2023年财政决算（草案）

2023年，我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕年初目标任务，统筹兼顾，狠抓落实，推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，砥砺奋进、攻坚克难、开拓进取、真抓实干，基本完成了全年财政工作各项目标任务。

一、收入决算情况

1、预算内收入。2023年经全镇上下共同努力，完成财政总收入达到2.18亿元，实现一般公共预算收入14217.21万元，完成年初预算17900万元的79.43%。体制补助收入5741.93万元，专项补助收入36.11万元，一般性转移支付收入7730.29万元，上解支出983.29万元，实际可用财力12525.04万元。

2、预算外收入7619.04万元，完成年初预算11000万元的69.26%。其中：行政事业性收入853.63万元，国有土地使用权出让金收入1812.9万元，其他收入420.79万元，预算外补助收入4531.72万元。

二、支出决算情况

2023年财政总支出23018.85万元，其中：预算内支出12311.63万元，预算外支出10707.22万元，完成调整预算23055万元的99.84%。

三、财政收支平衡情况

2023年，我镇预算内可用财力12525.04万元，预算内支出12311.63万元，预算内结余213.41万元；预算外收入7619.04万元，其中：非税收入3087.32万元，预算外补助收入4531.72万元，预算外支出10707.22万元。

2023年镇财政全力支持民生发展、农业农村、教育等重点领域支出，全年共计支出重残补助、尊老金、低保补助等民生资金约4800万元，农林水支出3300多万元，支持镇级教育1500多万元。

四、2023年主要工作回顾

（一）坚持抓好收入组织，稳步促进经济发展

2023年，我镇始终围绕市委、市政府下达的收入任务，努力发挥财政职能，促进经济社会持续发展。

一是强化收入组织。认真贯彻新发展理念，重点服务招商引资和项目建设，开辟新的税收增长点。

二是积极探索增收渠道。主动下村居、走企业、访代表，研究论证激发税收征收主体积极性举措，为党委政府提供决策依据，不断增加地方可用财力。

三是强化税费协同共治。高点定位、攻坚克难，对税源情况全面掌握，做到抓大不放小，税收应收尽收、颗粒归仓。

各位代表，2023年受国内经济大环境和国际外贸环境影响，全镇财政收入工作遇到一定程度的困难，一般公共预算收入完成1.42亿元，占全年目标任务的79.43%，增幅2.6%，为江安镇经济发展作出了应有的贡献。

（二）坚持民生优先，统筹谋划，扎实推进乡村振兴

一是坚定不移兜牢基层“三保”底线。江安镇财政和资产管理局积极调整优化支出结构，从严控制一般性支出，足额安排“三保”经费预算，严格落实“三保”责任。2023年，我镇共计执行“保工资”支出5754.7万元、“保民生”支出5663.96万元、“保运转”支出75.24万元。

二是全心全意落实农业补贴制度。江安镇财政和资产管理局认真落实各类惠农补贴政策，及时准确地发放至农户手中，全年共计发放耕地地力保护补贴、稻谷补贴等近70000户次，金额达1500.07万元。

三是凝心聚力改善农村人居环境。加大对农村人居环境、道路环境整治资金投入力度，为建设美丽宜居乡村提供保障；积极参与秸秆禁烧禁抛工作和河道整治工作，有力地推进秸秆综合利用和河道整治工作的开展；加强乡村基础设施建设和公共服务发展，推动乡村宜居宜业水平持续提升。2023年共计投资约600万元用于人居环境整治工作，加大生态环保治理力度，打好碧水蓝天保卫战，为打造生态宜居镇贡献财政力量。

四是矢志不移支持社会事业发展。大力支持发展公平优质教育，全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，切实保障学前教育各项资金支出，2023年全镇对教育投资累计1529.67万元。进一步改善城乡公共文化设施，开展江安镇法治文化广场建设、法治学校建设、法治企业建设等工程；大力支持各村开展“乐一天”等形式多样的文化活动，多形式多角度宣传社会主义核心价值观，充分汲取中华优秀传统文化营养。加大农村公共基础设施的建设，持续强化村农路农桥建设，确保建成老百姓满意的优质工程。2023年我镇共计实施修建11条农路，总长10.02公里，总投资约1600万元。

五是坚持不懈持续增强村级集体经济。加强经济薄弱村的造血功能，加大政策倾斜和扶贫资金的整合力度。努力改善贫困村的发展条件，增强贫困村的发展能力，帮助村居发展特色农业产业，增加群众经营性收入。

（三）夯实基础业务，加强财政监督，推动财政标准化建设工作

一是强化预算约束。严格预算执行，加强财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。

二是强化资金监管。加强专项资金的监督检查，完善对财政财务行为事前、事中、事后的全程控制和跟踪问效机制，严肃财经纪律，进一步规范财经秩序，控制债务规模，强化制度建设，增强财政工作的法治观念和责任观念。

三是强化国有资产监督管理。坚持以“摸清家底、盘活资产、规范流程、确保镇属资产保值增值”的原则，对全镇资产全面清查，摸清家底，对各地块资产相关数据信息进行完善，实行一户一档，对已处置的资产登记台账，相关资料装订成册，归档保管。同时，对国有资产的处置环节进行严格把关，防止国有资产的流失。开展镇属资产清查工作，完善镇属资产相关信息，编制江安镇集体资产调查统计表，确保做到账实相符、账账相符。

各位代表，2023年，我们在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在社会各界的关心支持下取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到当前财政运行中存在的困难和问题，在今后的工作中，我们将进一步增强责任感、紧迫感、使命感，强化问题导向，进一步提高财政管理水平，以迎难而上的姿态迎接前进道路上的困难险阻，以气宇轩昂的精气神面对即将到来的全新挑战，以更加高昂的政治热情和务实的工作作风，为推动江安高质量发展贡献财政力量！

2024年上半年财政预算执行情况

一、收入预算执行情况

1、预算内收入。2024年上半年实现一般公共预算收入7809.56万元，同比去年增长-9.7%，占全年任务的45.35%。

2、预算外收入2965.04万元。

3、上级补助收入5538.65万元。

二、支出预算执行情况

2024年上半年财政总支出15168.17万元。其中：预算内支出5119.35万元，预算外支出10048.82万元，完成调整预算数20412.13万元的74.31%。

三、财政预算执行结果

2024年上半年综合可用财力15306.49万元。其中:预算内可用财力6802.8万元，预算外收入2965.04 万元，预算外补助收入5538.65万元。支出总计15168.17万元。

各位代表，2024上半年，江安镇财政和资产管理局紧紧围绕年初确定的工作目标，积极履行财政职能，认真落实工作举措，有序推进各项工作，努力完成各项财政工作任务。

（一）聚焦经济发展，确保财政收入稳定增长

一是突出项目建设。始终坚持“项目为王”的发展理念，做到主动服务、靠前服务、高效服务，全力为项目建设扫清障碍、保驾护航，为财政收入积蓄后劲力量。同时加大闲置资产的盘活力度，腾笼换鸟，快速推进项目签约、落地、投产。新项目的引进、竣工为我镇经济发展注入了新的增长活力，推动我镇经济发展迈向新台阶。

二是优化企业服务。通过一线走访企业，实地了解企业存在的困难，把企业诉求有效转化为财政部门科学决策的依据，推动建立健全下情上达的渠道，优化企业发展环境，千方百计为企业排忧解难。认真贯彻落实市委、市政府支持经济发展的各项政策，积极发挥财政政策资金的引导作用，通过积极向上申请扶持资金、预算安排专项资金等形式，支持和推动企业产业升级，充分发挥财政资金在促进经济转型升级、支持小微企业发展、鼓励科技创新等方面的杠杆作用。

三是强化依法征管。发挥部门联动作用，积极支持和配合税务等部门依法治税，精准推动税费协同共治，“抓大不放小”，实施科学化精细化管理，加强对重点税源和重点企业运行的税收分析，掌握组织财政收入的主动权。

（二）聚焦职能优化，不断提升服务发展水平

一是兜劳基层“三保”底线。江安镇财政和资产管理局积极调整优化支出结构，从严控制一般性支出，足额安排“三保”经费预算，严格落实“三保”责任。2024年上半年，江安镇“三保”项目执行数4983.41万元，其中“保民生”支出2178.14万元，“保工资”支出2781.62万元，“保运转”支出23.65万元。

二是努力提升国有资产管理水平。有序开展国有资产处置工作，对闲置的3块集体资产（原葛市老派出所、葛市老广电站、黄市农具厂）的情况认真进行摸排，在处置过程中遇到的相关矛盾和问题，积极寻求解决方法，并与所在的村居进行沟通，与相关当事人面对面约谈，对前期已处置资产在建过程中发生的矛盾及时与所在村居及相关部门沟通，协调化解，以免产生新的矛盾和纠纷。依法依规进行处置，确保国有资产处置规范高效。

三是持续强化农路农桥建设。积极做好江安镇农路农桥的勘察、综合评审等工作，落实施工主体，签定施工合同，按合同条款抓质量、抓安全、抓进度，确保为民办实事工程按时间节点建成老百姓满意的优质工程。

（三）聚焦预算管理，提高财政资金使用效益

一是加强预算管理。坚持以收定支、量入为出原则，优先保障“保工资、保运转、保民生”三保支出；规范财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。

二是优化财政支出结构。牢固树立过紧日子思想，严格控制经常性支出，压缩行政开支，降低行政成本。对各预算单位报账支出严格把关，强化财政的监督作用，规范财务收支行为。

三是加强财政专项资金使用监管。加强专项资金的管理和监督，不定期对资金使用项目情况进行现场勘察。从项目招投标、启动、运行到验收全过程把控，做到事前审核、事中控制、事后监督，全过程监管资金的落实，做到每笔资金投入清楚明白，划拨明细透明，结算清晰完整。同时建立工程项目台账，实施工程项目动态管理。

四是细化目标努力控减债务规模。积极化解存量债务，降低行政成本。努力控减增量债务，把好项目审批关、投资评审关，政府投资项目必须进行财政投资评审，要按规定进入招投标程序。定期开展债务风险测算评估，严控债务规模。

各位代表，2024年，新的起点、新的征程，我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，凝心聚力、真抓实干，强化问题导向，进一步提高财政管理水平，以“吃苦不怕苦、处难不畏难、敢于争第一、勇于创唯一”的新江安精神，为建设五彩魅力新江安添砖加瓦！