2023 年财政预算执行情况 一、财政预算执行情况 1.财政收入预算执行情况。2023 年完成一般公共预算收 入 16827.42 万元（包括上年政策性缓缴入库 2340 万元）， 占全年目标任务的 108.56%，比上年增收 4182.65 万元，同 比增长 33.08%。完成非税及上级补助收入 11309.92 万元。 （详见执表一）。 2.财政支出预算执行情况。2023 年全镇实际支出 17305.34 万元，占调整预算数的 99.46%（详见执表二）。 3.财政收支平衡情况。2023 年全镇实际支出 17305.34 万元，占调整预算数的 99.46%（详见执表二）。 3.财政收支平衡情况。2023 年，按市镇财政体制结算地 方总财力预计为 7374 万元,镇级非税及上级补助收入 11309.92 万元,上年结余-13567.54 万元，全镇当年可用财 -34-力 5116.38 万元，当年财政支出 17305.34 万元，当年财政 收支滚存赤字 12188.96 万元。 二、2023 年主要工作 2023 年，面对经济下行压力增大，财政收支矛盾尖锐的 严重考验，磨头镇财政和资产管理局紧紧围绕镇党委、政府 的决策部署，上下齐心，攻坚克难，积极组织财政收入，优 化财政支出结构，充分发挥财政职能，财政预算执行情况良 好，为全镇经济和社会事业发展提供了有力保障。 （一）加强综合施策，助推经济健康稳定发展。 围绕打造“龙游河科创走廊”重点示范区，不断提高我 镇经济整体竞争力，推动产业转型升级。一是抢抓政策机遇。 积极了解政策动态，把减轻企业负担、优化营商环境作为“稳 增长”的重要措施，围绕中小微企业、制造业等重点行业， 落实落细减税降费政策，为企业转型发展赢得时间和空间； 落实各项助企纾困措施，切实减轻企业负担，激发市场主体 活力；支持和推动企业加快产业转型升级，鼓励企业加大技 改投入，增强企业发展后劲。全年兑现各类政策性奖励资金 709 万元。二是加大财政投入力度，改善企业投资发展环境。 财政继续加大对镇区和产业园区道路、管网等基础设施建设 投入力度，积极开展搬迁、征地等基础性工作，为项目落户 腾出土地空间，促进产业集聚能力不断提升。三是加强服务， 对新进企业，积极协调帮助办理工商登记和税务登记，在土 地、办证等方面做好服务。对新进项目，加大推进力度，做 好跟踪服务，并逐项抓好落实，促进税收稳定增长。 -35-（二）坚持克难奋进，确保财政收入稳定增长。 今年来，面对经济下行压力加大，减税降费政策效应持 续扩大，财政收入增长乏力的严峻形势，我们进一步优化税 源结构，牢牢把握收入征管的主动权，最大限度挖掘收入潜 力,积极推进税收入库。一是强化目标管理，提高收入组织 的主动性。合理测算、科学编制收入预算，精准细化分解收 入预期目标，严格执行收入月度评估制度，增强税源掌控力， 密切关注重点税源、新增税源信息，认真做好税源排查分析， 加强对房地产、在建工程等有关重点税源监控，确保税款及 时足额入库，确保收入预期目标有效落地。二是强化收入统 筹，提高收入组织的针对性。认真落实财税部门定期联席会 议制度，加强部门协作与信息共享，把握组织收入节奏。加 强经济走势研判，关注经济形势对财政收入的影响，科学制 定有效应对措施。加大对大税源、大项目的实时监控，坚持 抓大不放小。加大收入统筹力度，发挥优势产业的支撑作用 和规上企业的主导作用，及时了解规模企业和重点企业的生 产经营状况；充分挖掘新的税源增长点和闲置资源潜力，全 方位拓宽资金来源。三是做好招商引资成果转化，使展旺能 源、华都精工等近两年新引进企业尽快成为新的税收增长点。 （三）坚持民生优先，保控结合兜牢“三保”底线。 2023 年，我们牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持 把财政保障的重点放在经济社会发展最亟需、最关键的“关 口”上，一般公共预算支出确保民生优先，持续保障和改善 民生，让发展成果进一步惠及全镇百姓。一是普惠民生。始 -36-终把保障和改善民生工作放在首位，财政支出继续向民生倾 斜，2023 年，财政继续加大社会保障力度，积极落实各项惠 民政策。发放 80 周岁以上老人“尊老金”315.58 万元，发 放民政及老党员定补 1559.91 万元，发放离任村干部补助 227.06 万元，发放退职乡村医生补助 16.28 万元。认真落实 低保等社会保障政策，发放低保重残补助等 1157.24 万元。 支持文化、体育等社会事业发展，投入 11.1 万元用于群众 文化事业发展。支持磨头和谐社会建设，司法救助等专项资 金得到有效保障。二是保障重点。严格执行中央八项规定精 神和厉行节约反对浪费的要求，根据“兜底线，保重点”的 原则，严控一般性支出，大力压缩行政成本，集中财力用于 保障政府重大项目和重点支出。三是落实强农惠农政策，助 推乡村振兴。充分认识支持实施“三农战略”的重要意义， 完善乡村振兴投入机制，积极支持实施农村人居环境整治， 强化涉农资金监管，确保把有限的资金用在刀刃上，全年通 过“一折通”共发放涉农补贴 2441.47 万元，拨付村级建设 和乡村振兴资金 879.68 万元。 （四）强化资金监管，提高财政资金使用效益。 一是编制科学合理的政府预算和部门预算，加强预算执 行的监管，实行预决算信息公开，强化预算约束，基本支出 严格执行定员定额标准，项目支出从严从紧控制。二是突出 以收定支，平衡财政收支。坚持量力而行的原则，优先确保 各项法定支出、民生支出的需要，进一步压减一般性支出， 做到精打细算，合理安排。严守中央八项规定和省市“十 -37-项规定”要求，严控“三公”经费，加强公务消费“一体化” 监管，促进公务消费严格、规范、透明。三是强化财政支出 绩效意识，不断提高财政资金使用效益。不断增强绩效观念， 改进支出管理，提高支出效率，同时对项目支出进行跟踪管 理，对预算资金实施全过程监控。 各位代表，过去的一年，全镇财政预算执行情况总体平 稳，但我们也清醒地认识到，受国际国内形势影响，财政收 入增长乏力，文化教育、社会保障、人居环境等民生支出不 断增加，财政收支矛盾依然十分突出，财政资金使用效益有 待进一步提高，财政资金监管有待进一步加强。对此，我们 将在今后的工作中加强科学分析研究，找准症结，创新举措， 综合施策，认真予以解决。 2024 年财政预算（草案） 一、2024 年财政工作的指导思想和预算安排的基本原则 （一）2024 年财政工作的指导思想：以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神， 全面落实市委、市政府及镇党委、镇政府的决策部署，突出 高质量发展总导向，坚持稳中求进总基调，认真贯彻“以收 定支”原则，更加树牢过“紧日子”思想，更加强化“保三 保”的意识，协调推进收入组织、民生保障、债务管控等重 点工作，为把我镇打造成“龙游河科创走廊”重点示范区， 提高我镇经济整体竞争力提供坚强的财政保障。 -38-（二）预算安排的基本原则：一是坚持积极稳妥。坚持 依法征税，全面落实减税降费的各项政策措施，确保预算安 排与经济社会发展水平相适应。二是坚持统筹兼顾。加强财 政资金统筹使用管理，加强政府债务管理，优化支出结构， 保障重点支出。三是坚持厉行节约。贯彻落实中央、省市的 各项规定，强化预算约束，严控一般性支出，项目支出预算 原则上不增长。四是依法理财。坚持按法律法规编制预算， 自觉接受人大监督，提高依法理财水平，逐步推进预算信息 公开。 二、财政收支预算 1.财政收入预算（草案）。2024 年一般公共预算收入 16220 万元，比上年预算数同比增加 2.66%。非税收入及 上级补助收入 15431 万元（详见预表一）。 2.财政支出预算（草案）。2024 年全镇财政总支出预算 24263.84 万元。（详见预表二）。 3.财政预算平衡（草案）。按现行财政体制结算，2024 年预计体制结算财力 8838.29 万元，加镇级非税收入及上级 补助收入 15431 万元，预计可用总财力 24269.29 万元，财 政支出预计为 24269.29 万元，财政收支基本平衡。2024 年 预计地方债券还本付息支出 138 万元。 三、2024 年财政工作重点 为完成 2024 年财政收支预算及各项财政工作任务，我 们将统一思想、汇聚合力，围绕四个方面开展工作： （一）弘扬“治沙”精神，确保财政收入稳定增长 -39-2024 年，我们要落实“积极的财政政策要提升效能，更 加注重精准可持续”的要求，很抓政策落实，努力培植财源。 一是坚持培源蓄能，全力支持实体经济增强信心。鼓励企业 转型升级，引导新招引企业尽早投产，积极占领市场，进一 步做大做强。与此同时，加强涉企项目服务，以开展“千人 千户千企”行动为契机，积极关注企业诉求，助力企业纾困 解难，持续激发企业活力，夯实财源基础。二是进一步强化 征管合力，继续落实好市镇两级财税例会制度，加强与征管 部门的协作配合，做好税源、申报、入库联动跟踪，严格执 行月度评估、季度检测机制，对照目标，主动作为，不留缺 口。三是积极组织预算外收入，拓展预算外收入渠道。继续 向上争取各项补助资金，进一步盘活国有资产，提高资产使 用效益。 （二）加大民生投入，切实做好基本民生保障。 2024 年，我们将切实落实好“政府过紧日子”的要求， 坚决兜牢“三保”底线，坚持以人民为中心的发展思想，注 重将财政资金向乡村振兴、社会保障、民生事业等领域倾斜， 加大资金统筹整合和使用监管力度，确保有限的财政资金用 在民生福祉最需要的方面。一是保障基本民生投入。不断加 强财政支农投入，积极争取上级支农项目资金，创新引导社 会资本投资“三农”，继续支持现代农业、特色农业发展， 支持农村基础设施建设。二是保障惠民政策及时实施到位。 继续保持对教育、医疗、社保、基层文化等方面的投入力度， 保障事关人民群众切身利益的支出及时足额到位，让广大人 -40-民群众切身体会到发展带来的实惠。三是财政监管工作到位。 进一步强化民生领域资金的收支监管，及时跟踪监管资金流 向，让财政投入的每一分钱都用得明白，用得放心。 （三）强化财政管理，确保财政资金高效安全。 2024 年，我们将聚焦财政资金管理、投资评审管理、财 政财务管理、国有资产管理、财政监督管理等，加强制度建 设、优化管理服务，确保财政资金的使用高效安全。一是强 化预算管理，规范预算编制执行，构建全方位、全过程、全 覆盖的预算绩效管理体系。做好预算绩效管理工作，将绩效 理念体现到预算管理全过程，提质增效，不断提高财政基础 管理水平。二是有保有压，保障基本支出。坚持以收定支， 明确财政支出优先方向，大力压减一般性支出和不必要项目 支出、从严控制新增项目支出。切实保障重点支出，找准短 板和薄弱环节，予以精准保障。三是进一步强化投资评审管 理。以“资金来源有落实”为前提，加强政府投资项目的计 划管理，前移评审环节；加强重大项目的必要性和重要性审 核，发挥政府性投资应有的社会效应。四是加强债务管控。 牢固树立底线意识、安全意识，狠抓责任落实、严控债务规 模、稳妥推进化债，努力实现政府性债务风险压降目标。 （四）加强队伍建设，树立财政队伍良好形象。 2024 年，我们将强化党建引领，聚焦思想政治教育、业 务技能培训、作风效能建设等，着力打造政治过硬、业务过 硬、作风过硬的财政队伍。一是坚持依法行政，提升管理能 力。严格依法行使权力、履行职能。坚持重大事项报告制度， -41-建立重大事项的科学、民主决策机制。二是坚持勤政为民， 提升服务效能。注重服务经济发展、注重服务群众，定期组 织业务培训和学习，不断提升综合业务能力，更加高效地为 企业和人民群众服务。三是坚持廉洁从政，树立良好财政形 象。筑牢拒腐防变底线，强化廉洁自律，履行好“一岗双责”， 切实预防和化解廉政风险。 各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大， 我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督 下，切实按照本次人代会提出的工作任务，进一步解放思想、 凝心聚力、真抓实干、善作善成，为建设“强富美高”魅力 磨头而努力奋斗，为推动磨头经济社会全面发展贡献财政力 量！