2014年财政预算执行情况

2014年，全镇上下在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督下，围绕镇十七届人大二次会议确定的目标任务，积极培植财源，狠抓综合治税，严控一般公用费支出，全力以赴做好“强税源、促增长、惠民生、保稳定”各项工作。确保了民生支出和经济发展投入。

一、收入预算执行情况

1、预算内收入。2014年经过财政、国税、地税等部门的共同努力，实现预算内全口径收入16715.5万元，同比增长15.4%，财政收入总量比2013年前移一个位次。公共财政预算收入完成8630.35万元,同比增长14.8%，名列全市第四名。体制共结算3682.6万元财力（其中超收分成210万），加追加指标1987万、追加补助139万，预内可用财力5808.6万元。减去结算上解94.4，实际可用财力5714.2万元。完成目标任务5120万元的111.6%。

2、预算外收入7300万元。占调整后预算6860万的106%。（详见表一）

3、上级补助收入1620元，（不含预内追结算指标1987万元）占调整后预算1450万元的111.72%。（详见表一）

二、支出预算执行情况

2014年财政总支出13828.89万元，其中：预算内支出5943.67万元，预算外支出7885.22万元,完成调整后预算的125.72%。（详见表二）

三、财政预算执行结果

2014年度财政可用财力14634.2万元,其中:预算内可用财力5714.2万元，预算外收入7300万元，预算外补助收入1620万元。按计划完成了财政预算收支任务。

各位代表，2014年财政部门围绕十七届人大二次会议确定的工作目标，难中求进，攻坚克难，不断强化收入征管，积极化解资金供求矛盾，不断提高财政科学化、精细化管理水平，开拓创新，基本完成了全年财政工作各项目标任务。

（一）、加强财源建设，促进经济全面健康可持续发展。

1、大力推进招商引资。进一步完善招商引资奖励办法，充分调动部门、单位招商引资积极性。大力招引总部经济，突出招优引强。以优化引资结构促调整、促转型，增强财政发展后劲。

2、整体联动，全面推进综合治税。江安这几年的财政收入连年高速增长，虽然培植了税源，但同时也增大了基数，相对于市级对我镇税收的高幅增长预期，给我镇税收任务完成形成较大压力。今年我们以成立的综合治税办公室为平台，进行财政收入的组织。一是年初镇政府将收入任务分解落实到每一个人，做到千斤担子众人挑，人人头上有目标。二是整体联动，成效明显。我们从国税及工商所将我镇所有注册的企业及个体户的名册打印出来，人员分成两组，一组是对今年零申报的单位上门逐一核实、调查、查补税收，另一组对全镇所有的个体户进行拉网式重新摸底，对没有办证的督促他们办证，对已办证但销售数额较大的，要申报一般纳税人，对销售及营业额较高的，就提高他们的纳税定额。

（二）、强化支出绩效管理，促进经济社会统筹发展。

由于支出的刚性和中央省市连续出台惠农、民生、稳定等政策性补助增支政策，地方财政支出配套水平继续可观的增加，在宏观环境较紧、预算外收入增幅趋缓的大背景下，财政支出的实现确实面临前所未有的压力。面对这一情况，我们着重强化支出绩效管理，一方面突出财政支出重点，优先安排机构运转、社会稳定各项支出，确保本级各行政事业单位正常运转，另一方面强调优化支出结构，充分发挥财政资金的引导作用，大力加强财政对基础设施、项目建设、招商引资的投入，大大增强了镇域经济发展后劲。

（三）、强化管理创新，积极探索财政管理新思路。

坚持以人为本，统筹兼顾，促进社会和谐。在有限的财政资金中，千方百计挤出财力，推进以保障和改善民生为重点的社会事业发展，加大新农村基础建设、农村新型合作医疗、农村优抚和五保供养的补助。

支持建设社会主义新农村、服务“三农”是我们的重点工作之一，按上级文件精神把各顶惠农政策落实到位让公共财政的阳光惠及百姓。到目前为止共发放各类财政补贴资金43批次，补贴金额达2865万元。同时积极向上级部门争取支农项目。其中：江苏省农村小型公益项目（农桥改造）20座，资金达262万；一事一议奖补路共13条，资金305万元；上述工程受益人口达13000多人。工程的实施将大大改善了我镇农村生产生活环境。

各位代表，2014年的财政工作是在镇党委的正确领导下，在人大的监督和社会各界的关心支持下取得的，目前财政工作面临的困难和问题仍然十分突出，财政收支矛盾依然较大，财政刚性支出增长较快，各项事业的发展对财政的要求越来越高，目前的财力不能满足全部需求，镇财政运行依然比较困难。所有这些，都必须在以后的工作中努力加以克服解决。

2015年财政预算（草案）

2015年是“十二五”规划目标实现的最后一年，财政预算编制和财政工作的指导思想是：以党的十八届四中全会精神为指导，以新《预算法》为准绳，紧紧围绕本届人代会确定的目标思路，充分发挥财政职能作用，强化地方财源建设，依法加强税收征管，不断壮大财政实力；狠抓增收节支，优化支出结构，切实保障重点支出需要；进一步提高财政运行质量，逐步建立镇级公共财政运行机制。2015年财政收支预算草案编制如下：

一、财政收入预算

1、预算内：税收全口径税收收入预算21000万元，公共财政预算收入10000万元。体制结算到镇财力可达3750万（详见表一）

2、预算外收入预算5230万元。（详见表一）

3、上级补助收入3320万元。（详见表一）

二、财政支出预算12298万元。（详见表二）

三、预算平衡方案

2015年度财政可用财力12300万元,其中:预算内体制结算财力3750万元，预算内追加指标2000万元，预算外收入5230万元,上级补助收入1320万元,减财政总支出12298万元,当年收支平衡，结余2万元。

2015年财政工作将面临更大挑战，国内外形势复杂多变，外贸出口形势严峻，整体经济形势持续低迷，房产市场调控也使财政预算外收入组织工作面临较大困难。社保、教育等刚性支出增加，基建项目投资压力剧增等因素使财政收支矛盾更为严峻。面临挑战，新一年财政工作要正确处理好三种关系，即促进经济稳定增长和支持转型升级的关系、保障重点支出和控制一般性支出的关系、加强管理与优化服务的关系。我们将认真贯彻落实各项财政政策，保增长、调结构、促民生，确保年度内财政收支平衡；强化财政科学化、精细化管理，提高资金使用效益。

1、加强财源建设，确保财政收入可持续增长。 完善服务企业举措，加强企业服务工作。一是用好政策、用足政策，把省、市对企业的扶持措施落到实处。通过开展税收知识讲座，结合“三送活动”走访企业，解读各级政府对企业的激励政策、奖励规定、扶持办法等举措，鼓励骨干企业进一步做大做强，努力培植税源。二是进一步完善招商引资奖励办法，充分发挥委托招商和驻点招商的优势，大力支持新兴产业和科技产业的引进和发展，以优化引资结构促调整、促转型，使财政的增长有稳靠的来源。

2、加大对上级资金的争取力度。一是积极加强与上级主管部门的沟通，及时把握上级有关资金投放的政策、重点和动向。二是加强项目资金的编制、申报。以现代农业，国家扶持的土地整理项目为重点来进行编制和申报。

3、进一步强化财政资金就近就地监督，推进镇财政规范管理。坚持每季度进行一次以上内部监督检查，确保制度落实有力、内部制衡有效、资金运行有序、存款余额无误，并及时发现、修补制度漏洞、管理漏洞。二是建立立体化监督机制。创新财政监督理念，努力建设全方位、立体化、多层次的财政监督体系，加大对财政支出合法合规性的监督，使财政管理工作进一步科学化、精细化。建立财政支出绩效评价制度，提高财政监管水平，切实增强财政资金运行的科学性、规范性和有效性。

4、做好审计，助力农村财务管理水平新提升。按照镇人代会要求今年我们将着重对农村经济服务中心财务及农村财务进行审计，加强监管，理清财政、农经、村三方面关系，建立更完善的农村财务监控管理体系，全面提升我镇农村财务管理水平。