2024年财政决算情况

一、财政收入决算情况

2024年，财政总收入预算为192500万元，实际完成收入145587.51万元，完成年初预算75.63 %。一般公共预算收入（还原口径）为115054.55万元，完成年初预算的87.49 %，其中留抵退税10081.61万元，实际入库110013.74万元。非税收入为35573.77 万元，完成年初预算的58.32 %。其中行政事业性收费收入2433.71万元（完成年初目标的101.4 %）、国有资源资产有偿使用收入14712.31万元（完成年初目标的35.37 %）、民政、交通等补助收入5536.69万元、其他收入12891.06万元。

二、支出决算情况

2024年，财政支出年初预算90000万元，年中未增加预算，当年实际财政决算支出79692.76 万元，其中土地报批往来转支出5774.06万元。具体情况如下：

一般公共服务支出8040.18 万元

国防支出46.54 万元

公共安全支出505.51万元

教育支出3460.53 万元

科学技术支出2527.49 万元

文化体育与传媒支出44.18 万元

社会保障和就业支出6485.42万元

医疗卫生与计划生育支出696.6 万元

节能环保支出875.44万元

城乡社区支出41053.72 万元（含土地报批费5774.06万元）

农林水支出8598.05万元

资源勘探信息等支出2555.48万元

自然资源海洋气象等支出189.06万元

住房保障支出2496.83 万元

灾害防治及应急管理支出2049.96 万元

其他支出67.77 万元

三、收支平衡情况

2024年全镇财力基数6519.36万元，专项补助14679.17万元，追加专项指标1459.27万元，短基数财力补助4227.41万元，支出基数缺口补助6519.39万元，其他补助4844.27万元，上解支出15591.07万元，最终体制结算财力为22657.82万元；上年结余1862.15万元，当年一般公共预算支出16218.43万元，一般公共预算结转下年8301.54万元。

当年财政专户收入为35573.77万元，调用往来资金27900.56 万元，财政专户支出63474.33万元，收支基本平衡。

四、重点支出情况

教育支出3460.53 万元，主要用于幼儿园经费，义务教育发展，学校基础设施提升改造，教学设备采购，智慧校园建设等。

科学技术支出2527.49 万元，用于新材料园区建设，科技孵化器运营，科技人才招引等。

社会保障和就业支出6485.42万元，用于尊老金、临时救助、低保五保生活补助；义务兵家庭优待金等政策性专项经费；敬老院费用；民政、退役军人服务站运转经费等。

农林水支出8598.05万元，用于大学生村官、村干部工资保险，村级办公经费，江滩办费用，村组土地补偿款，农村水利设施维修，场圃退休人员提租补贴，支持乡村振兴对村补助等。

节能环保支出875.44万元，主要用于攻坚办、河长办、创建办费用，镇区污染防治攻坚项目支出，污水泵站费用等。

城乡社区支出41053.72万元，主要用于园区基础设施投入，镇区绿化亮化及基础设施改造等政府投资工程；安全生产经费；安置小区维修改造、小区物业管理；道路绿化、河道保洁及垃圾清运项目；搬迁补偿支出；人居环境费用；土地报批等。

资源勘探信息等支出 2555.48万元，主要用于园区工作经费，支持企业发展资金，企业搬迁补偿款等。

“三公两费”支出201.5万元。其中公务用车运行费8.88 万元、公务接待费156.89 万元、因公出国（境）费用6.56 万元,会议费22.35万元，培训费6.82万元。

2025年上半年财政预算执行情况

一、财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

2025年上半年，全镇实际完成收入95802.27万元，完成年初预算181950万元的52.65 %。其中一般公共预算收入65035.79万元，完成年初预算113950万元的57.07 %；非税收入30766.48 万元，完成年初预算68000万元的45.24 %。

（二）支出预算完成情况

2025年上半年，全镇实际支出63771.86万元，占年初预算97000万元的65.74 %。具体项目如下：

一般公共服务支出3707.55万元

国防支出9.58 万元

公共安全支出179.63 万元

教育支出1464.33万元

科学技术支出491.87万元

文化体育与传媒支出0.29万元

社会保障和就业支出4969.65 万元

医疗卫生与计划生育支出392.18 万元

节能环保支出1069.53 万元

城乡社区支出19914.46万元

农林水支出13334.19万元

资源勘探信息支出15423.89万元

国土海洋气象支出135.11万元

住房保障支出1418.57万元

灾害防治及应急管理支出555.9万元

债务付息支出705.04万元

其他支出0.09万元

二、上半年工作情况

2025年上半年长江镇财政工作办公室在市局和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕年初制定的目标任务，积极应对复杂多变的宏观经济形势，坚持稳中求进的工作总基调，强化责任担当，奋力攻坚克难，为推动长江镇经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。现将今年以来工作汇报如下：

（一）以增加收入为切入点，激发财政工作新动能

紧紧围绕全年收入目标，认真分析经济发展和收入形势，坚持应收尽收、均衡入库。建立财税部门与园区、税务联合机制，上半年完成一般公共预算收入65035.79万元，同比增长11.9%，完成全年预算的57.07%。切实规范非税收入执收行为，完成非税收入30766.48万元。对在资产清查过程中发现的各类资产进行了细致的分类和整理，针对房土类资产，列出了详尽的明细清单，并由镇、部门领导深入实地进行了全面走访。对于已达到报废条件或需要核销的资产，严格按照相关规章制度进行了妥善处置。对于闲置的资产，逐项进行深入分析，商讨资产盘活的策略方向，确保资产保值增值，拓宽收入渠道。

（二）以优化支出为着力点，打开财政工作新局面

面对日益严峻的财政收支压力，财政工作办公室始终坚持党政机关过“紧日子”原则不动摇，按照“能省则省、能简则简”的原则，着力完善公务支出管理、财务管理、内部控制、监督检查等制度，明确“不该花、不必花、暂时可以不花的钱一律不花”、“花钱必问效、无效必问责”的良性机制，让政府过“紧日子”走向常态化。从严从紧控制非重点非刚性支出，严禁无预算、超预算列支一般性支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，将有限的财政资金用在刀刃上，保证全镇民生补助优先发放，人员工资及时到位，日常运转基本维持。切实践行尽力而为、量力而行要求，加强事前论证和风险评估，为项目立项提供重要依据，提高财政资金支出的及时性、均衡性和有效性。

（三）以改善民生为基本点，彰显财政工作新作为

优化财政支出结构，提升财政支出效能，重点保障和改善民生。严格落实城乡居民最低生活保障、临时救助、高龄补贴、残疾人补贴、养老服务等保障政策，2025年上半年按时拨付各类补贴资金2669万元；加强退役军人服务保障，落实优抚优待政策，拨付各类政策补助292.05万元；上半年拨付被征地农民生活补助2050.99万元，保障民生福祉。多方筹集资金，上半年拨付2316.45万元服务人居环境整治、美丽乡村建设，积极助力推动乡村振兴战略的实施。持续加大预算积极助推安置小区维修改造建设。安排2450万元预算保障村干部报酬和农村基层组织的有序运转。教育投入双增不减，2025年度教育日常工作经费3302.35万元，目前已拨付资金1464.33万元。续建港城实验初中综合楼及配套、基础设施改造预算2742.06万元，助力人才培养。高度关注民生，及时规范发放“一卡通”财政惠农资金，让广大人民群众享受到改革发展成果和公共财政阳光。

（四）以防范风险为落脚点，谱写财政工作新篇章

持续加强债务管理，严格执行政府举债融资负面清单制度，加强穿透式监测，坚决遏制隐性债务增量，完善隐性债务常态化监控机制，有效防范化解各类风险隐患。加强财政涉农资金监管，及时、准确、全面掌握财政衔接资金和各类财政涉农资金使用绩效情况。强化财会监管职能，财政部门主责监督，与审计监督、巡视巡察、人大监督等形成工作合力，推动财会监督与其他监督有机贯通、相互协调；加大对政府采购、国有资产管理、重点民生项目监督检查力度，切实维护财经纪律，着力防范风险、堵塞漏洞。

三、2025年下半年工作打算

2025年下半年我们将紧紧围绕年度目标任务，靠前安排、加快节奏、适时加力，牢固树立过“紧日子”的思想，扎实做好长江镇财政2025年“下半篇文章” 。

（一）挖潜增收，依法征管，促进收入增长

紧盯重点行业、税源和项目，挖掘增收潜力，落实好政府采购、财政补助等助企纾困措施，加强部门联动，大力推进招商引资，立足税收、非税、土地、资产“四条战线”，全力克服房地产市场低迷、留抵退税等减收因素，破解增收难题，动态监控企业项目实施的各个环节，及时了解项目进度、税收落地等情况，保障税收不外流。积极与各部门形成联动，研究低效闲置资产盘活途径，采取多样化盘活方式，促进资产管理提质增效。积极主动向上争取资金，对已争取的资金加强管理，专款专用，切实提高财政资金使用效益。采用多管齐下方法，促进收入稳定增长。

（二）保障重点，控减支出，确保运行平稳。

从严从紧控制预算追加，合理安排预算支出进度；从严压减非刚性、非重点项目支出，对于未纳入年初预算的项目、没有落实资金来源的项目一律不予安排。把过“紧日子”作为习惯、变成常态，统筹更多的财政资源用于稳增长、保民生、防风险。集中更多的财政财力资源用于推动高质量发展，向科技攻关、生态环保、乡村振兴等领域聚焦发力。

（三）强化监督，规范管理，确保安全规范。

贯彻落实内控管理制度，筑牢财政资金支付安全屏障，强化预算约束，推进部门预算绩效管理，严格落实过“紧日子”的要求。规范财政资金使用管理，形成监督常态化，确保资金安全规范有效使用。完善政府债务预算管理，加强日常监测和风险预警，坚决遏制债务增量，将政府债务还本付息资金足额纳入预算，多渠道筹措偿债资金，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。密切关注财政运行情况，做好资金调拨，始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置。认真落实《政府投资项目财政承受能力论证办法》相关要求，对涉及增加财政支出的重大决策或投资项目，会同相关业务部门事先开展项目评审论证和财政可承受能力评估，严把项目进口关。

各位代表，2025年财政收支矛盾依然突出，经济下行压力、国家税收政策的调整、新的财政结算体制等因素，都将影响财政收入增长与可用财力空间；民生支出增长较快，财政收支平衡难度提高；化解政府债务压力增大，财政监管水平和财政资金使用效益有待进一步提升。潮涌催人进，风正好扬帆。我们将以严谨务实的作风、敢为人先的姿态、积极担当作为的精气神，扎实做好聚财源、防风险、保稳定、促发展等财政各项工作，为我镇经济社会高质量发展贡献财政力量！

2025年财政预算调整方案

一、2025年下半年财政预算调整的指导思想及基本原则

我们将全面贯彻落实党政机关过“紧日子”的重要讲话和重要指示批示精神，以更大力度严格资金管理、严守财经纪律，将过“紧日子”要求不折不扣落到实处，严格执行人大批准的预算，原则上不予追加。确需追加预算的，必须履行规范报批程序，确保年度财政收支平衡。

二、2025年财政预算调整方案

2025年初我镇支出预算97000万元，年中需增加人员补助、项目类支出552万元，现将原支出预算调减552万元，调整后全年支出预算总额不变，仍为97000 万元。

（一）具体调减项目为：

社会保障和就业支出 　5万元

灾害防治和应急管理支出  30万元

城乡社区支出 485万元

农林水支出 2万元

资源勘探工业信息等支出 30万元

因项目支出方式调整，调减下列预算：党建办党建工作经费2万元；民政工作经费5万元；联防队工作经费30万元；临港产业园工作经费30万元；城镇公共服务、基础设施等建设费用100万元；综合行政执法工作经费1万元；收回政府投资工程项目预算（采购项目）384万元。

（二）具体调增项目为：

公共安全支出55万元

城乡社区支出 109万元

农林水支出 293万元

资源勘探工业信息等支出 30万元

灾害防治和应急管理支出 54万元

社会保障和就业支出 11万元

主要项目安排情况为：人员补助类50万元；（政社）日常工作经费55万元；综合行政执法工作经费1万元；物业办工作经费8万元；河长办工作经费243万元；建设办日常工作费用100万元；联防队工作经费54万元；民政工作经费11万元；临港产业园日常工作经费30万元。

（三）民政、计生等民生类项目原来市级单位拨款通过往来挂接一卡通发放，2025年因预算一体化系统升级，为确保预算执行率，系统不支持直接通过往来挂接。经市民政局、社保局、卫计委、财政局等部门协商一致，新设预算项目虚拟指标，预算项目名称：往来项目，预算项目总金额：14000万元（其中政府8000万元，部门6000万元），根据市级拨款，实拨实支，年终收回预算余额，不占用本级预算额度。