关于江安镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告

在江安镇第十八届人民代表大会第五次会议上

(2019年1月17日)

袁 良 华

各位代表：

我受镇人民政府委托，向本次大会报告2018（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见。年度财政收支预算执行情况并提出2019年度财政收支预算

2018年财政预算执行情况

一、收入预算执行情况

1、预算内收入。2018年经过财政、税务等部门的共同努力，预计实现预算内公共财政预算收入完成12500万元,完成目标11100万元的113.64%。增值税完成8359.55万元，完成目标7000万元的119.42%。预计体制财力结算4643万元，追加指标2880万元、专项补助150万元，上解支出90万元，实际可用财力7583万元。

2、预算外收入6486.05万元。占调整后预算6400万的101.34%。

3、上级补助收入12426.93万元，占调整后预算12500万元的99.42%。

二、支出预算执行情况

2018年财政总支出26884.53万元。其中：预算内支出7583万元，预算外支出19301.53万元,完成调整预算万元的99.9%。（详见决表二）

三、财政预算执行结果

2018年度综合可用财力26522.98万元。其中:预算内可用财力7583万元，预算外收入6486.05万元，预算外补助收入12426.93万元。支出总计26884.53万元，基本按计划完成了财政预算收支任务。

各位代表，2018年，财政所围绕镇十八届人大三次会议确定的工作目标，难中求进，攻坚克难，不断强化收入征管，积极化解资金供求矛盾，不断提高财政科学化、精细化管理水平，开拓创新，基本完成了全年财政工作各项目标任务。

（一）多措并举，促进经济社会全面发展

2018年我镇始终围绕市委、市政府下达的收入任务，努力发挥财政职能，促进经济社会的持续发展。一是加强财源建设。重点服务招商引资和项目建设，努力蓄积财政收入后劲，全力支持招商引资项目建设，保证招商活动正常开展，大力招引龙头型、科技型项目，快速推进项目签约、落地、投产。新开工亿元以上工业项目3个，总投资3.4亿元，分别是年产30亿支10级以上尖端紧固件生产、新能源汽车减速器伺服电机配件生产、重型汽车悬架结构件生产项目。目前狄龙紧固件生产项目一期三幢厂房已封顶，二期厂房在建；沪达机械新能源汽车减速器伺服电机配件生产项目两幢厂房已封顶；重型汽车悬架结构件生产项目已竣工，为我镇经济发展注入了新活力。二是用好用足政策。认真贯彻落实市委、市政府支持经济发展的各项政策，通过积极向上申请扶持资金、预算安排专项资金等形式，支持和推动企业产业升级，鼓励企业加大技改投入，增强企业发展后劲。三是强化依法征管。积极支持和配合征收部门依法治税，实施科学化精细化管理，积极组织财政收入。高度关注经济形势和财税政策的变化，加强对重点税源和重点税源企业的运行税收分析，掌握组织收入的主动权，2018年度财政收入增长显著。

（二）积极履职，不断提升服务发展水平

1.突出重点，加强财政涉农资金管理。全面落实各项财政支农惠农政策，继续加大“三农”投入，对于各项涉农资金、专项资金的收入，划拨做到事前把关、事中审核、事后检查，从而强化涉农专项资金的规范管理，提高资金的使用效益。建立工程项目台账，每笔资金做到资金投入清楚明白，划拨明细透明，结算清晰完整。继续落实各项惠农政策，对“一卡通”实行动态管理，规范遗失补折、名字改错、增折和更改户主姓名等工作程序，坚持每季度与有关站所对补助对象进行抽查核对，防止冒领、套取补贴资金，确保惠农补贴资金及时足额发放到农民手中。

2.强化监督，提高财政管理质量效率。严格控制经常性支出，压缩行政开支，降低行政成本。对各预算单位报账支出严格把关，强化财政的监督作用，规范财务收支行为。同时，加强国有资产的监督管理，对各单位的大额资产登记造册，建立台账，定期进行核查，防止流失。健全财政专项资金使用办法，加强专项资金的管理和监督，不定期对资金使用情况进行现场勘察，从项目启动、运行到检查验收，全过程监督资金的落实。

3.强化预算，提高财政资金使用效益。一是强化预算约束，严格按照预算确定的项目和支出标准安排资金，不断优化支出结构和支出顺序，提高财政资金的使用效率。二是不断完善财政集中支付和部门单位报账制管理，建立健全科学规范的财政管理监督机制。三是重大支出项目和工程项目，全部采取招投标方式来规范支出。四是认真搞好财政审计监督稽查工作，不断提高财政及财务管理水平和财政保障能力。五是强化债务管理，加强对债务的统计分析和风险防控，切实做好监督管理工作，对政府投资工程加强控制，新建工程严格项目可行性研究审查。

各位代表，过去的一年，我们在镇党委的正确领导下，在人大的监督和关心支持下取得了一定的成绩，但我们清醒地认识到当前及今后财政运行中存在的困难和问题：经济发展形势复杂多变，财政收入增长的不确定性较大，刚性支出不断增加，财政收支矛盾依然突出；财政精细化管理仍需进一步加强；政府性债务控减压力较大。在今后的工作中，我们将进一步增强责任意识、大局意识和服务意识，以只争朝夕的精神、脚踏实地的作风，为财政发展和经济建设作出应有的努力。

2019年财政预算（草案）

2019年，财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻《预算法》和深化预算改革决定要求，紧紧围绕本届人代会确定的目标思路，充分发挥财政职能作用，加强财源建设，不断壮大财政实力；优化支出结构，不断提高财政管理水平；进一步提高财政运行质量，逐步建立镇级公共财政运行机制。2019年财政收支预算草案编制如下：

一、财政收入预算

1、预算内：公共财政预算收入13000万元，增值税8500万元，体制结算到镇财力可达6359.23万（详见预表一、预表六）

2、预算外收入预算4815万元。（详见预表一）

3、上级补助收入13500万元。（详见预表一）

二、财政支出预算24437.96万元。（详见预表二）

三、预算平衡方案

2019年度财政可用财力24674.23万元。其中:预算内体制结算财力6359.23万元，预算外收入4815万元,上级补助收入13500万元,减财政总支出24437.96万元,当年收支基本平衡。

各位代表，做好2019年的财政工作，全面完成年度财政预算，对于深化改革，促进发展，保持稳定，具有十分重要的意义。为确保2019年财政任务圆满实现，我们将重点做好以下四个方面的工作：

（一）抓好财源建设，确保财政收入稳定增长。一是认真贯彻落实上级和我镇实体经济发展意见,进一步完善我镇促进企业加快发展的相关政策，通过优化服务、政策支持，吸引更多附加值高、信誉较高、发展态势良好的企业到我镇投资发展，全面促进收入增长。二是继续加大对农业的投入，支持新农村建设，支持农业园区和项目建设，把农业资源转化为经济优势，进而转化为财政优势。三是加大对工业园区和招商引资的投入，为进园企业做好服务工作，力争早投产，早收益。

（二）加强预算管理，保民生促发展。一是强化预算执行管理，确保预算执行率，保证预算的严肃性。二是加强和改善民生，深入落实各项涉农补贴等支农惠农政策，促进农业增效和农民增收。三是严格控制一般性支出，积极推进节约型机关建设，制定和完善机关管理制度。四是探索多渠道筹措资金方式，保证我镇各项事业发展的需要。

（三）强化资金监管，完善财政管理。加强专项资金的监督检查，进一步规范会计行为，提高财政资金使用效益。加强财政监督，完善对财政财务行为事前、事中、事后的全程控制和跟踪问效机制，严肃财经纪律，进一步规范财经秩序，控制债务规模，强化制度建设，增强财政工作的法治观念和责任观念。

各位代表，2019年，我镇的财政工作任务艰巨，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，凝心聚力，真抓实干，抢抓机遇，开拓进取，为建设“强富美高”魅力江安而努力！