一、2022年1-6月份预算收入执行情况

1.2022年1-6月份一般公共预算收入执行情况

年初，镇第十四届人民代表大会第一次会议通过了我镇今年财政一般公共预算收入预期目标为18500万元，1-6月份实际完成一般公共预算收入13015.31万元 ，完成预算数的70.35%，同比上年增收3265.68万元，增长33.50%。全口径财政收入完成25237.5万元，同比增收7909万元，增长45.64%，其中增值税完成16673.54万元，同比增收1816.2万元, 增长12.22%。企业所得税和个人所得税完成6211.97万元，同比增收5475.19万元，增长743.29%，其他各类税种完成2352.07万元，略比去年有所下降。

今年在新冠疫情和经济下行等不可抗力因素的巨大影响下，为缓解实体经济体压力，力保经济稳定发展，国务院出台了一系列缓、减、退税政策，给各级财政税部门收入征管带来无限挑战，今年上半年，在全市财政收入呈大幅下滑的严峻形势下，我镇财政收入完成进度和增幅一枝独秀，成为全市13个镇（区）中唯一达序时和正增长的镇（区），这主要得益于我镇支柱企业梦百合股权转让产生的个人所得税和历年结余结转的增值税调库的有效支撑。

2.专户管理的非税收入执行情况

2022年专户管理的非税收入预算为20531.27万元， 1-6月份实际完成3464.26万元，完成预算数的16.87%，同比上年减少3173.33万元，降幅47.81%。分项完成情况如下：

（1）配套费、保洁费等综合规费收入146.83万元；

（2）土地挂钩、占补、出让等收入2477.53万元；

（3）其他收入79.4万元；

（4）预算外补助收入760.50万元（主要为上级各类专项补助收入）；

二、2022年1-6月份预算外支出执行情况

1. 一般公共预算支出执行情况

2022年一般公共预算支出预算为6302.49万元， 1-6月份实际安排支出2520.97万元，完成预算数的40%，同比上年减少851.57万元，降幅25.25%，具体分项如下：

（1）一般公共服务支出681.41万元（主要用于政府机关在职及退休人员经费）；

（2）公共安全支出2.28万元（用于司法所人员经费）；

（3）教育支出70.45万元(不含教师工资上划部分)；

（4）社会保障和就业支出909.45万元（含民政定补、残疾人两项补贴、尊老金、退役军人事务等）；

（5）卫生健康支出7.80万元（主要为乡村退职医生补助）；

（6）城乡社区支出151.11万元（主要为建设局、综合行政执法局在职及退休人员经费）；

（7）农林水支出461.49万元（主要为农业农村局人员在职及退休人员经费、大学生村官、居委会人员、村级转移支付支出）；

（8）住房保障等支出235.68万元（政府和部门的在职及退休人员住房公积金及提租补贴等支出）；

（9）其他支出1.3万元。

2.财政专户管理支出执行情况

2022年财政专户管理支出预算为20531.27万元， 1-6月份实际完成10953.85万元，完成预算数的53.35%，同比上年增加1564.44万元，增幅16.66%，主要是社会保障支出、教育支出、城乡社区支出增加。具体分项如下：

（1）一般公共服务支出545.69万元（主要用于政府公用经费、招商费用、大集体人员经费、事业人员交通费用等支出）；

（2）国防支出7.60万元(征兵及民兵训练经费等)；

（3）公共安全支出128.76万元（主要用于消防、保安联防经费、司法所人员经费等支出）；

（4）教育支出168.92万元（主要用于丁堰、刘海幼儿园学前教育经费）

（5）文化旅游体育与传媒支出11.18万元（主要用于群众文化宣传支出，各村居文化阵地建设等）；

（6）社会保障和就业支出238.11万元（主要用于敬老院工作人员支出、公墓管理人员支出及各类困难慰问及失地保障缴款等）；

（7）卫生健康支出686.45万元（主要用于医院退休人员提租补贴发放、疫情管控等支出）；

（8）城乡社区支出6492.21万元（主要用于道路建设、城镇建设基础设施、园区投入配套资金、污染防治、固废清理、人居环境打造、七位一体、建设局及综合执法局人员、办公费等支出）；

（9）农林水支出1753.38万元（主要用于农业农村局办公费用、村级各类专项补助、河道整治、土地租金、土地复垦、农业结构调整等项目支出）；

（10）资源勘探信息等支出369.59万元（主要用于对企业的各项补助支出）；

（11）其他支出527.96万元（主要用于债券还本付息）。

（12）灾害防治及应急管理支出24万元（主要用于政府特种车辆费用及网格员补助）。