2019年财政预算执行情况

一、财政预算执行情况

1.财政收入预算执行情况。2019年完成一般公共预算收入12869.83万元，占全年目标任务的123.75%，比上年增收1560.65万元，同比增长13.8%。完成非税及上级补助收入7916.75万元。（详见执表一）。

2.财政支出预算执行情况。2019年全镇实际支出 17641.08万元，占调整预算数的100%（详见执表二）。

3.财政收支平衡情况。2019年，按市镇财政体制结算地方总财力8015.71万元,镇级非税及上级补助收入7916.75万元,上年结余433.82万元，全镇当年共计可用财力16366.28万元，当年财政支出17641.08万元，当年财政收支赤字1274.8万元。2019年地方债券还本付息支出359.21万元。

二、2019年主要工作

2019年，我镇财政工作在镇党委政府的正确领导和镇人大的依法监督下，充分发挥职能作用，加强收入组织，优化支出结构，强化监督管理，有力地促进了全镇各项社会事业的健康发展。

（一）打好服务经济“组合拳”，促进全镇经济持续发展。一是加大财政投入力度，改善企业投资发展环境。2019年，财政继续加大基础设施投入力度，营造优越的投资环境，促进产业集聚能力不断提升，投入1115万元用于镇区、园区基础设施建设，投入563万元用于模具产业园拆迁整理。二是全面落实减税降费政策。认真贯彻落实减税降费政策，营商环境进一步优化，聚焦重点企业、重点项目需求，跟踪辅导服务，进一步助力企业降低成本，激发企业发展活力。三是用好用足政策。认真贯彻落实市委、市政府支持经济发展的各项政策，通过积极向上申请扶持资金、预算安排专项资金等形式，支持和推动企业产业升级，鼓励企业加大技改投入，积极适应市场需求，增强企业发展后劲。针对经济发展下行的趋势，根据市政府出台的促进企业加快发展的相关激励政策，及时兑现各类政策性奖励资金383.45万元，促进企业转型升级再发展。

（二）紧扣收入征管“牛鼻子”，不断提升收入质量。为了确保收入任务的完成，我们始终将强化征收管理放在重中之重的位置，突出过程控制和考核，狠抓任务落实。一是及时了解收入动态、全面掌握第一手信息资料、定期分析税收形势、协调解决存在的问题，做到心中有数、有效应对。二是强化沟通协调，建立长效沟通机制。不断增强工作的主动性，定期和税务部门沟通对接，完善涉税信息共享和联动机制，在强化重点企业、重点行业征管工作的同时，强化对零星税源的征管，防范税源流失。三是努力培植税源。重点服务招商引资和项目建设，努力积蓄财政收入后劲，全力支持招商引资项目建设，保证招商活动正常开展，大力招引龙头型、科技型项目，快速推进项目签约、落地、投产。全年新开工亿元以上项目6个，为我镇经济发展注入了新活力。四是强化税费协同共治能力。强化收入征管成本核算意识，算好体制账、财力账，规范财税秩序，提高收入质量，促进可用财力与财政收入同步增长。强化税源动态监测，努力做到应收尽收，颗粒归仓。加强责任落实，做好税费协同共治工作，全年综合治税入库税款完成3500多万元。

（三）种好民生保障“责任田”，提高民生保障水平。2019年，我们进一步优化财政支出结构，一般公共预算支出确保民生优先，持续保障和改善民生，让发展成果进一步惠及全镇百姓。一是完善内部控制制度，加强资金监管。修订完善各项资金管理制度，强化预算执行的规范性和约束力，深化国库集中支付，积极推行绩效评价机制，加强财政资金跟踪问效管理。二是优化财政支出结构，完善民生保障机制。2019年，财政继续加大社会保障力度，积极落实各项惠民政策。发放80周岁以上老人“尊老金”273.76万元，发放民政及老党员定补680.39万元，发放离任村干部补助142.22万元，发放退职乡村医生补助16.44万元。落实低保等社会保障政策，发放低保重残补助等892.49万元，支持文化、体育等社会事业发展，投入39.02万元用于群众文化事业发展,支持磨头和谐社会建设，司法救助等专项资金得到有效保障。三是落实强农惠农政策，助推农村建设。全年通过“一折通”共发放涉农补贴 2469.67万元。拨付村级建设和经济薄弱村扶持资金866万元。

（四）坚守管理改革“主阵地”，提高财政精细管理水平。一是规范部门预算管理，强化预算执行的规范性和约束力。根据中央财政预算改革的要求，构建预算编制、执行、监督、绩效四位一体的制度体系，严格控制预算调整，主动接受人大监督。二是强化政府债务管理。加强对债务的统计分析和风险防控，切实做好监督管理工作，加强政府投资工程管理，对新建工程项目严格进行可行性审查。三是财政管理改革不断深化。继续推进镇国库集中支付改革，规范公务卡使用要求，减少财政资金沉淀。加强政府投资项目的计划管理，对政府性工程实行一次性申报审批，发挥财政投资评审前置关口作用，从源头上控制增新债务。四是严格执行政府采购制度。推进政府采购全过程监管，完善政府采购预算编制和执行管理制度，强化政府采购监管。

各位代表，过去的一年，我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下取得了一定的成绩，但我们清醒地认识到当前及今后财政运行中存在的困难和问题：一是减税降费政策、收入结构的调整对收入增长有较大影响；二是保稳定、保民生等刚性投入需求不断增加，财政平衡难度越来越大；三是债务管理要求越来越高，风险防范压力较大。对此，我们将在今后的工作中加强科学分析研究，找准症结，创新举措，综合施策，认真予以解决。

2020年财政预算（草案）

一、2020年财政工作的指导思想和预算安排的基本原则

（一）2020年财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实市委、市政府及镇党委、镇政府的决策部署，积极落实财税政策；顺应财税体制改革，推动民生及公共服务建设，服务和促进经济社会发展；依法组织财政收入，努力提高收入质量，不断壮大地方财政实力；推进财政资金监督管理，努力盘活财政存量资金，进一步优化财政支出结构，建立民生支出优先保障机制。

（二）预算安排的基本原则：一是坚持积极稳妥。坚持依法征税，全面落实减税降费的各项政策措施，确保预算安排与经济社会发展水平相适应。二是坚持统筹兼顾。加强财政资金统筹使用管理，加强政府债务管理，优化支出结构，保障重点支出。三是坚持厉行节约。贯彻落实中央、省市的各项规定，强化预算约束，严控一般性支出，项目支出预算原则上不增长。四是依法理财。坚持按法律法规编制预算，自觉接受人大监督，提高依法理财水平，逐步推进预算信息公开。

二、财政收入预算

1.财政收入预算（草案）。2020年一般公共预算收入11900万元，比上年预算数同比增长14.42%。非税收入及上级补助收入10950万元（详见预表一）。

2.财政支出预算（草案）。2020年全镇财政总支出预算  18989.1万元。（详见预表二）。

3.财政预算平衡（草案）。按现行财政体制结算，2020年预计体制结算财力8047.77万元，加镇级非税收入及上级补助收入10950万元，预计可用总财力18997.77万元，财政支出预计为18989.1万元，财政收支基本平衡。2020年预计地方债券还本付息支出249.58万元。

三、2020年财政工作重点

各位代表，做好2020年的财政工作，全面完成年度财政预算，对于深化改革，促进发展，保持稳定，具有十分重要的意义。为确保2020年财政任务圆满实现，我们将重点做好以下四个方面的工作：

（一）立足精准施策，服务经济高质量。贯彻国家各项税收优惠政策，确保减税降费政策落到实处，促进民营经济健康发展。一是积极扶持产业发展。充分发挥财政资金撬动作用，加大财政奖扶资金向产业发展的倾斜力度，安排好资金用于技改贴息、科技奖励以及各类政策性奖励。重点支持智能制造、新型服务业等产业发展，推动产业转型升级。二是着力发展培育税源。以项目建设为推动经济建设的第一抓手，支持重特大项目的招引和建设，支持打造“大企业强、小企业精”的产业生态体系。积极做好项目落户和项目实施过程中的跟踪，为项目建设提供零距离、保姆式的服务。把经济工作和财政工作紧密结合，以加强财源建设促进经济发展，实现财政收入和经济发展同步增长。

（二）强化统筹协调，财力增长高质量。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，积极应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织财政收入工作的主动权。加大各类资源整合力度，综合运用数据分析比对，及时掌握税源动态，不断提升财政收入组织能力。强化财税部门协作机制，共同促进征管效率提高，强化税源“网格化”管理，加大总部经济招引力度。加大稽查力度，做到以查促管，以查促收，形成齐抓共管局面。继续做好清产核资工作，盘活存量资产，提高财政资金使用效益。进一步加大力度组织往来款、土地租金清收工作，健全完善台账资料，大力开展非税收入财源调查，建立非税收入长效管理机制，努力增加非税收入，缓解资金收支压力。

（三）坚持优先保障，民生发展高质量。坚持以人民为中心，抓细抓实各项民生事业，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感。更加注重社会建设，着力保障和改善民生，优化财政支出结构，切实提高公共财政服务水平，让全镇人民共享发展成果和公共财政阳光。在确保基本支出的前提下重点考虑民生实事工程，财力安排向农业、教育、医疗卫生、社会保障以及基础设施建设等民生领域倾斜。积极推进财政支出项目绩效目标管理，适度控制绩效低下和与政策导向不符的财政资金支出项目，强化民生领域资金的收支监管，及时跟踪监管资金流向，让财政投入的每一分钱都用得明白，用得放心。

（四）重创新提效率，财政管理高质量。完善公共财政管理体制，坚持依法、科学、民主理财，把日常财政财务行为纳入制度化、规范化和法治化的轨道。一是深化部门预算改革，进一步提高部门预算和项目预算编制的规范性、科学性和前瞻性，强化部门预算约束力，提高部门预算的执行力。二是继续深化财政集中支付改革，拓展财政集中支付范围，提高财政资金的使用效率。三是加强专项资金的核算和管理，探索支出绩效评价改革，建立安全、高效的财政资金管理机制。四是健全财政监督机制，重点加强对专项资金的常态化监管，着眼关口前移，积极探索财政投资评审工作，切实将财政监督全面融入财政日常管理。五是切实做好政府债务的管控工作，强化合规意识，规范举借行为，坚决执行相关政策文件要求。从严从紧控制新增项目，源头控减债务规模。严格按照既定方案落实化债举措，防范化解债务风险。

各位代表，做好2020年的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，以明确的目标和信念，不变的追求和坚持，困难之中谋突破，挑战之中抢机遇，压力之中求动力，扎扎实实做好财政各项工作，为建设“强富美高”

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