2023年财政决算情况

一、一般公共预算收支决算

1.一般公共预算收入决算

2023年，镇第五届人民代表大会第三次会议通过的一般公共预算收入为23000万元，实际完成23672.16万元，占年初预算数的102.92%，比上年实绩15914.37万元，增收7757.79万元，增幅48.75%。(详见附表一)

2.一般公共预算支出决算

2023年一般公共预算支出预算为7864.68万元，实际完成一般公共预算支出7829.54万元，占预算数的99.55%，分项完成情况是：（详见附表二）

(1)一般公共服务支出1169.16万元；

(2) 公共安全支出27.04万元；

(3)教育支出494.76万元；

(5)社会保障和就业支出2888.06万元;

(6)卫生健康支出277.06万元；

(7)城乡社区支出149.29万元；

(8)农林水支出1736.87万元；

(9)资源勘探信息等支出56.54万元；

(10)住房保障支出1030.76万元。

二、财政专户管理资金收支决算

1.财政专户管理资金收入决算

2023年完成财政专户管理资金收入5131.19万元，占调整预算7800万元的65.78%，分项完成情况是：（详见附表一）

(1)综合规费收入758.95万元；（主要为教育保育费、垃圾处置费等）

(2)资产转让或租赁收入72.57万元；

(3)其他收入368.47万元；

(4)上级补助收入3931.2万元。（主要是争取上级城镇建设、土地双整治、农村环境改造等各项专项补助）

2.财政专户管理资金支出决算

2023年完成财政专户管理资金支出6531.1万元，占调整预算数6974万元的93.65%，分项完成情况是：（详见附表二）

(1)一般公共服务支出941.96万元；

(2)国防支出8.14万元；

(3)公共安全支出82.67万元；

(4)教育支出688.56万元；

(5)文化体育与传媒支出2.83万元；

(6)社会保障和就业支出54.17万元；

(7)卫生健康支出252.03万元；

(8)城乡社区支出3235.49万元（主要是道路、镇区建设、搬迁整理等基础设施投入）；

(9)农林水支出1190.4万元；

(10)资源勘探信息等支出73.91万元；

(11)灾害防治及应急管理支出0.94万元。

三、财政收支平衡情况

2023年，根据市镇财政分成体制，我镇财力基数4053.22万元,体制收入分成财力593.5万元，追加指标及其他补助3500.69万元，减专项上解286.33万元，2023年我镇总财力为7861.08万元，加财政专户管理资金收入5131.19万元，减一般公共预算支出7829.54万元、财政专户管理资金支出6531.1万元，加上上年结余，基本达到收支平衡，圆满完成了当年收支任务。（详见附表三）

四、纳入预算管理的政府性债务余额变化情况

2023年初，我镇纳入预算管理的政府性债务15983.88万元，当年未有偿还，当年末纳入预算管理的债务余额15983.88万元。（详见附表六）

五、“三公”经费、会议费、培训费决算情况

2023年累计发生“三公”经费支出26.35万元，同比上年减支15.26万元。其中培训费1.73万元，同比上年减少2.79万元。公务接待费24.62万元，同比上年减少7.48万元。（详见附表七）

六、财政重点项目支出决算情况

2023年我镇将基础设施、环境整治、学校改造、水利发展、民生社保、疫情防控等支出重点项目编列预算，预算总支出9025万元，2023年上述重点项目实际支出8866.91万元，支出数占年初预算的98.25%（详见附表八）。

2023年，面对复杂多变的宏观经济环境和财政运行的新情况，我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕各项工作任务，努力培植财源，强化税收征管，加强税费协同共治，优化支出结构，大力压缩一般性支出，不断加大对农业、社保、医疗卫生、教育等民生方面的投入力度；科学合理调度资金，想方设法缓解资金供求矛盾，财政科学化精细化管理水平得到提高，圆满地完成了全年的各项工作任务。

各位代表，2023年财政工作的成绩是在镇党委的正确领导下，在镇人大和相关职能部门的监督和关心支持下取得的，确实来之不易。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前及今后财政运行中还会存在一些困难和问题，主要表现在：随着财税改革的进一步深入，财政收入增长的不确定性较大，刚性支出不断增加，收支矛盾依然突出；存量企业经济总量偏小，支撑性财源不足，一般公共预算收入的占比不高，财政收入结构仍需进一步优化；教育、交通、城建等社会事业的投入还存在资金缺口；债务基数较大、债务化解压力较大，使得一方面风险防控任务比较艰巨，另一方面财政资金腾挪促进发展空间十分有限。我们将高度重视这些问题，在今后工作中加强分析研究，找准症结，创新举措，认真予以解决。

2024年上半年财政预算执行情况

2024年，是我镇财政工作稳中求进、贯彻新发展理念，迎难而上，奋勇争先，全面发展的一年。2024年，财政工作将紧紧围绕镇第五届人民代表大会第六次会议提出的目标要求，支持经济结构调整和产业转型升级，不断巩固壮大财源；加强收入组织，深化预算管理；科学安排财政支出，推进精细化管理，为促进我镇经济社会持续发展提供续航保障。2024年，我们坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，提振信心，开拓进取，真抓实干，为如皋聚力打造南通跨江融合发展样板区的目标添砖加瓦，为加快建设国家创新型县市贡献财政力量。下一步我们将积极协调各征管部门，强化收入征管，深化税费协同共治，狠抓增收节支和财源建设，努力化挑战为机遇，有力促进全镇经济和各项社会事业的持续健康发展，力争较为圆满地完成全年财政预算。

一、2024年上半年一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2024年，一般公共预算收入市交任务为23450万元，上半年实际完成10889.76万元，占年初预算数的46.44%。

2.一般公共预算支出执行情况

2024年上半年完成一般公共预算支出3776.6万元，占年初预算数7486.45万元的50.45%，分项完成情况是：

(1)一般公共服务支出762.37万元；

(2)公共安全支出29.19万元；

(3)教育支出383.69万元；

(4)社会保障和就业支出1334.37万元;

(5)卫生健康支出165.71万元；

(6)城乡社区支出93.5万元；

(7)农林水支出540.35万元；

(8)资源勘探信息等支出38.18万元；

(9)住房保障支出421.36万元；

(10)灾害防治及应急管理支出7.88万元。

二、2024年上半年财政专户管理资金收支执行情况

1.财政专户管理资金收入执行情况

2024年上半年完成财政专户管理资金收入6375.27万元，占预算数8600万元的74.13%,分项收入完成情况是：

(1)综合规费收入220.72万元；

(2)资产转让或租赁收入821.63万元；

(3)其他收入142.86万元；

(4)上级补助收入5190.06万元（主要是国土双整治、人居环境、河道整治及水环境等项目）。

2.财政专户管理资金支出执行情况

2024年上半年完成财政专户管理资金支出9428.27万元，占年初预算数22157.92万元的42.55%，分项完成情况是：

(1)一般公共服务支出533.36万元；

(2)国防支出19.36万元；

(3)公共安全支出21.99万元；

(4)教育支出450.99万元；

(5)文化体育与传媒支出6.29万元；

(6)社会保障和就业支出24.5万元；

(7)卫生健康支出586.95万元；

(8)城乡社区支出5229.95万元（主要是道路、镇区建设、搬迁整理等基础设施投入）；

(9)农林水支出1880.71万元（主要是水利基础设施投入等）；

(10)资源勘探信息等支出 96.4万元；

(11)灾害防治及应急管理支出21.08万元；

(12)债务付息支出557.09万元。