、6米以上干道绿化提升及亮化“三个全覆盖”计划，60%的村居实现村组干道硬质化全覆盖，全部村居实现绿化提升全覆盖，20%的村居实现硬质化道路沿线亮化全覆盖。支持教育事业全面提升。2022年教育投入资金近700万元；持续加大疫情防控力度。2022年投入资金450多万元，科学精准落实常态化疫情防控措施，有序开展全员核酸检测40余次，设置隔离场所8处，重点行业、重点人群常态化核酸检测应检尽检。

3.推进财政改革，努力提升管理水平

把制度建设放在首位，不断完善财政服务体系建设。持续加强财政监督。多角度、多方式地开展财政监督检查工作，不定期开展财政资金安全检查，建立财政资金安全管理长效机制。建立健全内控机制，不断发挥内部审计监督作用。强化债务管理，全面及时掌握债务存量，努力抑制债务增量，切实防范债务风险。

各位代表，2022 年预算执行情况总体平稳，各项工作取得 积极进展。但我们也清醒地认识到，当前和今后一个时期，财政工作面临着更为严峻的形势：实施减税降费在发挥惠企作用的同时也带来财政减收效应；财政刚性支出需求居高不下，收支矛盾较为突出；防范化解债务风险仍需持续努力等。对此，我们将坚持问题导向，积极采取措施，努力加以解决。

2023年财政预算（草案）

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，是下原推动高质量发展的“关键期”，是补齐民生短板、提升人民生活品质的“攻坚期”。2023 年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，兜牢“三保”底线，调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”的思想，严格压缩一般性支出，确保全镇经济社会持续平稳健康高质量发展。按照收入预算编制坚持“实事求是、积极稳妥、留有余地” 的原则，支出预算编制坚持“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约” 的原则，对 2023 年预算作如下安排：

一、2023年财政收入支出预算

（一）财政收入预算（草案）

1.2023年我镇一般公共财政预算收入10500万元，与去年预算持平。

2.预算外收入9460万元，与2022年预算9777万元相比减少317万元，减幅3.24%，具体分项：

（1）综合规费收入508万元（幼儿园保育费收入）；

（2）财政专户管理补助收入8552万元（含上级财政、交通、国土等专项补助）；

（3）其他收入400元（含污水处理费等收入）。

（二）财政支出预算（草案）

2023年财政支出预算为14564.43万元，分项安排情况是：

1.一般公共财政预算支出5108.15万元，与2022年预算5164万元相比减少55.85万元，减幅1.08%。其中：

（1）一般公共服务支出805.2万元；

（2）公共安全支出31.31万元；

（3）教育支出607.41万元（主要用于幼教及基础设施建设等方面支出）；

（4）文化旅游体育与传媒支出28万元（主要用于文化人员支出，文化宣传支出，新时代文明实践支出等）；

（5）社会保障与就业支出2075.65万元；

（6）卫生健康支出87.84万元；

（7）城乡社区支出186.98万元；

（8）农林水事务支410.56万元；

（9）资源勘探电力信息等事务支出75.46万元；

（10）住房保障支出799.74万元。

2.预算外支出9456.28万元，与2022年预算9777万元相比减少320.72万元，减幅3.28%。其中：

（1）一般公共服务支出983.1万元（主要用于政府公用经费、招商引资、人口普查、信访等支出）；

（2）国防支出35万元(主要用于民兵训练费及征兵等)；

（3）公共安全支出183万元（主要用于公安联防、扫黑除恶、社会治理平安建设、法治宣传教育、消防、食品安全等支出）；

（4）社会保障和就业75.5万元（主要用于敬老院等方面支出）；

（5）卫生健康支出445万元（主要用于疫情防控等）；

（6）城乡社区支出3670.18万元（主要用于园区建设、道路建设、小城镇建设等支出）；

（7）农林水事务支出3005.5万元（主要用于农口部门公用经费、村级支出、农业开发、农业生产、动物防疫、水利工程、村庄环境整治以及桥梁建设等经费支出）；

（8）资源勘探电力信息等事务支出314万元;

（9）其他支出745万元（债务转贷资金利息支出及预备费等）。

（三）财政预算平衡（草案）

1.财政收入预算（草案）。2023年我镇可用财力为14568.15万元，其中一般公共预算可用财力5108.15万元；组织预算外收入9460万元。

2.财政支出预算（草案）。2023年我镇财政预算安排的财政支出为14564.43万元，其中预算内支出5108.15万元，预算外支出9456.28万元，预计当年收支平衡，略有结余。

二、2023年财政主要工作

2023年是全面深化改革的关键之年，继续抓好高质量发展的重要一年，做好今年的财政工作，对加快全镇经济社会可持续发展有重大而深远的意义。面对机遇大于挑战的发展环境，我们全体财政干部要保持清醒的头脑，要进一步解放思想，创新理财思路，服务中心工作，着力改善民生，再鼓干劲，开拓进取，扎实工作，在镇党委、政府的领导下，以更高昂的政治热情，更足的干劲，更实的作风，努力完成全年财政工作任务。

1.狠抓收入组织工作，确保财政收入增长

紧紧围绕今年财政收入目标，咬定目标不放松，抓好今年的财政收入组织入库工作。要加强与税务部门的协调配合，加大依法治税力度，强化对重点行业税收各重点税种的征管，确保税收稳定增长和均衡入库；加大支柱产业、重大项目、重点企业的扶持力度，促进工业增长、财政增收，企业增效。

2.优化财政支出结构，提高资金使用绩效

一是坚持“量力而行，量入为出，保证重点，压缩一般”的原则，兜牢“三保”支出底线。二是压缩行政开支，在预算安排上，牢固树立过紧日子的思想，严控一般性支出。三是加大三农投入力度，落实各项强农惠农的优惠政策到位。

3.高度关注民生支出，促进和谐社会建设

进一步加快公共财政体系建设，，在资金安排上“保重点、压一般、调结构”，切实优化、调整财政支出结构，高度关注民生问题，进一步规范财政惠农资金“一折通”发放，让广大人民群众享受到改革发展成果和公共财政阳光，为全镇经济、社会事业建设创造和谐、稳定的良好环境。

4.加强财政监督管理，规范财政经济秩序

要进一步完善财政监督体系，健全财政监督机制，把财政监督管理贯穿于财政工作的各个环节。积极实行乡镇预算一体化和财政国库集中支付改革。努力抑制债务增量，切实防范债务风险。

5.加强财政队伍建设，提升财政管理水平

一是抓好作风建设，进一步加强思想作风建设，增强服务意识，提高服务水平，树立财政部门新形象。二是抓好廉政建设，不断筑牢拒腐防变的思想道德防线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政。三是继续抓好财政干部业务培训，不断提升财政干部管理水平。

各位代表，新的一年我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大的监督，坚持底线思维，把握新发展理念，攻坚克难，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为谱写下原高质量新篇章贡献财政的智慧和力量！