（一）一般公共预算收支执行情况

1、一般公共预算收入执行情况：

2022年预算内财政总收入完成19148.3万元，占年度预算22543万元的84.94%，比上年实绩减少6031.02万元，减少23.95%。一般公共预算收入完成10070.93万元，占年度预算12000万元的83.92%，占市交任务14200万元的70.92%，比上年实绩减收2856.46万元，降低22.1%。分项一般公共预算收入完成情况是：

（1）增值税收入完成5395.62万元，占年初预算的70.07%，比上年实绩减少2031.68万元，下降27.35%（主要是受疫情及国家减税政策影响）；

（2）其他税收入完成4675.31万元，占年初预算的108.73%，比上年实绩减少824.78万元，下降15.00%。

2、一般公共预算支出执行情况：

2022年支出预算为5330万元，在预算执行过程中，由于支出实际需要及根据上级要求调整部分支出、上级部门追加专项支出指标和补助等因素，支出预算数调整为4610万元，预计支出4585.51万元，占调整预算数的99.47%，比上年实绩减支2411.25万元，减少34.46%。分项支出情况是：

（1）一般公共服务支出976.12万元；

（2）教育支出768.14万元；

（3）社会保障和就业支出2009.82万元；

（4）城乡社区支出269.82万元;

（5）农林水支出415.2万元；

（6）资源勘探工业信息等支出146.41万元。

（二）预算外收支执行情况

1、预算外收入执行情况：

2022年预算外收入预计完成4190.44万元，占预算的82.17%，比上年减少1100.27万元，减少20.8%，主要是预算外补助收入比上年减少1095.16万元。分项收入情况是：

（1）综合规费收入完成355.8万元；

（2）资产转让和租赁收入完成37.02万元；

（3）上级补助收入3454.58万元；

（4）其他收入完成343.04万元。

2、预算外支出执行情况：

2022年预算外支出预计完成12767.54万元，比上年增加2567.37万元，增加25.17%。其中：三公经费63.04万元，比上年增加6.25%，主要是公务用车维护费的增加。分项支出情况是：

（1）一般公共服务支出1927.44万元；

（2）国防支出21.96万元；

（3）公共安全支出147.26万元;

（4）文化旅游体育与传媒支出9.83万元；

（5）社会保障和就业支出18.34万元；

（6）医疗卫生与计划生育支出1846.65万元;

（7）城乡社区支出3343.62万元；

（8）农林水支出3911.08万元；

（9）资源勘探工业信息等支出170.85万元；

（10）债务付息支出541.44万元;

（11）其他支出829.07万元。

（三）收支平衡情况

2022年当年预算内可用财力预计4585.51万元，预算外收入4190.44万元，匹配资源平衡收入8615万元。2022年一般公共预算支出预计4585.51万元，预算外支出12767.54万元，基本实现了财政收支平衡。

2022年，镇财政和资产管理局在市财政局和镇党委、政府的正确领导下，面对疫情防控和政策性减收增支等诸多因素叠加影响，积极调整财政工作新思路、新目标，主动适应新形势、新要求，积极作为，强化担当，靠前服务。紧紧围绕本镇工作重点，抓收入、保运转、稳民心、防疫情、强化资产监管，各项工作难中求进、进中求稳，积极防范各类风险，各项工作稳步推进，财政运行基本平稳。

1、稳健经济保运行，专项投资保落实。2022年累计完成一般公共预算收入10070.93万元，占目标任务数70.92%，同比降低22.1%。面对税收压力大的现状，通过招引总部经济项目扩大税收来源，抢抓机遇加快高铁经济发展，大力培育税源，开源节流，保持经济平稳运行。深化税费协同共治，努力挖掘增收潜力，促进税款应收尽收，挖掘非税收入增长潜力。全年通过税费协同共治网格梳理补缴企业和个人所得税近2900万元，涉及土地类补缴报批费约1000万元、罚没费用10多万元。同时，针对符合国家退税和缓征政策的主动对接，目前累计退税额达到2000多万元，全年缓缴税款超3000万元。有序落实预算执行，持续关注项目建设资金需求，积极为镇项目建设提供有力的资金保障。2022年度，全镇政府性投资项目建设共4106万元，其中河道、水利工程投资约663.08万元；道路建设、维修投资约672.13万元；人居环境、污染防治投资约1043.54万元；公用基础设施投资约151.10万元；学校教育工程投资约121.42万元。

2、加强学习做表率，政治教育树新风。强化党的二十大精神学做结合行动自觉，以党的精神指引推动财政工作落实。加强理论学习，通过“战高沙”主题教育、党的二十大精神学习交流会等形式强化政治思想，提升责任担当。积极投入疫情防控、文明城市创建、千人千户千企走访、困难群众走访等工作，深入群众践行党员使命。做好疫情防控后勤保障工作，积极筹措资金，全年共投入592万元，保障隔离场所设置和防疫物资使用。

3、强化业务做示范，稳定民生防风险。严格按照各类财经法规、规范，统一要求抓日常核算；加强账务互审交流，提升会计基础业务水平。全面化解隐性债务，2022年初全镇隐性债务合计1059.52万元已全部化解。盘活闲置资产提高债务偿债能力、减少非必要性工程立项及支出，筑牢债务风险防线。全面落实惠民政策，保障民生支出。全年教育支出共768.14万元，进一步保障教师福利；对涉农补贴、民政补贴、镇自有项目补贴等资金加强监管，已录入资金监管系统项目69个，金额2940.19万元；落实养老、扶贫、助残、保险、优抚等“五条社会保障线”政策，发放尊老金228万元，抚恤对象定补550万元，重度残疾“两项补贴”722万元，敬老院公建民营55万元。足额保障乡村振兴战略发展资金，大力扶持镇村特色产业，夯实农田水利基础设施建设，不断推进乡村振兴发展。

4、健全制度强监督，优化资产提质效。强化资产管理职责，不断提升监管水平。建立健全财产物资管理体系，认真执行政府采购、物资领用、设备核销重购、工程管理、低效资产盘活等制度，确保国有资产可查可控、保值增值。2022年实行办公设备以旧换新制度，共置换设备10.5万元，均在资产云系统登记到人；全年实施的政府性投资工程39项，计划投资金额4106万元，财政部门主动参与过程管理；加强国有资产管理，协商处理了计生办大楼问题，有效盘活国有资产，增加收入来源。