——2021年3月9日在丁堰镇第十三届

人民代表大会第九次会议通过

一、2020年一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

镇人代会通过的2020年财政一般公共预算收入预算为16800万元，实际完成19112.43万元，占年初预算的113.82%，与上年相比增收2453.92万元, 增幅15.6%；全口径财政收入完成37606.92万元，比上年实际增收5877.95万元，增幅18.52%，其中增值税完成23514.09万元，比上年增收7538.79万元, 增幅47.19%。经分析，2020年财政收入完成情况较好，主要得益于历年累积结余的的增值税调库指标1.2亿元，全年累计完成增值税总额中仅通过调库形成的增值税就高达1.6亿元。

2020年丁堰镇税收收入完成情况明细表
					单位：万元
税种	全口径财政收入	一般预算收入		体制结算收入
增值税	23514.09	11757.05	全口径的50%	9405.64		全口径的40%
消费税	0.1	0.00	100%中央收入	0.00		100%中央收入
企业所得税	8581.75	3432.7	全口径的40%	2746.16		全口径的32%
个人所得税	2098.4	836.56	全口径的40%	671.49		全口径的32%
城市维护建设税	852.07	852.07	全口径的100%	852.07		全口径的100%
房产税	796.72	796.72	全口径的100%	637.38		全口径的80%
印花税	271.14	271.14	全口径的100%	271.14		全口径的100%
土地使用税	159.95	159.95	全口径的100%	127.96		全口径的80%
土地增值税	321.12	321.12	全口径的100%	256.90		全口径的80%
车船使用税	249.14	249.14	全口径的100%	249.14		全口径的100%
车辆购置税	251.61	0.00	100%中央收入	0.00		100%中央收入
耕地占用税	158.65	158.65	全口径的100%	126.92		全口径的80%
契税	284.53	284.53	全口径的100%	227.62		全口径的80%
环境保护税	67.67	0.00	100%中央收入	0.00		100%中央收入
金融业增值税	0	0.00	100%中央收入	0.00		100%中央收入
合计	37606.94	19122.43		15572.41

2.财政支出预算执行情况

2020年财政一般公共预算支出安排7409.19万元，具体分项如下：

（1）一般公共服务支出1053.11万元；

（2）教育支出572.42万元(教育工程款及教育考核奖补，不含教师工资上划部分)；

（3）社会保障和就业支出2169.86万元（含民政定补、残疾人两项补贴、尊老金、义务兵、失业保障等）；

（4）卫生健康支出850.2万元（主要用于社会事业服务中心人员经费、乡村退职医生补助及计生奖励扶助等）；

（5）城乡社区支出391.88万元（主要用于建设服务中心人员经费、环境整治等）；

（6）农林水支出694.86万元（主要用于农口部门人员经费支出、大学生村官、村级转移支付支出等）；

（7）资源勘探信息等支出1409.35万元（主要用于企业服务中心人员经费、对企业的政策奖励补助等）；

（8）住房保障支出267.51万元（主要用于机关人员公积金及提租补贴）。

二、2020年预算外资金预算执行情况

1.预算外收入完成8744.95万元。分项完成情况是：

（1）行政事业性收费收入860.43万元，主要为建设服务中心、环卫所收取的企业配套费及保洁费；

（2）土地挂钩、占补、出让等收入4141.95万元；

（3）其他收入992.93万元（其中：丁东医院及堰飞公司地上建筑物、园区拆迁残值款324.88万元；各类公路、企业房屋及土地租金344万元；企业上缴的污水处理费201万元）；

（4）预算外补助收2749.64万元（主要为上级各类专项补助收入）。

2.预算外支出预计安排14621.4万元，分项支出情况如下：

（1）一般公共服务支出1218.62万元（主要用于政府保运转、招商引资等支出）；

（2）国防支出17.34万元(征兵及民兵训练经费等)；

（3）公共安全支出178.84万元（主要用于消防、保安联防经费等支出）；

（4）文化旅游体育与传媒支出23.92万元（主要用于群众文化宣传支出，市镇两级组织的各类比赛、表演等）；

（5）社会保障和就业支出44.11万元（主要用于老党员、五保老人、困难群众慰问等）；

（6）卫生健康支出858.73万元（主要用于对天济、丁堰、福友医院的回收补偿及丁堰镇卫生院后续投入、社会事业服务中心人员、办公费用、独子费等支出）；

（7）城乡社区支出9000.41万元（主要用于缴用地指标费、拆迁、道路建设、城镇基础设施建设、园区投入配套资金、化工企业固废清理、丁西砖瓦厂拆除及废塑、污泥清运、人居环境打造、七位一体、建设服务中心人员、办公费用等支出）；

（8）农林水支出2201.13万元（主要用于农口部门人员、办公费用、村级各类专项补助、河道整治、土地租金、土地复垦、农业结构调整等项目支出）；

（9）交通运输支出32.28万元（主要用于农村村村通车辆支出）；

（10）资源勘探信息等支出501.02万元（主要用于对企业的政策性奖励补助及企业服务中心人员、办公费用等支出）；

（11）其他支出545万元（用于债券资金还本付息支出）。

三、财政预算预计平衡情况

2020年预算内预计可用财力为7409.19万元，当年实际支出7409.19万元，当年预算内收支基本平衡。

2021年财政预算（草案）

一、2021年财政工作的指导思想和预算安排的基本原则

（一）2021年财政工作的指导思想：全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实好《预算法》和深化预算改革的决定要求，落实中央和省关于深化供给侧结构性改革的决策部署，加大资金统筹力度，有效盘活存量，优化增量，从严控制一般性支出，着力支持经济平稳健康发展；着力优化支出结构，保障和改善民生；坚持依法理财，强化政府债务管理，加大预算执行力度，构建全面透明的预决算管理制度，不断提高财政管理水平，为建设“强富美高”新丁堰提供财政保障。

（二）预算安排的基本原则：一是坚持积极稳妥、实事求是。坚持依法征税，全面落实减税降费和各项政策措施，确保预算安排与经济发展水平相适应；二是坚持统筹兼顾、有保有压。加强财政资金统筹使用管理，加强政府债务管理，优化支出结构，保障重点支出；三是坚持厉行节约、严格管控。贯彻落实中央、省、市的各项规定，强化预算约束，依法理财，量入为出，严控一般性支出，项目支出原则上不增长。

二、2021年财政收支预算

（一）财政收入预算

1.2021年我镇一般公共预算收入预算为18000万元，比上年预算增长约7.14%，其中：

（1）增值税收入10600万元；

（2）其他税收7400万元；

2.预算外收入预算为16772.06万元。其中：

（1）行政事业性收费收入368.36万元

（2）土地挂钩、占补、出让等收入6300万元；

（3）其它收入5701.2万元；

（4）预算外补助收入4402.5万元（主要是上级各类专项补助）。

（二）财政支出预算

2021年预算支出为21933.9万元，其中预算内支出安排5167.85万元，预算外支出16766.05万元。支出功能分类如下：

1.一般公共服务支出2897.98万元：主要用于机关党委、人大、政府工资福利、公务活动等工作经费；用于政府宣传、招商引资、协税护税、司法、信访、统计、工会、人口普查活动、经济发展局以及保障政府正常运转的其他相关经费。

2.国防支出30万元：主要用于兵役征集和民兵训练等支出。

3.公共安全支出212.28万元：主要用于安全生产（重大隐患排查及治理、安全生产基础基层建设、应急救援项目、安全生产责任制目标考核奖励等）、社会管理创新、司法行政、消防、保安联防等支出。

4.教育支出958.73元：主要用于学前教育、义务教育工程及支持教育均衡发展等经费支出。

5.文化旅游体育与传媒支出12万元：主要为群众文化活动经费支出。

6.社会保障和就业支出2180.64万元：主要用于对民政优抚对象、重残人员、80岁以上老年人尊老金、义务兵优待、退役士官安置、社会救助、关爱工程、民政机构运转及敬老院等经费支出。

7.卫生健康支出779.29万元：主要用于镇卫生院建设投入、乡村医生补助、重点优抚对象医疗费用、食品药品监督管理、计生家庭各项奖励扶助、免费服务、独生费补助、计生文化园地建设、流动人口管理等支出。

8.城乡社区支出6719.84万元：主要用于工业园区、城镇建设、农村桥梁、债务化解、镇村环境整治、人居环境七位一体打造、四好农路建设、全域旅游创建、建设局、综合行政执法局等经费支出。

9.农林水支出3668.14万元：主要用于农业农村和社会事业局、兽医站清退人员补助、大学生村官工资福利、离任村干部补助、村干部保险、失地保障、村级转移支付资金、河长制管理、农业开发、农业生产、土地租金、重大动物疫情应急防控、水利工程、村庄人居环境整治及其他农业农村投入支出。

10.资源勘探信息等支出1200万元：主要用于科技创新、科技人才、企业特出贡献奖励、对企业的各类补助等支出。

11.灾害防治及应急管理支出335万元：主要用于突发应急事，如重大疫情管控、消防站建设等支出。

12.其他支出2740万元：主要用于支付政府各类融资及政府性债券利息。

13.预备费200万元：主要为不可预见性支出。

（三）财政预算平衡

按照本轮财政体制结算规则，结合各类追加和扣款因素，2021年预算内可用财力约为5167.85万元，预算外收入16772.06万元，预算内外收入合计21939.9万元，预算支出安排21933.9万元，当年收支预算基本平衡。