2024年财政决算情况

一、 财政收入决算情况

镇第十九届人民代表大会第五次会议通过我镇2024年一般公共预算收入预算为26400万元，受2023年国家减税降费政策期满、房地产行情持续走低等因素的影响，2024年实际完成了一般公共预算收入25560.94万元 ，完成预算数的96.82%，较上年实绩28056.07万元下降8.9%。2024年完成非税收入22313万元，完成预算数30000万元的74.38%。

二、财政支出决算情况

2024年全年完成财政总支出41252.32万元，其中：预算内安排支出8288.08万元，预算外安排支出32964.24万元。（预算内支出因上级要求调整，121.94万元结转下年）。

三、财政收支平衡情况

2024年年终体制结算，我镇结算财力应拨款7247.82万元，实际安排支出8288.08万元，因与市最终结算差异121.94万元结转下年（2022结转支出31.8万元、2023结转支出1130.4万元），预算内收支平衡。2024年我镇为加快地方经济发展，筑巢引凤招引大项目，对蒲东、月旦原搬迁地块进行扫尾整理结帐；按协议回购书香雅苑、绘春园安置房；镇区水系畅通、水环境治理等预算外安排支出32964.24万元，预算外支出较上年有大幅增长，因国家土地政策和房地产市场形势的影响，搬迁整理地块未能如期挂牌，形成预算外赤字。

四、纳入预算管理的政府性债务余额变化情况

2024年初，我镇纳入预算管理的政府性债务28659.27万元，当年纳入预算管理的债务余额28659.27万元（与市财政局对帐一致）。

五、“三公”经费、会议费、培训费决算情况

根据皋财预【2022】6号文件要求，2024年“三公”经费支出决算数84.51万元，同比上年81.32万元增加3.19万元；因人代会、党代会会议费政府年初预算时列在办公费中，各类会议费用未列专项支出；培训费4万元，同比上年22.78万元减少18.78万元。“三公”经费总体给与去年持平。根据上级严控“三公”经费上涨和“三保”要求，未出现大幅上涨，公务接待费有所控制。

六、财政重点项目支出决算情况

2024年镇财政将各类民生资金等7个重点项目编列预算，预算总支出26970万元，2024年上述7个重点项目实际支出34731万元，支出数占年初预算的129%（主要绘春园安置房回购9500万元，年初未列入预算)。

2024年财政主要工作

2024年，财税部门在镇党委、政府和上级财税部门的正确领导和指导下，在镇人大的监督和支持下，积极围绕年初人代会确定的工作目标，不断深化财税改革，优化征管措施，狠抓增收节支，支持经济发展，在保增长、保民生、保稳定、防风险工作中发挥了积极的作用，财政运行基本平稳。

一、发挥财政职能，服务实体经济

深入贯彻落实积极的财政政策，紧紧围绕做大做强镇域经济总体目标，切实增强责任意识和主动意识，认真分析全镇实体经济结构，积极对接上级财政部门，制订财政扶持企业发展计划，定期召开财政影响经济发展形势分析会，及时掌握重点税源企业发展态势，以点带面，掌握相关信息及税收趋势，鼓励企业增加技改投入、高质量发展、做大做强。积级办理土地报批手续，争取用地指标，充分发挥了国家财税政策的引领作用，为全镇经济的快速发展打下了坚实的基础，为吸引外来投资创造了有利条件。

二、坚持依法征管，强化收入组织

2024年，镇财税部门紧紧围绕年初人代会确定的收入目标，切实把握收入组织的主动权，全年实现财政一般公共预算收入25560.94万元，主要做法有：一是建立协调机制。坚持定期召开收入形势分析会，协调解决收入组织中存在的问题，加强经济动态研判和宏观政策研究，提高政策的敏感度和前瞻性。二是建立税费协助共治平台。按月向征管部门和护协税主体通报收入执行动态，建立征、管、查、协的多维度动态监控体系，适时开展对重点税源、重点行业、重点企业的税收动态分析监控。三是建立精细化征管体制。加强税收征管基础的管理，开展以依法治税、优化服务、诚信征纳为主题的税收征管宣传，建立诚信征管体系，扎实开展房产税、土地使用税等税收专项整治工作，力争做到税收管理应收尽收。四是强化非税收入管理。依托城镇建设做好土地文章，增加土地出让金收入，加强土地租金收入管理，及时更新企业用地租金台账，提高土地利用效益，不断挖掘非税收入增长潜力。根据上级要求，对国有（集体）资产全面清理，盘活利用，确保资产发挥效益、不流失。

三、聚焦富民增收，提升民生福祉

始终坚持区分轻重缓急调度资金的原则，民生支出优先安排，充分保障广大人民群众的根本利益。一是全面落实强农惠农政策。2024年通过“一折通”发放各类涉农补助项目13个82批次140499人户次共5890多万元；新建一事一议财政奖补路15条11.15公里，上级财政补助资金378万元；争取土地整理项目上级补助资金3900多万元；筹集安排村级土地租金和绿化补偿等910多万元，保障了农民的既得利益。二是全面提高民生保障水平。认真落实好“养老、扶贫、助残、保险、优抚”等五条保障线政策，全年发放各类民政资金3568多万元。三是全面支持社会事业发展。2024年镇财政累计安排22818多万元，主要用于小城镇基础设施建设、工业园区投资环境建设（园区亮化、绿化），污水管网及垃圾处理能力提升、人居环境打造，河道整治、镇区水系连通、书香雅苑及绘春园安置房回购、历史文化名镇建设等，镇域整体环境得到全面提升；教育投入不断加大，安排800多万元用于回购幼儿园工资、设备、整合勇敢、向阳幼儿园，稳定了幼教队伍，提升了幼教质量；对镇义务教育各类设施投入，例如林梓小学、勇敢小学护栏、奚斜小学场地大门改造、蒲西小学新建多功能教室、白蒲初中食堂改造等，通过教育专户安排公用经费400万元，基本保证了我镇教育事业的均衡发展。

四、深化财政改革，彰显公共财政服务功能

一是加强财政预算管理。在抓好收入的同时，进一歩规范支出管理。在“三保”的基础上，严格遵照中央八项规定，不断压降公用支出，尤其是公务接待费，严格控制在市下达的限额内，同时重点保障招商引资、项目建设、环境打造、社会治理等方面支出。二是强化财政国库集中支付改革。所有财政性资金扎口管理，统一使用，严格资金支付程序，持续加大直接支付力度，缩短资金在途时间，提高资金使用效益。三是加强政府性债务管控，研究制定政府性债务风险应急处置预案、加强政府性债务管理，防范财政风险，开展违规融资担保、政府购买服务等不规范行为的专项清理，有效规范了政府性债务风险。四是完善政府采购制度。将政府采购列入预算管理，加强采购预算的管理和执行。五是建立政府性工程投资评审制度。政府性重大工程报请市财政进行投资预评，一般性政府工程由镇财政、纪检等部门组织预评，充分体现政府性工程组织实施的必要性和可能性。

2025年上半年收支执行情况

一、2025年收入情况

一般公共预算收入预算为26800万元，截止6月底完成12526.66万元，占全年46.75%。

非税收入预算31500万元，截止6月底完成13836万元，占全年43.92%。

二、2025年支出情况

一般公共预算支出预算11687万元，截止6月底支出6123万元，占全年52.39%。

预算外支出预算31422万元，截止6月底支出17231万元，占全年54.83%。

近年来，基层财政面临前所未有的挑战，我镇也是如此，主要表现在：经济形势不明朗、非税收入明显减少、债务管控更加严格、“三保”支出压力空前，使得乡镇财政资金安排步履维艰。面对挑战和困难，财政部门不断拓展思路，根据2025年财政工作的指导思想，紧紧围绕党委政府提出的“抓收入、抓经济、抓发展”的工作要求，千方百计做好财政各项工作，为白蒲镇经济社会事业发展作出应有的贡献。