2021年财政预算执行情况

一、财政预算执行情况

1.财政收入预算执行情况。2021年完成一般公共预算收入14930.32万元，占全年目标任务的113.11%，比上年增收810.98万元，同比增长5.74% 。完成非税及上级补助收入12027万元。（详见执表一）。

2.财政支出预算执行情况。2021年全镇实际支出 21387.24万元，占调整预算数的99.54%（详见执表二）。

3.财政收支平衡情况。2021年，按市镇财政体制结算地方总财力预计为8830万元,镇级非税及上级补助收入12027万元,上年结余-6131.22万元，全镇当年可用财力14725.78万元，当年财政支出21387.24万元，当年财政收支赤字6661.46万元。2021年债券还本付息支出160.07万元。

二、2021年主要工作

2021年，在镇党委政府的正确领导和镇人大的依法监督下，财政部门攻坚克难，积极组织财政收入，优化财政支出结构，不断加强财政管理，充分发挥财政职能，财政预算执行情况良好，为全镇经济和社会事业发展提供了有力保障。

（一）加大财政扶持力度，促进实体经济健康发展。

围绕推动我镇经济高质量发展，不断提高我镇经济整体竞争力，推动产业转型升级。一是加大财政投入力度，改善企业投资发展环境。财政继续加大对镇区和产业园区道路、管网等基础设施建设投入力度，积极开展搬迁、征地等基础性工作，为项目落户腾出土地空间，促进产业集聚能力不断提升。二是用好用足政策。认真贯彻落实市委、市政府支持经济发展的各项政策，通过积极向上申请扶持资金、预算安排专项资金等形式，支持和推动企业加快产业转型升级，鼓励企业加大技改投入，增强企业发展后劲。全年兑现各类政策性奖励资金228.19万元。三是加强服务，对新进企业，积极协调帮助办理工商登记和税务登记，在土地、办证等方面做好服务。对新进项目，加大推进力度，做好跟踪服务，并逐项抓好落实，促进税收稳定增长。

（二）强化收入征管机制，保障财政收入稳定增长。

镇财政和资产管理局紧密围绕党委、政府的决策部署和全年财税工作目标任务，抓牢组织收入的主动权。一是强化部门联动协作，完善收入预测分析机制。由专人负责联系税务部门，及时解决税收征管中出现的问题。密切关注重点税源、新增税源信息，认真做好税源排查分析，及时了解规模企业和重点企业的生产经营状况；加强对房地产、在建工程等有关重点税源监控，确保税款及时足额入库。二是加强综合治税管理力度，强化考核机制。加大总部经济招引和协税护税力度，年初分解目标任务，充分调动全镇上下组织收入的积极性，构建全方位、全覆盖的综合治税网。不断挖掘渠道，大力组织预算外收入，为保运转、促发展提供重要财力保障。全年综合治税入库税款完成1199万元。

（三）做好民生保障，不断提升民生福祉。

2021年，我们进一步优化财政支出结构，一般公共预算支出确保民生优先，持续保障和改善民生，让发展成果进一步惠及全镇百姓。一是保重点。严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，根据“兜底线，保重点”的原则，严控一般性支出，大力压缩行政成本，集中财力用于保障政府重大项目和重点支出。二是惠民生。始终把保障和改善民生工作放在首位，财政支出继续向民生倾斜，2021年，财政继续加大社会保障力度，积极落实各项惠民政策。发放80周岁以上老人“尊老金”300.79万元，发放民政及老党员定补1654.52万元，发放离任村干部补助71.78万元，发放退职乡村医生补助7.89万元。认真落实低保等社会保障政策，发放低保重残补助等850.94万元。支持文化、体育等社会事业发展，投入25.23万元用于群众文化事业发展。支持磨头和谐社会建设，司法救助等专项资金得到有效保障。三是落实强农惠农政策，助推乡村振兴。全年通过“一折通”共发放涉农补贴2219.73万元。拨付村级建设和乡村振兴资金958.48万元。

（四）加强资金监管，努力提高财政绩效。

一是编制科学合理的政府预算和部门预算，加强预算执行的监管，实行预决算信息公开，强化预算约束，基本支出严格执行定员定额标准，项目支出从严从紧控制。二是突出以收定支，平衡财政收支。坚持量力而行的原则，优先确保各项法定支出、民生支出的需要，进一步压减一般性支出，做到精打细算，合理安排。严守中央八项规定和省市“十项规定”要求，严控“三公”经费，加强公务消费“一体化”监管，促进公务消费严格、规范、透明。三是强化财政支出绩效意识，不断提高财政资金使用效益。不断增强绩效观念，改进支出管理，提高支出效率，同时对项目支出进行跟踪管理，对预算资金实施全过程监控。

各位代表，过去的一年，全镇财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到，受新冠肺炎疫情影响，财政收入增长乏力，文化教育、社会保障、人居环境等民生支出不断增加，财政收支矛盾依然十分突出，财政资金使用效益有待进一步提高，财政资金监管有待进一步加强。对此，我们将在今后的工作中加强科学分析研究，找准症结，创新举措，综合施策，认真予以解决。

2022年财政预算（草案）

一、2022年财政工作的指导思想和预算安排的基本原则

（一）2022年财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实市委、市政府及镇党委、镇政府的决策部署，积极落实财税政策；顺应财税体制改革，推动民生及公共服务建设，服务和促进经济社会发展；依法组织财政收入，努力提高收入质量，不断壮大地方财政实力；推进财政资金监督管理，努力盘活财政存量资金，进一步优化财政支出结构，建立民生支出优先保障机制。

（二）预算安排的基本原则：一是坚持积极稳妥。坚持依法征税，全面落实减税降费的各项政策措施，确保预算安排与经济社会发展水平相适应。二是坚持统筹兼顾。加强财政资金统筹使用管理，加强政府债务管理，优化支出结构，保障重点支出。三是坚持厉行节约。贯彻落实中央、省市的各项规定，强化预算约束，严控一般性支出，项目支出预算原则上不增长。四是依法理财。坚持按法律法规编制预算，自觉接受人大监督，提高依法理财水平，逐步推进预算信息公开。

二、财政收支预算

1.财政收入预算（草案）。2022年一般公共预算收入15500万元，比上年预算数同比增长17.42%。非税收入及上级补助收入13906.96万元。

2.财政支出预算（草案）。2022年全镇财政总支出预算22703.65万元。

3.财政预算平衡（草案）。按现行财政体制结算，2022年预计体制结算财力8801.59万元，加镇级非税收入及上级补助收入13906.96万元，预计可用总财力22708.55万元，财政支出预计为22703.65万元，财政收支基本平衡。2022年预计地方债券还本付息支出236.41万元。

三、2022年财政工作重点

为完成2022年财政收支预算及各项财政工作任务，我们将围绕四个方面开展工作：

（一）继续加大财政收入组织力度

为保障财政收入的持续稳定，多举措全方位加大收入组织力度。一是继续强化收入组织考核机制，分解年度目标任务，充分调动各部门、各村以及本镇各企业的参与积极性，全方位协调联动组织收入。二是继续加大实体经济的培育力度，鼓励企业转型升级，引导新招引企业尽早投产，积极占领市场，进一步做大做强。三是继续加大综合治税力度，鼓励规模以上企业的招引，鼓励个体工商户做大做实，不断优化税源结构，夯实财源基础。四是继续强化税收征管，密切关注税源变化和发展趋势，确保税收应收尽收的同时，不断挖掘税源潜力。五是积极组织预算外收入，拓展预算外收入渠道。继续向上争取各项补助资金，进一步盘活国有资产，提高资产使用效益。

（二）持续强化基本民生保障机制。

一是保障基本民生投入。不断加强财政支农投入，积极争取上级支农项目资金，创新引导社会资本投资“三农”，继续支持现代农业、特色农业发展，支持农村基础设施建设。二是保障惠民政策及时实施到位。继续保持对教育、医疗、社保、基层文化等方面的投入力度，保障事关人民群众切身利益的支出及时足额到位，让广大人民群众切身体会到发展带来的实惠。三是财政监管工作到位。进一步强化民生领域资金的收支监管，及时跟踪监管资金流向，让财政投入的每一分钱都用得明白，用得放心。

（三）进一步完善财政预算管理体制。

一是规范预算管理，强化预算编制执行。以踏石留印、抓铁有痕的韧劲，进一步深化预算管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。做好预算绩效管理工作，将绩效理念体现到预算管理全过程，提质增效，不断提高财政基础管理水平。二是有保有压，保障基本支出。坚持以收定支，明确财政支出优先方向，大力压减一般性支出和不必要项目支出、从严控制新增项目支出。切实保障重点支出，找准短板和薄弱环节，予以精准保障。三是进一步强化投资评审管理。以“资金来源有落实”为前提，加强政府投资项目的计划管理，前移评审环节；加强重大项目的必要性和重要性审核，发挥政府性投资应有的社会效应。四是加强政府债务管理。认真落实《预算法》和国家、省、市有关加强政府性债务管理的要求，落实政府债务化解。

（四）规范管理加强财政队伍建设。

2022年我们将继续强化财政队伍建设，打造一支管理到位、服务优质、廉洁高效、人民满意的财政队伍。一是坚持依法行政，提升管理能力。严格依法行使权力、履行职能。坚持重大事项报告制度，建立重大事项的科学、民主决策机制。二是坚持勤政为民，提升服务效能。注重服务经济发展、注重服务群众，定期组织业务培训和学习，不断提升综合业务能力，更加高效地为企业和人民群众服务。三是坚持廉洁从政，树立良好财政形象。筑牢拒腐防变底线，强化廉洁自律，履行好“一岗双责”，切实预防和化解廉政风险。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，切实按照本次人代会提出的工作任务，以更开阔的思路、更昂扬的斗志、更有力的举措，开拓创新、真抓实干，努力完成全年各项财政工作任务，为建设“强富美高”魅力磨头而努力奋斗，为推动磨头经济社会全面快速发展做出应有的贡献！