一、2023年1-6月份一般公共预算收入执行情况

年初，镇第十四届人民代表大会第三次会议下达我镇今年财政一般公共预算收入预期目标18500万元，执行中预期目标调整为19000万元。1-6月份实际完成一般公共预算收入11066.91万元 ，完成预期目标的58.25%，同比上年减收1948.39万元，降幅14.97%。全口径财政收入完成19646.44万元，同比减收5591.14万元，降幅22.15%，其中增值税完成13287.15万元，同比减收3386.39万元, 降幅20.31%。企业所得税和个人所得税完成2905.41万元，同比减收3306.56万元，降幅53.23%，其他各类税种完成3453.84万元，同比增长1101.81万元,增幅46.84%。

收入增幅下滑的主要原因是增值税调库难以到位，导致收入进度和增幅难以达到预期目标，去年1—6月份，我镇累计形成增值税调库收入16661.36万元，今年1—6月份累计形成增值税调库收入5000万元,同比减少11000万元，影响一般公共预算收入5500万元。

二、2023年1-6月份预算外资金支出执行情况

（一）一般公共预算支出执行情况

2023年一般公共预算支出预算为6267.98万元， 1-6月份实际安排支出2842.07万元，完成预算数的45.34%，同比上年增加321.1万元，增幅12.74%，具体分项如下：

一般公共服务支出696.8万元（主要用于政府机关、为民服务中心人员经费、退休人员提租补贴等支出）；

（2）教育支出100.97万元(不含教师工资上划部分)；

（3）社会保障和就业支出1128.7万元（含民政定补、残疾人两项补贴、尊老金、退役军人事务等）；

（4）卫生健康支出51.49万元（主要用于机关人员医疗保险）；

（5）城乡社区支出101.31万元（主要用于建设局、综合行政执法局人员经费）；

（6）农林水支出349.31万元（主要用于农业农村局人员在职人员经费、村级转移支付支出）；

（7）资源勘探信息等支出45.08万元（主要用于经发局人员经费）；

（8）住房保障支出368.59万元（主要用于机关及部门在职人员公积金、提租补贴，离休人员提租补贴等支出）；

（二） 专户管理的非税收入执行情况

1.2023年专户管理的非税收入预算为16840.4万元， 1-6月份实际完成1873.69万元，完成预算数的11.13%，同比上年减少1590.57万元，降幅45.91%。分项完成情况如下：

（1）行政事业性收费收入341万元；

（2）土地挂钩、占补、出让等收入0万元；

（3）其他收入155.86万元；

（4）预算外补助收入1376.83万元（主要为上级各类专项补助收入）；

2.财政专户管理支出执行情况

2022年财政专户管理支出预算为16840.4万元， 1-6月份实际完成6884.73万元，完成预算数的40.88%，同比上年减少4069.12万元，降幅37.15%。具体分项如下：

（1）一般公共服务支出816.48万元（主要用于政府公用经费、招商引资等支出）；

（2）国防支出8.68万元(征兵及民兵训练经费等)；

（3）公共安全支出154.75万元（主要用于消防、保安联防经费等支出）；

（4）教育支出237.12万元（主要用于丁堰、刘海幼儿园学前教育经费）

（5）文化旅游体育与传媒支出10.05万元（主要用于群众文化宣传支出，各村居文化阵地建设等）；

（6）社会保障和就业支出48.04万元（主要用于改制医院及法律服务所退休人员提租补贴等）；

（7）卫生健康支出241.9万元（主要用于医院基础建设投入、疫情管控支出、乡村医生基本生活补助等支出）；

（8）城乡社区支出2301.35万元（主要用于道路建设、城镇建设基础设施、污染防治、固废清理、人居环境打造、七位一体、建设局及综合执法局人员、办公费等支出）；

（9）农林水支出2282.51万元（主要用于村级各类专项补助、河道整治、土地租金、土地复垦、农业结构调整等项目支出）；

（10）资源勘探信息等支出419.45万元（主要用于对企业的各项补助支出）；

（11）其他支出355.86万元（主要用于债务付息支出）；

（12）灾害防治及应急管理支出8.54万元（主要用于政府特种车辆费用及网格员补助）。