一、2021年一般公共预算收支执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
镇人代会通过的2021年财政一般公共预算收入预算18000万元,预计完成15906万元,占年初预算的88.37%,与上年相比减少3216万元;全口径财政收入完成28061万元,比上年实际减收9546万元,其中增值税完成20459万元,比上年增减收3056万元。
2021年丁堰镇税收收入完成情况明细表 |
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单位:万元 |
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税种 |
全口径财政收入 |
一般预算收入 |
体制结算收入 |
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增值税 |
20458.62 |
10229.31 |
全口径的50% |
8183.45 |
全口径的40% |
消费税 |
0.16 |
0.00 |
100%中央收入 |
0.00 |
100%中央收入 |
企业所得税 |
1472.75 |
589.10 |
全口径的40% |
471.28 |
全口径的32% |
个人所得税 |
1141.85 |
456.74 |
全口径的40% |
365.39 |
全口径的32% |
城市维护建设税 |
1059.35 |
1059.35 |
全口径的100% |
1059.35 |
全口径的100% |
房产税 |
1021.23 |
1021.23 |
全口径的100% |
816.98 |
全口径的80% |
印花税 |
289.37 |
289.37 |
全口径的100% |
289.37 |
全口径的100% |
土地使用税 |
221.05 |
221.05 |
全口径的100% |
176.84 |
全口径的80% |
土地增值税 |
249.64 |
249.64 |
全口径的100% |
199.71 |
全口径的80% |
车船使用税 |
148.21 |
148.21 |
全口径的100% |
148.21 |
全口径的100% |
车辆购置税 |
276.68 |
0.00 |
100%中央收入 |
0.00 |
100%中央收入 |
耕地占用税 |
1391.83 |
1391.83 |
全口径的100% |
1113.46 |
全口径的80% |
契税 |
252.63 |
252.63 |
全口径的100% |
202.10 |
全口径的80% |
环境保护税 |
77.92 |
0.00 |
100%中央收入 |
0.00 |
100%中央收入 |
金融业增值税 |
0 |
0.00 |
100%中央收入 |
0.00 |
100%中央收入 |
合计 |
28061.29 |
15908.46 |
13026.15 |
2.财政支出预算执行情况
2021年财政一般公共预算支出预计安排5647.22万元,具体分项如下:
(1)一般公共服务支出1707万元;
(2)公共安全支出12.5万元;
(3)教育支出232.87万元(教育工程款及教育考核奖补,不含教师工资上划部分);
(4)社会保障和就业支出2358.94万元(含民政定补、残疾人两项补贴、尊老金、义务兵、失业保障、原社会事业服务中心人员经费等);
(6)卫生健康支出18.98万元(主要用于乡村退职医生补助等);
(7)城乡社区支出328.81万元(主要用于综合执法局及建设局人员经费等);
(8)农林水支出820.92万元(主要用于农口部门人员经费支出、大学生村官、村级转移支付支出等);
(9)住房保障支出167.2万元(主要用于机关人员公积金及提租补贴)。
二、2021年预算外资金预算执行情况
1.预算外收入预计完成8062.27万元。分项完成情况是:
(1)行政事业性收费收入592.65万元,主要为建设服务中心、环卫所收取的企业配套费及保洁费;
(2)土地挂钩、占补、出让等收入4748.58万元;
(3)其他收入675.12万元(其中:农经大楼拍卖转让款187万;各类公路、企业房屋及土地租金201万元;企业上缴的污水处理费89万元);
(4)预算外补助收2045.92万元(主要为上级各类专项补助收入)。
2.预算外支出预计安排17885.16万元,分项支出情况如下:
(1)一般公共服务支出1372.36万元(主要用于政府保运转、招商引资等支出);
(2)国防支出37.44万元(征兵及民兵训练经费等);
(3)公共安全支出250.17万元(主要用于消防、保安联防经费、安全生产等支出);
(4)教育支出268.51万元(丁堰、刘海幼儿园人员及公用经费支出);
(5)文化旅游体育与传媒支出39.7万元(主要用于观音山桥梁改造、群众文化宣传、比赛、表演等);
(6)社会保障和就业支出310.82万元(主要用于原社会事业服务中心人员经费、改制医院退休人员提租补贴,失地保障资金、各类困难对象慰问等);
(7)卫生健康支出780.22万元(主要用于对天济、丁堰、福友医院的回收补偿、镇卫生院后续投入、疫情管控等支出);
(8)城乡社区支出10972.25万元(主要用于缴市土地报批税费及指标费、拆迁、道路建设、城镇基础设施建设、园区投入配套资金、化工企业固废清理、丁西砖瓦厂拆除及废塑、污泥清运、人居环境打造、河道整治、综合执法局人员经费等支出);
(9)农林水支出2538.51万元(主要用于农口部门人员、办公费用、村级各类专项补助、土地租金、土地复垦、农业结构调整、乡村振兴等项目支出);
(10)交通运输支出32.17万元(主要用于农村村村通车辆支出);
(11)资源勘探信息等支出594.09万元(主要用于对企业的政策性奖励补助等支出);
(12)住房保障支出246.28万元(主要用于机关人员提租补贴)。
(13)灾害防治及应急管理支出18.34万元(消防车购置款)
(14)其他支出424.3万元(用于债券资金还本付息支出)。
三、财政预算预计平衡情况
2021年预算内预计可用财力为5647.22万元,当年预计支出5647.22万元,当年预算内收支基本平衡。平衡。