严格落实

第一责任人

责任

（一）落实企业法定代表人和实际控制人的第一责任

1.企业董事长、总经理等法定代表人和实际控制人是否为安全生产第一责任人。

2.企业安全生产第一责任人关键时间节点是否在岗在位、盯牢现场。

3.企业安全生产第一责任人是否经常深入一线检查安全生产工作。

4.企业安全生产第一责任人是否每年至少一次向职工大会或职工代表大会、股东会或股东大会报告安全生产情况。

5.是否建立完善企业安全承诺制度，并向社会和全体员工公开。

（二）坚持依法生产经营

6.企业是否依法取得安全生产相关证照和许可。

7.企业是否严格执行安全生产相关法律法规，并依法健全完善安全生产规章规程和安全防范措施。

8.企业是否淘汰更新陈旧落后设备及工艺，是否存在使用国家和省明令淘汰的危及生产安全的设备及工艺。

9.生产有毒有害物质或发生事故可能影响公众安全健康的高危行业企业，是否建立与公众沟通的交流机制，并定期公布相关信息。

10.企业是否完善和落实举报奖励制度。

严格落实

第一责任人

责任

（三）加强安全管理机构和

人员配备

11.企业是否按规定设置安全生产管理机构、配备专（兼）职安全生产管理人员，金属冶炼、建筑施工、船舶修造拆解、道路运输、危险化学品、粉尘涉爆、涉氨制冷等行业领域生产经营单位，是否按规定配备安全总监、注册安全工程师。

12.企业是否支持安全管理机构和管理人员工作，明确岗位职责，明确相应权力，并建立奖惩制度。

13.重点行业领域企业是否建立安全生产技术和管理团队，建立方式为：¨自身培养 ¨市场化机制。

（四）加大安全生产投入

14.企业是否建立健全安全生产费用提取管理使用制度。

15.企业是否将安全生产投入纳入年度生产经营计划和财务预算。

16.是否足额提取并按规定使用安全生产费用，是否节余过多。

17.是否对安全投入进行内部审计和外部审计，经费使用是否合规。

18.高危行业企业是否按规定投保安全生产责任险。

（五）持续推进企业安全生产标准化建设

19.企业目前标准化等级：。

20.企业是否建立健全企业标准化建设常态长效化管理机制。是否执行标准化创建计划。

严格落实

全员岗位

责任

（六）建立健全全员安全生产责任制

21.企业是否建立健全全员安全生产责任制，明确从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位人员的安全生产责任。

22.企业内部各部门安全生产职责是否明确，是否落实“一岗双责”制度。

严格落实

全员岗位

责任

（六）建立健全全员安全生产责任制

23.抽查企业安全管理人员、重点岗位、班组和一线从业人员对自身岗位职责是否心中有数。

24.重点行业领域企业是否严格落实以师带徒制度。

25.企业是否建立自身安全文化，并将安全文化阵地向一线班组和工作现场延伸。

（七）开展安全生产教育培训

26.企业是否建立健全安全教育培训制度，是否制订长期培训目标和年度实施计划。

27.企业是否深入落实企业班组3个5分钟安全交接会和岗前一分钟培训制度。

28.企业是否加强安全生产法治教育，员工教育、工伤教育、调岗教育是否到位。

29.企业新工作人员的“三级教育”时间、内容、考试是否按规定要求实施。

30.企业每年作业人员的再教育是否利用班中时间实施，时间、内容是否有保证。

31.特殊作业人员是否按期培训、持证上岗。

32.市属以上重点行业领域企业是否建设职业院校，建设形式为：¨自建 ¨委托。

（八）严格责任制考核奖惩

33.企业是否建立内部安全生产监督考核机制。

34.企业每年是否组织全员安全生产责任制落实情况考核，并将考核结果与员工收入、晋级等挂钩。

严格落实

安全防控

责任

（九）健全完善企业安全风险防控机制

35.企业是否建立健全“一图、两单、三卡、八必须”安全风险辨识管控机制，是否建立安全风险清单、隐患清单和安全风险分布图动态更新制度，并对风险辨识管控机制运行情况组织评估。

36.企业是否推行企业重点风险岗位危害特性应知卡、安全职责承诺卡、处置方法应急卡“三卡每日口述制”，并就安全风险的基本情况及防范、应急措施组织培训。

37.企业是否建立健全安全风险辨识评估制度，按规定定期组织专业力量和全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。

38.企业是否按规定对辨识出的安全风险进行科学的分类、梳理、评估，形成“一企一清单”。

39.企业是否根据风险评估结果，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，建立岗位责任清单。

40.企业是否对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等重点环节的运营状况和危险源变化后的风险状况，实行动态评估、调整风险等级和管控措施。

41.企业是否建立健全安全风险警示报告制度，是否在公示栏或安全风险公示栏，公示较大以上安全风险基本情况，并在存在重大安全风险的设备设施或区域醒目位置设置安全风险警示牌，标明重大安全风险情况，并强化监测和预警。

42.企业是否严格落实《南通市深入推进工业企业安全生产风险辨识管控报告工作方案》，并按时序进度要求推进工作。

严格落实

安全防控

责任

（十）健全完善企业安全隐患排查治理机制

43.企业是否建立健全以风险辨识管控为基础的“日周月”隐患排查治理制度，制定隐患排查治理清单。

44.企业是否定期组织专家或委托第三方技术服务机构开展安全检测和检查。

45.企业是否按规定加强重大事故隐患治理，并及时向监管部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。

46.企业是否制定并实施严格的隐患治理方案，建立“一患一档”，实现闭环管理。

47.企业是否建立隐患排查治理“一张网”信息化管理系统，做到自查自改自报公示整改情况。

（十一）加强各类危险源

安全管理

48.企业是否对重大危险源登记、建档，实施现场动态监控，定期检测评估，制定应急预案。

49.企业是否对存在较大或以上危险因素的生产经营场所和有关设施设备建立运行、巡检、维修、保养的专项安全管理制度：

（1）明确专人负责管理。

（2）设置明显的安全警示标志和事故应急处置卡。

（3）配备消防、防雷、通讯、照明等应急器材和设施。

（4）根据设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。

50.企业是否按规定对重大危险源建立健全安全监测监控系统，并与监督部门进行联网。

51.企业是否定期对安全设施设备进行体检式安全评估。

严格落实

安全防控

责任

（十二）加强危险作业

安全管理

52.企业是否加强危险作业安全管理，制定专项安全管理制度和措施。

53.企业是否组织对危险作业事项进行排查和风险分析，并进行技术交底、人员培训。

54.进行危险作业时，企业是否安排专人进行现场安全管理。

严格落实

基础管理

责任

（十三）认真执行安全生产

“三同时”制度

55.企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施投资，是否纳入项目建设概算。

56.企业安全设施与建设项目主体工程是否同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

57.高危行业领域建设项目是否依法进行安全评价，安全设施是否经设计审查合格后施工建设，是否经验收合格后投入生产和使用。

（十四）加强职工安全

防护管理

58.企业是否按规定开展从业人员身体健康检查，并配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。

59.企业是否加强职工劳动防护用品配备使用的监督管理，如实记录购买和发放劳动防护用品情况，并督促、教育从业人员正确佩戴、使用。

60.企业工会是否按规定贯彻实施工会劳动保护“三个条例”，是否建立专兼职结合的工会劳动保护队伍。

（十五）加强外包等业务

安全管理

61.企业是否按规定将外包作业纳入企业安全生产管理范围。

62.企业委托进行危险作业的单位是否具有专业资质，是否在作业前签订安全生产管理协议，并告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。

63.企业是否就生产经营项目、场所、设备的发包或出租与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。

严格落实

基础管理

责任

（十六）加强复工复产

安全管理

64.企业复工复产前，是否按规定制定复工复产方案。

65.企业复工复产前，是否对设施设备、应急报警、放射防护、防雷防爆装置等保护设施进行全面检查。

（十七）提升智能制造水平

66.企业是否按要求及时更新推广应用先进适用安全生产工艺和技术装备。

67.企业是否建立安全生产监控系统，并接入政府监管部门信息管理平台。

68.企业是否积极推进“机械化换人、自动化减人”。

69.化工生产企业是否建成集重大危险源监控信息、可燃有毒气体检测报警信息、企业安全风险分区信息、生产人员在岗在位信息以及企业生产全流程管理信息等于一体的信息管理系统，实现风险隐患“一表清、一网控、一体防”。

严格落实

应急处置

责任

（十八）强化应急救援

能力建设

70.企业是否针对可能发生的生产安全事故特点及危害，制定相应的应急救援预案。

71.企业是否建立专职或兼职人员组成的应急救援队伍，不具备单独建立专业应急救援队伍的企业，是否与邻近建有专业救援队伍的企业签订救援协议，或联合建立专业应急救援队伍。

72.企业是否配备与企业风险等级相适应的应急救援器材、设备和装备等物资。

73.企业是否定期组织应急救援实战演练和人员避险自救训练。

严格落实

应急处置

责任

（十九）严格事故报告和

应急处置

74.企业是否严格遵守事故报告规定，按要求及时、完整、客观地向有关部门报告事故。

75.企业是否存在瞒报、漏报、谎报、迟报事故等问题。

76.企业法定代表人和实际控制人是否按规定第一时间到达事故现场，并立即启动事故应急救援预案。

严格落实

应急处置

责任

（二十）强化

举一反三

整改落实

77.企业是否主动配合有关部门对责任事故的调查处理，并妥善做好事故善后工作。

78.企业是否按照事故调查报告全面落实整改措施，自觉接受监督检查，深刻吸取教训，强化举一反三。

79.企业是否加强对轻微事故、未遂事故的调查处理及原因分析，研究落实预防改进措施。

80.企业是否建立事故信息共享机制，针对同行业、本地区发生的典型事故，及时组织学习反思、警示教育和自查自纠。

抽查情况

总体评价及存在问题：

检查人员签字：