如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表
(2022年度）
单位名称 |
如皋市妇女联合会 |
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单位主要职能 |
（1）指导和推动各级妇联开展“双学双比”、“巾帼建功”活动，帮助下岗女工寻岗创业；指导各级妇联组织开展好妇女文化科技、技能培训工作。（2）宣传贯彻、参与研究制定有关维护妇女儿童权益方面的政策措施，参与相关普法工作；指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作；负责处理群众日常来信来访。（3）开展妇女思想教育工作；指导和实施“五好家庭”创建活动，寻找“最美家庭”；表彰“三八”红旗手（集体）等妇女先进典型。（4）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；推动全市妇女儿童发展规划的实施，着力为妇女儿童办实事；引导妇女开展巾帼志愿服务，开展富有特色的志愿活动。（5）牵头家庭教育工作；参与协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。（6）配合有关部门做好培养选拔推荐女干部工作；负责妇联组织建设，联系、指导社会各界妇女组织。（7）承办如皋市委、市政府和江苏省、南通市妇联交办的有关事项。 |
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机构设置及人员配置 |
根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组宣部、发展部、家庭和儿童工作部、权益部、妇儿工委办公室，在职人员8人。本部门下属单位包括：如皋市妇女儿童活动中心，在职人员2人。 |
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部门整体资金（万元） |
收入 |
资金来源 |
全年预算数 |
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资金总额 |
431.85 |
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财政拨款 |
小计 |
431.85 |
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一般公共预算资金 |
431.85 |
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政府性基金预算 |
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财政专户管理资金 |
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国有资本经营预算 |
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社保基金预算 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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支出 |
资金分配 |
半年计划执行数 |
全年预算数 |
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资金总额 |
187 |
431.85 |
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基本支出 |
160 |
361.85 |
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项目支出 |
27 |
70 |
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其中：项目1：妇联工作经费 |
10 |
30 |
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项目2：妇儿工委工作经费 |
5 |
15 |
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项目3：慰问帮扶费用 |
8 |
15 |
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项目4：两癌贫困妇女救助 |
4 |
10 |
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中长期目标 |
引导妇女参与经济建设，扎实有效开展“双学双比”、“巾帼建功”活动，做好妇女创业就业培训工作；维护妇女和儿童合法权益，切实为妇女儿童办好事、办实事；提升妇女整体素质，发挥妇女在高质量发展中的独特作用；加强妇联自身建设，加强妇女组织能力和干部作风建设，加强优秀妇女典型选树，科学家庭教育宣传等。 |
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年度目标 |
目标1：以推进经济发展为目标，服务妇女创业就业，开展育婴员培训人数>150人； 目标3：以“巾帼心向党 奋斗新征程”为主题三八庆祝活动； 目标4：继续加强对“爱心母婴室”建设的督导与支持。 |
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绩 效 目 标 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年指标值 |
全年指标值 |
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决策指标 |
计划制定 |
指标1：工作计划制定健全性 |
健全 |
健全 |
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指标1：中长期规划制定健全性 |
健全 |
健全 |
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目标设定 |
指标1：绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
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指标1：绩效指目标合理性 |
合理 |
合理 |
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预算编制 |
指标1：预算编制规范性 |
规范 |
规范 |
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指标1：预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
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过程指标 |
预算执行 |
指标1：非税收入预算完成率 |
=100% |
100% |
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指标2：政府采购执行率 |
=100% |
100% |
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指标3：“三公经费”变动率 |
=0% |
=0% |
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指标4：公用经费控制率 |
≤100% |
≤100% |
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指标5：结转结余率 |
=0% |
=0% |
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指标6：预算执行率 |
=100% |
=100% |
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指标7：预算调整率 |
=0% |
=0% |
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指标8：支付进度符合率 |
=100% |
=100% |
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预算管理 |
指标1：预算管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
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指标2：非税收入管理合规性 |
合规 |
合规 |
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指标3：预决算信息公开度 |
公开 |
公开 |
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指标4：基础信息完善性 |
完善 |
完善 |
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指标5：绩效管理覆盖率 |
=100% |
=100% |
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指标6：资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
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资产管理 |
指标1：资产管理规范性 |
规范 |
规范 |
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指标2：固定资产利用率 |
=100% |
=100% |
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指标3：资产管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
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项目管理 |
指标1：项目管理制度执行规范性 |
规范 |
规范 |
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指标1：项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
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人员管理 |
指标1：人员管理制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
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指标2在职人员控制率 |
=100% |
=100% |
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指标3：人员管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
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机构建设 |
指标1：业务学习与培训及时完成率 |
=100% |
=100% |
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指标2：纪检监察工作有效性 |
有效 |
有效 |
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指标3：组织建设工作及时完成率 |
=100% |
=100% |
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履职指标 |
职能1 |
重点工作1：以“巾帼心向党奋斗新征程”为主题举办三八庆祝活动 |
对应项目 |
指标1：开展活动次数 |
=1次 |
=1次 |
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重点工作2：以推进经济发展为目标，服务妇女创业就业，开展育婴员培训人数>150人 |
对应项目 |
指标2：培训人数≧150人 |
≧150 |
≧150 |
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职能2 |
重点工作1：持续开展“雉水情暖 苔花盛开”行动，关注弱势群体，慰问贫困妇女和儿童人数≧85人； |
对应项目 |
指标1：慰问人数 |
≧85 |
≧85 |
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重点工作2：继续加强对“爱心母婴室”建设的督导与支持 |
对应项目 |
指标2：南通级“爱心母婴室建设” |
=4家 |
=4家 |
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效益指标 |
经济效益指 |
指标1：促进社会和谐稳定 |
稳定 |
稳定 |
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社会效益 |
指标1：机构正常运转 |
正常运转 |
正常运转 |
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可持续发展指标 |
指标1：可持续发展 |
持续发展 |
自行负责 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度定 |
≧85% |
≧85% |
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