如皋市科创办
挂职人员工作经费-科技局2022年项目绩效目标申报表
| 如皋市市级项目预算绩效目标申报表 | ||||||||
| (2022年度） | ||||||||
| 填报单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 挂职人员工作经费 | 主管部门 | 如皋市科学技术局 | |||||
| 项目属性 | 常年安排√ | 分年安排 | 一次性安排 | 项目级次 | 市本级 | √ | ||
| 项目类别 | 其他运转类 √ 特定目标类 | 转移支付 | ||||||
| 开始时间 | 2022年1月1日 | 完成时间 | 2022年12月31日 | |||||
| 实施单位： | 如皋市科学技术局 | 项目负责人/联系电话 | 董宇87655900 | |||||
| 项目资金（万元） | 收入 | 资金来源 | 全年（程）预算数 | |||||
| 资金总额 | 14.22 | |||||||
| 财政拨款 | 小计 | 14.22 | ||||||
| 一般公共预算资金 | 14.22 | |||||||
| 政府性基金预算 | ||||||||
| 财政专户管理资金 | ||||||||
| 国有资本经营预算 | ||||||||
| 社保基金预算 | ||||||||
| 上年结转资金 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 支出 | 资金分配 | 半年（程）计划执行数 | 全年（程）预算数 | |||||
| 资金总额 | 7.1 | 14.22 | ||||||
| 差旅费 | 1.5 | 3 | ||||||
| 租赁费 | 3 | 6 | ||||||
| 委托业务费 | 0.8 | 1.62 | ||||||
| 其他商品和服务支出 | 1.8 | 3.6 | ||||||
| 立项必要性 | （1）项目申请设立的依据：《市委组织部关于转发〈关于机关驻村（社区）“第一书记”任职期间有关经费保障的通知〉的通知》（皋组发〔2012〕51号）、《中共南通纪委、南通组织部、南通人社局 南通财政局〈市委组织部关于转发〈关于机关驻村（社区）“第一书记”任职期间有关经费保障的通知〉的通知》（通委组发〔2012〕26号）、市科技局职能 （2）项目实施产生的作用和意义：1.进一步加强我是年轻干部实践锻炼工作，有效保障挂职干部工作和生活需求；2.扎实推进我市机关驻村（社区）“第一书记”工作，确保“第一书记”下得去、呆得住、干得好，不给基层增加负担，真正发挥“第一书记”服务基层、服务群众的作用。 |
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| 实施可行性 | 1.进一步加强我是年轻干部实践锻炼工作，有效保障挂职干部工作和生活需求；2.扎实推进我市机关驻村（社区）“第一书记”工作，确保“第一书记”下得去、呆得住、干得好，不给基层增加负担，真正发挥“第一书记”服务基层、服务群众的作用。 | |||||||
| 项目实施内容 | 1.挂职干部每人每月1000元伙食补助及600元通讯补助；2.驻村（社区）“第一书记”每人每月500元伙食补助及200元通讯补助。 | |||||||
| 中长期目标 | 有效保障挂职干部工作和生活需求 | |||||||
| 年度目标 | 1.挂职干部每人每月1000元伙食补助及600元通讯补助；2.驻村（社区）“第一书记”每人每月500元伙食补助及200元通讯补助。 | |||||||
| 绩 效 目 标 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 半年（程）指标值 | 全年（程）指标值 | ||
| 决策指标 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 定性 | 规范 | 规范 | |||
| 立项依据充分性 | 定性 | 充分 | 充分 | |||||
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 定性 | 明确 | 明确 | ||||
| 绩效目标合理性 | 定性 | 合理 | 合理 | |||||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 定性 | 科学 | 科学 | ||||
| 资金分配合理性 | 定性 | 合理 | 合理 | |||||
| 过程指标 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 合规 | |||
| 预算执行率 | >= | 90 | 90 | |||||
| 资金到位率 | 定性 | 序时进度 | 100% | |||||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | ||||
| 制度执行有效性 | 定性 | 有效 | 有效 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 挂职人员数量 | = | 3 | 3 | |||
| 质量指标 | 经费保障金额 | 定性 | 文件规定 | 文件规定 | ||||
| 时效指标 | 挂职人员经费保障时效 | 定性 | 按时 | 按时 | ||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 挂职人员考评 | 定性 | 称职 | 称职 | |||
| 经济效益指标 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续发展指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 挂职单位满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | |||