2020年财政预算执行情况

一、财政预算执行情况

1.财政收入预算执行情况。2020年完成一般公共预算收入14119.34万元，占全年目标任务的118.65%，比上年增收1249.51万元，同比增长9.71%。完成非税及上级补助收入 11984.32万元。（详见执表一）。

2.财政支出预算执行情况。2020年全镇实际支出25621.01万元，占调整预算数的99.61%（详见执表二）。

3.财政收支平衡情况。2020年，按市镇财政体制结算地方总财力为8751.06万元,镇级非税及上级补助收11984.32万元,上年结余-1263.49万元，全镇当年共计可用财力19471.89万元，当年财政支出25621.01万元，当年财政收支赤字6149.12万元。2020年债券还本付息支出203.28万元。

二、2020年主要工作

2020年，在镇党委政府的正确领导和镇人大的依法监督下，财政部门攻坚克难，积极组织财政收入，优化财政支出结构，不断加强财政管理，充分发挥财政职能，财政预算执行情况良好，为全镇经济和社会事业提供了财力保障。

（一）加大财政扶持，涵养地方财源。我们把大力促进经济发展，广开财源作为财政工作的首要任务。一是加大财政投入力度，改善企业投资发展环境。财政继续加大对镇区和产业园区道路、管网等基础设施建设投入力度，积极开展搬迁、征地等基础性工作，为项目落户腾出土地空间，促进产业集聚能力不断提升。二是用好用足政策。认真贯彻落实市委、市政府支持经济发展的各项政策，通过积极向上申请扶持资金、预算安排专项资金等形式，支持和推动企业加快产业转型升级，鼓励企业加大技改投入，增强企业发展后劲。全年兑现各类政策性奖励资金961.4万元。三是加强服务，对新进企业，积极协调帮助办理工商登记和税务登记，在土地、办证等方面做好服务。对伺华智能、好润模具、博阳模具、利昂模具、泰昇模具、华智电子、华都精工、城控模具、格诺新材料等新进项目，加大推进力度，做好跟踪服务，并逐项抓好落实，促进税收稳定增长。

（二）狠抓财政收入，强化收入征管。为了确保收入任务的完成，我们始终将强化征收管理放在重中之重的位置，突出过程控制和考核，狠抓任务落实。一是强化部门联动协作，完善收入预测分析机制。财政所由专人负责联系税务部门，及时解决税收征管中出现的问题。建立税务、财政等部门收入组织信息交换联动机制，密切关注重点税源、新增税源信息，认真做好税源排查分析，及时了解规模企业和重点企业的生产经营状况；加强对房地产、在建工程等有关重点税源监控，确保税款及时足额入库。二是加大综合治税力度，严格责任制考核。锁定全年目标，加大行政推动力度，全面形成一级抓一级的刚性推进机制，做到以月保季、以季保年，确保实现全年招商引资和综合治税任务。深入推进税费协同共治，完善涉税台账资料，在个体税收征收方面重点加强对餐饮娱乐、加工等行业的税收核查。全年综合治税入库税款完成2482万元。

（三）做好民生保障，提升民生福祉。2020年，我们进一步优化财政支出结构，一般公共预算支出确保民生优先，持续保障和改善民生，让发展成果进一步惠及全镇百姓。一是保重点。严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，根据“兜底线，保重点”的原则，严控一般性支出，压缩行政成本，集中财力用于保障政府重大项目和重点支出。二是惠民生。始终把保障和改善民生工作放在首位，支出继续向民生倾斜，2020年，财政继续加大社会保障力度，积极落实各项惠民政策。发放80周岁以上老人“尊老金”286.04万元，发放民政及老党员定补854.26万元，发放离任村干部补助145.76万元，发放退职乡村医生补助16.24万元。认真落实低保等社会保障政策，发放低保重残和农村特困人员救助等802.89万元。支持文化、体育等社会事业发展，投入30.65万元用于群众文化事业发展。支持磨头和谐社会建设，司法救助等专项资金得到有效保障。三是落实强农惠农政策，助推农村建设。全年通过“一折通”共发放涉农补贴2880万元。拨付村级建设和乡村振兴资金657.97万元。

（四）加强资金监管，提高财政绩效。一是规范部门预算管理，强化预算执行的规范性和约束力。根据中央财政预算改革的要求，构建预算编制、执行、监督、绩效四位一体的制度体系，严格控制预算调整，主动接受人大监督。二是强化政府债务管理。加强对债务的统计分析和风险防控，切实做好监督管理工作，加强政府投资项目的计划管理，对政府性工程实行一次性申报审批，发挥财政投资评审前置关口作用，从源头上控制新增债务。三是财政管理改革不断深化。继续推进镇国库集中支付改革，规范公务卡使用要求，减少财政资金沉淀。严格执行政府采购制度。推进政府采购全过程监管，完善政府采购预算编制和执行管理制度，强化政府采购监管。

各位代表，过去的一年，全镇财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到，镇财政收入增长乏力，文化教育、社会保障、人居环境等民生支出不断增加，财政收支矛盾依然十分突出，财政资金使用效益有待进一步提高，财政资金监管有待进一步加强。对此，我们将在今后的工作中加强科学分析研究，找准症结，创新举措，综合施策，认真予以解决。

2021年财政预算（草案）

一、2021年财政工作的指导思想和预算安排的基本原则

（一）2021年财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，全面落实市委、市政府及镇党委、镇政府的决策部署，积极落实财税政策；顺应财税体制改革，推动民生及公共服务建设，服务和促进经济社会发展；依法组织财政收入，努力提高收入质量，不断壮大地方财政实力；推进财政资金监督管理，努力盘活财政存量资金，进一步优化财政支出结构，建立民生支出优先保障机制。

（二）预算安排的基本原则：一是坚持积极稳妥。坚持依法征税，全面落实减税降费的各项政策措施，确保预算安排与经济社会发展水平相适应。二是坚持统筹兼顾。加强财政资金统筹使用管理，加强政府债务管理，优化支出结构，保障重点支出。三是坚持厉行节约。贯彻落实中央、省市的各项规定，强化预算约束，严控一般性支出，项目支出预算原则上不增长。四是依法理财。坚持按法律法规编制预算，自觉接受人大监督，提高依法理财水平，逐步推进预算信息公开。

二、财政收入预算

1.财政收入预算（草案）。2021年一般公共预算收入13200万元，比上年预算数同比增长10.92%。非税收入及上级补助收入13555.58万元（详见预表一）。

2.财政支出预算（草案）。2021年全镇财政总支出预算21819.22万元。（详见预表二）。

3.财政预算平衡（草案）。按现行财政体制结算，2021年预计体制结算财力8276.07万元，加镇级非税收入及上级补助收入13555.58万元，预计可用总财力21831.65万元，财政支出预计为21819.22万元，财政收支基本平衡。2021年预计地方债券还本付息支出201.09万元。

三、2021年财政工作重点

为完成2021年财政收支预算及各项财政工作任务，我们将围绕四个方面开展工作：

1.狠抓收入征管，努力完成财政收入任务。

我们始终以保持财政收入平稳增长为己任，为全镇的经济社会发展和重大项目实施提供财力保障。盯紧全年目标任务，加强对重大项目、重点企业的税收监管，深挖隐性税源，提高组织收入效率。进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。同时加强非税收入管理，大力开展非税收入财源调查，建立非税收入长效管理机制。

2.优化支出结构，全面提升科学理财能力。

近年来，我镇财政支出保持刚性增长态势，政策性增支依然是主导因素，要按照“保运转、保重点”的原则，统筹调度资金，合理安排支出。严格按年初预算执行收支预算，确保财政收支平衡。要按照公共财政和建设社会主义新农村要求，不断优化支出结构，压缩一般性支出，加大对教育、医疗、社保、文体等领域的投入力度。让老百姓分享更多改革发展成果，拥有更多获得感、幸福感和安全感。

3.落实强农惠民政策，确保涉农资金管理到位。

坚持以保障和改善民生为重点，确保国家各项惠农政策不折不扣落实到位。对所有涉农项目一律实行系统发放，进一步加强涉农资金日常管理，准确及时足额兑付各项涉农补贴。进一步落实财政资金就地就近监管，强化民生领域资金的收支监管，及时跟踪监管资金流向，让财政投入的每一分钱都用得明白，用得放心。

4.注重提高管理绩效，努力提升财政管理水平。

一是进一步强化预算管理。继续完善预算编制、执行一体化，严格执行《预算法》，硬化预算约束，增强财政预算执行的严肃性，严格依据年初预算计划执行政府采购和实施项目建设。提升预算执行水平，提高项目资金使用效率。二是提高财政监管效率。健全财政管理与资金运行的动态监控机制，制定切实可行操作办法和流程，重点开展财政政策性资金的检查，确保财政政策落到实处，使财政资金运行更加法制化、规范化。三是加强政府资产管理，完善政府资产台账管理，优化政府性资产配置处置流程，发挥资产的使用效益，提升资产运行质量。四是严肃财经纪律。建立健全单位内部控制制度，进一步完善审批控制、会计系统控制、财产保护控制等具体要求。让制度和纪律真正成为硬约束，确保内部监督落实到位，制度规章执行到位。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，切实按照本次人代会提出的工作任务，求真务实，创新实践，齐心协力，努力完成全年各项财政工作任务，为建设“强富美高”魅力磨头而努力奋斗，为推动磨头经济社会全面快速发展作出应有的贡献！