一、2022年一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

镇人代会通过的2022年财政一般公共预算收入预算18500万元，预计可完成实际入库18582.09万元，占年初预算的100.44%，与上年相比增加2630.96万元，增长16.5%；还原留抵退税口径后，一般公共预算收入完成数调整为20157.38万元，占年初预算的108.9%，同比增长24%。全口径财政收入预计完成35079.44万元，比上年实际增收6971.86万元，其中增值税预计完成22956.08万元，比上年增减收2515.62万元。今年在新冠疫情反复不断，经济下行压力倍增的严峻形势下，我镇实际入库税收成为全市唯一正增长的镇区，主要因素有三：一是增值税调库成为我镇增长的主要因素，今年累计形成增值税调库1.66亿元，与去年相比净增5100万元；二是梦百合股权转让形成一次性个人所得税约7300万元，我镇分成约2900万元；三是服务业税收成为我镇新的增长点，我镇一家服务业企业因接到国外一笔订单，今年累计形成增值税和企业所得税等1243万元。

2022年丁堰镇税收收入完成情况明细表
								单位：万元
税种	全口径财政收入		一般预算收入				体制结算收入
增值税	22956.07		11478.04		全口径的50%		9182.43		全口径的40%
消费税	0.08				100%中央收入				100%中央收入
企业所得税	2657.45		1062.98		全口径的40%		850.38		全口径的32%
个人所得税	5191.91		2076.76		全口径的40%		1661.41		全口径的32%
城建税	1106.37		1106.37		全口径的100%		1106.37		全口径的100%
房产税	1406.79		1406.79		全口径的100%		1125.43		全口径的80%
印花税	343.04		343.04		全口径的100%		343.04		全口径的100%
土地使用税	225.66		225.66		全口径的100%		180.53		全口径的80%
土地增值税	227.59		227.59		全口径的100%		182.07		全口径的80%
车船使用税	178.49		178.49		全口径的100%		178.49		全口径的100%
车辆购置税	202.94				100%中央收入				100%中央收入
耕地占用税	249.17		249.17		全口径的100%		199.34		全口径的80%
契税	227.20		227.20		全口径的100%		181.76		全口径的80%
环境保护税	106.68		0		100%中央收入		0		100%中央收入
合计	35079.44		18582.09		0.00		15191.25

2.财政支出预算执行情况

2022年财政一般公共预算支出预计安排4706.35万元，具体分项如下：

（1）一般公共服务支出1275.42万元；

（2）公共安全支出2.28万元；

（3）教育支出84.06万元(教育工程款及教育考核奖补，不含教师工资上划部分)；

（4）社会保障和就业支出1760.52万元（含民政定补、残疾人两项补贴、尊老金、义务兵、失业保障、原社会事业服务中心人员经费等）；

（6）卫生健康支出11.41万元（主要用于乡村退职医生补助等）；

（7）城乡社区支出265.12万元（主要用于综合执法局及建设局人员经费等）；

（8）农林水支出836.76万元（主要用于农口部门人员经费支出、大学生村官、村级转移支付支出等）；

（9）住房保障支出470.78万元（主要用于机关人员公积金及提租补贴）。

二、2022年预算外资金预算执行情况

1.预算外收入预计完成5147.98万元。分项完成情况如下：

（1）行政事业性收费收入454.09万元，主要为建设局收取配套费、环卫所收取的保洁费、幼儿园收取的保教费等；

（2）土地挂钩、占补、出让等收入2477.53万元；

（3）其他收入908.81万元（主要为污水处理厂处置收入及大唐地块土地收入）；

（4）预算外补助收入1307.55万元（主要为上级各类专项补助收入）。

2.预算外支出预计安排13129.38万元，分项支出情况如下：

（1）一般公共服务支出1038.47万元（主要用于政府保运转、招商引资等支出）；

（2）国防支出18.79万元(征兵及民兵训练经费等)；

（3）公共安全支出179.17万元（主要用于消防、保安联防经费、司法、安全生产等支出）；

（4）教育支出335.57万元(丁堰、刘海幼儿园人员及公用经费支出)；

（5）文化旅游体育与传媒支出14.8万元（主要用于群众文化宣传、比赛、表演等）；

（6）社会保障和就业支出303.67万元（主要用于改制医院退休人员提租补贴、各类困难对象慰问等）；

（7）卫生健康支出907.46万元（主要用于对丁堰、福友医院的回收补偿、镇卫生院后续投入、疫情管控等支出）；

（8）城乡社区支出6871.07万元（主要用于缴市土地报批税费及指标费、拆迁、道路建设、城镇基础设施建设、园区投入配套资金、化工企业固废清理、污泥清运、人居环境打造、河道整治、综合执法局人员经费等支出）；

（9）农林水支出2194.69万元（主要用于农口部门人员、办公费用、村级各类专项补助、土地租金、土地复垦、农业结构调整、乡村振兴等项目支出）；

（10）资源勘探信息等支出453.37万元（主要用于对企业的政策性奖励补助等支出）；

（11）灾害防治及应急管理支出24.16万元（消防车购置等）

（12）其他支出787.96万元（用于债券资金还本付息支出）。

三、财政预算预计平衡情况

2022年预算内预计可用财力为4706.35万元，当年预计支出4706.35万元，当年预算内收支基本平衡。

2023年财政预算（草案）

一、2023年财政工作的指导思想和预算安排的基本原则

（一）2023年财政工作的指导思想：全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实好《预算法》和深化预算改革的决定要求，落实中央和省关于深化供给侧结构性改革的决策部署，加大资金统筹力度，有效盘活存量，优化增量，从严控制一般性支出，着力支持经济平稳健康发展；着力优化支出结构，保障和改善民生；坚持依法理财，强化政府债务管理，加大预算执行力度，构建全面透明的预决算管理制度，不断提高财政管理水平，为建设“强富美高”新丁堰提供财政保障。

（二）预算安排的基本原则：一是坚持积极稳妥、实事求是。坚持依法征税，全面落实减税降费和各项政策措施，确保预算安排与经济发展水平相适应；二是坚持统筹兼顾、有保有压。加强财政资金统筹使用管理，加强政府债务管理，优化支出结构，保障重点支出；三是坚持厉行节约、严格管控。贯彻落实中央、省、市的各项规定，强化预算约束，依法理财，量入为出，严控一般性支出，项目支出原则上不增长。

二、2023年财政收支预算

（一）财政收入预算

1.2023年我镇一般公共预算收入预算为18500万元，与上年水平基本持平，其中：

（1）增值税收入12000万元；

（2）其他税收6500万元；

2.预算外收入预算为16840.4万元。其中：

（1）土地挂钩、占补、出让等收入10000万元；

（2）其它收入6840.4万元；

（二）财政支出预算

2023年预算支出为23108.38万元，其中预算内支出安排6267.98万元，预算外支出16840.4万元。支出功能分类如下：

1.一般公共服务支出3137.37万元：主要用于机关党委、人大、政府工资福利、公务活动等工作经费；用于政府宣传、招商引资、协税护税、司法、信访、统计、工会、人口普查活动、经济发展局以及保障政府正常运转的其他相关经费。

2.国防支出38万元：主要用于兵役征集和民兵训练等支出。

3.公共安全支出216万元：主要用于安全生产（重大隐患排查及治理、安全生产基础基层建设、应急救援项目、安全生产责任制目标考核奖励等）、社会管理创新、司法行政、消防、保安联防等支出。

4.教育支出830.55万元：主要用于学前教育、义务教育工程及支持教育均衡发展等经费支出。

5.文化旅游体育与传媒支出12万元：主要为群众文化活动经费支出。

6.社会保障和就业支出2473.16万元：主要用于对民政优抚对象、重残人员、80岁以上老年人尊老金、义务兵优待、退役士官安置、社会救助、关爱工程、民政机构运转及敬老院等经费支出。

7.卫生健康支出482.59万元：主要用于镇卫生院建设投入、乡村医生补助、重点优抚对象医疗费用、食品药品监督管理、免费服务、独生费补助、计生文化园地建设、流动人口管理等支出。

8.城乡社区支出7589.25万元：主要用于工业园区、城镇建设、农村桥梁、债务化解、镇村环境整治、人居环境七位一体打造、农路日常养护经费（管理理机构人员及运行经费及配套）、全域旅游创建、建设局、综合行政执法局等经费支出。

9.农林水支出3510.6万元：主要用于农业农村和社会事业局、兽医站清退人员补助、大学生村官工资福利、离任村干部补助、村干部保险、失地保障、村级转移支付资金、河长制管理、农业开发、农业生产、土地租金、重大动物疫情应急防控、水利工程、村庄人居环境整治及其他农业农村投入支出。

10.资源勘探信息等支出591.96万元：主要用于科技创新、科技人才、企业特出贡献奖励、对企业的各类补助等支出。

11.住房保障支出746.9万元：机关人员（含离退休人员）公积金及提租补贴等。

12.灾害防治及应急管理支出1130万元：主要用于突发应急事，如重大疫情管控、消防站建设及其他不可预见性支出等支出。

13.其他支出2350万元：主要用于支付政府各类融资及政府性债券利息。

（三）财政预算平衡

按照本轮财政体制结算规则，结合各类追加和扣款因素，2022年预算内可用财力约为6267.98万元，预算外收入16840.4万元，预算内外收入合计23108.38万元，预算内外支出安排23108.38万元，当年收支预算基本平衡。

三、做好2023年财政工作的主要举措

2023年，我们将进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到两个维护，在镇党委、政府和上级财政部门的坚强领导下，努力克服当前财政收支平衡矛盾，主动作为，尽职履责，同心协力、扎实工作，争取夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，为再创丁堰“工业强镇”发展的新境界，开启现代化新征程做出应有的贡献。

一、我们在不折不扣落实好上级各项财税支持企业发展政策的前提下，超前规划，未雨绸缪，积极发挥税费协同共治网格化力量，深入摸排潜在税源，力争完成2023年财政收入预期目标。一是继续宣传和落实外向型企业出口退税免抵调奖励政策，鼓励出口企业多形成免抵税额，增加我镇的调库资源；二是积极服务项目建设，努力促进项目的竣工和转化，形成新的税源增长点；三是加大对建筑业税收的管理，努力堵塞建筑业税收的“跑、冒、滴、漏”。

二、强化资金保障，在确保“三保支出”及时到位的情况下，力所能及保重点项目支出。

三、强化项目服务，积极配合工业、城建等条线，做好项目推进过程中的服务，促进项目快速推进，跟进项目的转化成果，促进企业规范经营和纳税。

四、强化债务管理，积极探索融资新路径，在不触碰上级融资政策红线的前提下，想方设法沟通融资，化解到期债务，确保不发生债务危机风险。

五、强化部门协作，积极与镇各有关部门合作开展工作，积极与上级有关部门沟通对接，寻求项目和资金支持。

六、坚持底线思维，牢牢把握好底线原则，坚决守好“三不机制”，带领全局人员在全镇上下树立政令畅通、风清气正的良好形象，将“财”服务于“政”落实到位。