2023年财政预算执行情况

一、2023年一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

镇人代会通过的2023年财政一般公共预算收入预算19000万元(年初预算18500万元、年中调整为19000万元)，实际入库18299.02万元，占年初预算的96.31%，与上年相比减少283.07万元，减幅1.5%；全口径财政收入完成33161.59万元，比上年实际减收1917.85万元，其中增值税完成20316.05万元，比上年增减收2640.03万元。2022年度我镇实际入库税收是全市唯一正增长的镇区，而今年我镇全市面上唯一负增长的镇区，主要因素有二：一是一次性税源大幅减少，如2022年梦百合股权转让一次性个人所得税净减2900万元；二增值税调库作为我镇税收主要贡献因素，与去年相比减少1.06亿元。

2023年丁堰镇税收收入完成情况明细表
					单位：：万元
税种	全口径财政收入	一般预算收入				体制结算收入
增值税	20316.05	10158.02		全口径的50%		8126.42	全口径的40%
消费税	0.08			100%中央收入			100%中央收入
企业所得税	5990.69	2396.28		全口径的40%		1917.02	全口径的32%
个人所得税	1286.08	514.43		全口径的40%		411.55	全口径的32%
城建税	1135.47	1135.47		全口径的100%		1135.47	全口径的100%
房产税	1569.94	1569.94		全口径的100%		1255.95	全口径的80%
印花税	349.43	349.43		全口径的100%		349.43	全口径的100%
土地使用税	212.71	212.71		全口径的100%		170.17	全口径的80%
土地增值税	1052.08	1052.08		全口径的100%		841.66	全口径的80%
车船使用税	182.30	182.30		全口径的100%		182.30	全口径的100%
车辆购置税	263.76			100%中央收入			100%中央收入
耕地占用税	109.62	109.62		全口径的100%		87.70	全口径的80%
契税	618.74	618.74		全口径的100%		494.99	全口径的80%
环境保护税	74.64	0.00		100%中央收入		0.00	100%中央收入
合计	33161.59	18299.02		0		14972.66

2.财政支出预算执行情况

2023年财政一般公共预算支出安排3642.27万元，具体分项如下：

（1） 一般公共服务支出1131.36万元（机关人员经费）；

（2）教育支出135.53万元(教育工程款及教育考核奖补，不含教师工资上划部分)；

（3）社会保障和就业支出1264.83万元（含民政定补、义务兵、失业保障、原社会事业服务中心人员经费等）（因预算内财力不足，残疾人两项补贴、尊老金、敬老院五保费用列财政专户管理资金支出）；

（4）卫生健康支出105.32万元（主要用于机关事业单位人员医疗保险支出等）；

（5）城乡社区支出183.43万元（主要用于综合执法局及建设局人员经费等）；

（6）农林水支出444.18万元（主要用于农口部门人员经费支出等）（因预算内财力不足，村级转移支付列财政专户管理资金支出）；

（7）资源勘探信息等支出87.12万元（主要用于经发局人员经费等）；

（8）住房保障支出290.5万元（主要用于机关人员公积金及提租补贴）（因预算内财力不足，机关人员公积金及机关离退休人员提租补贴列财政专户管理资金支出）。

二、2023年预算外资金预算执行情况

1.预算外收入完成3645.6万元。分项完成情况如下：

（1）行政事业性收费收入563.3万元，主要为建设局收取配套费、环卫所收取的保洁费、幼儿园收取的保教费等；

（2）土地挂钩、占补、出让等收入1309.48万元；

（3）其他收入1772.82万元（主要为上级各类专项补助收入）。

2.预算外支出安排12311.03万元，分项支出情况如下：

（1）一般公共服务支出1480.06万元（主要机关人员经费工资、政府保运转、招商引资等支出）；

（2）国防支出14.65万元(征兵及民兵训练经费等)；

（3）公共安全支出220.97万元（主要用于消防、保安联防经费、司法、安全生产等支出）；

（4）教育支出420.76万元(丁堰、刘海幼儿园人员及公用经费支出)；

（5）文化旅游体育与传媒支出13.63万元（主要用于群众文化宣传、比赛、表演等）；

（6）社会保障和就业支出1003.01万元（主要用于残疾人两项补贴、尊老金、改制医院及法律服务所退休人员提租补贴、各类困难对象慰问等）；

（7）卫生健康支出256.84万元（主要用于乡村医生生活补助、镇卫生院后续投入、疫情管控等支出）；

（8）城乡社区支出4038.81万元（主要用于缴市土地报批税费及指标费、拆迁、道路建设、城镇基础设施建设、园区投入配套资金、人居环境打造、河道整治、综合执法局人员经费等支出）；

（9）农林水支出2886.12万元（主要用于农口部门人员、办公费用、村级转移支付、各类专项补助、土地租金、土地复垦、农业结构调整、乡村振兴等项目支出）；

（10）资源勘探信息等支出612.35万元（主要用于对企业的政策性奖励补助等支出）；

（11）住房保障支出452.1万元（主要用于机关人员公积金、机关离退休人员提租补贴、敬老院五保费用）；

（11）灾害防治及应急管理支出8.97万元（消防费用等）

（12）其他支出902.76万元（用于债务还本付息支出）。

三、财政预算预计平衡情况

2022年预算内结余为21.74万元，2023年预算内可用结算财力仅有3620.53万元，当年实际安排支出3642.27万元，当年预算内结余为零。

四、2023年主要工作

2023年，在镇党委、政府和市财政局的正确领导下，我局紧紧围绕全市财政工作要点和镇中心工作，以服务高效、群众满意为宗旨，坚持稳字当头、稳中求进总基调，全面贯彻新发展理念，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制一般性支出；全力保障“三保”支出；落实积极的财政政策，着力深化财政改革；加强政府性债务管理，有效防范和化解债务风险，有效推进了镇经济与各项社会事业的和谐健康发展，确保财政运行基本平稳。

（一）提质增效，强化收入征管。

组织财政收入始终是财政工作的重中之重，我镇积极采取有力措施，加强收入源头管控，特别关注重点项目税收落地，加强重点行业及规上企业税源变化分析。多措并举、用足用活政策，多部门联动，开展重点税源运行情况调研，及时研判形势，跟进征管措施，努力实现应收尽收，努力做到颗粒入仓。

（二）改善民生，优化支出结构。

合理调度资金，区分轻重缓急，民生支出优先安排。一是全面落实强农惠农政策。加强部门配合，准确核查数据，2023年通过一折通发放各类涉农补贴项目14个59批次，发放金额    2226.32万元，覆盖户数达13400户，享受对象47702人次。筹集安排村级土地租金和各类补偿2000多万元，保障了农民的既得利益和农村经济的有序发展。二是全面提高民生保障水平。认真落实好“养老、扶贫、助残、保险、优抚”等五条保障线政策，全年发放80岁以上尊老金239.27万元，发放重残补助570.64万元，发放低保等各类民政资金295.95万元，安排五保老人生活补助等经费251.33万元，落实义务兵役费及退役士兵一次性补助477.41万元。三是全面支持社会事业发展。2023年镇财政累计安排556.29万元用于丁堰、刘海幼儿园学前教育及镇义务教育各类设施投入，基本保证了我镇教育事业的均衡发展。 财政安排4000余万元，用于小城镇基础设施建设、工业园区投资环境建设，人居环境打造，历史文化名镇建设等，镇域整体环境得到全面提升、加强农村厕所改造，改善农村环境和卫生条件，提高了农民身体健康水平及农村文明化程度，树立了新农村和新农人新形象。

（三）聚焦管理，彰显公共财政服务功能。

将制度建设放在首位，不断完善财政服务体系建设。持续加强财政监督。多角度、多方式地开展财政监督检查工作，不定期开展财政资金安全检查，建立财政资金安全管理长效机制。加强互审和内部监督检查工作，开展内部控制风险点排查，发现问题及时整改，逐一销号，不走过场。全面及时掌握债务存量，努力抑制债务增量，切实防范债务风险。建立全过程、常态化的就地财政监督机制，主动接受人大监督、审计监督和行政监察，努力提升财政管理水平。

各位代表，2023年我镇各项财政工作运行基本平稳，有效促进了我镇经济建设和社会事业的发展。与此同时，当前财政还存在着困难和短板，主要表现：一是现阶段财源新的增长点较少，财政增收难度加大，缺乏平稳性；二是财政收支矛盾依然十分突出，债务规模逐步加大。现行财政体制结算模式下，预算内财力根本难以保障基本支出，加之各类民生工程、民心工程不断上马，财力更是捉襟见肘，如何有效组织资金，化解支出矛盾是摆在镇级财政面前最大的难题。三是随着经济发展新形势、新任务、新要求的需要，政府刚性开支越来越大。对此，我们将坚持问题导向，找准症结，综合施策，努力加以改进。

2024年财政预算

一、2024年财政工作的指导思想和预算安排的基本原则

2024 年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记考察江苏重要讲话指示精神，精准把握新形势、新任务、新要求，坚持把过“紧日子”作为预算安排的长期方针，加大资金统筹力度，有效盘活存量，优化增量，从严控制一般性支出，优化支出结构，保障和改善民生，坚持依法理财，强化政府债务管理，加大预算执行力度，不断提高财政管理水平，为全镇经济社会高质量发展提供坚实保障。

 按照收入预算编制坚持“实事求是、积极稳妥、留有余地” 的原则，支出预算编制坚持“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约” 的原则，对 2024 年预算作如下安排：

二、2024年财政收支预算   

（一）财政收入预算

1.2024年我镇一般公共预算收入预算为19000万元，与上年水平基本持平，其中：

（1）增值税收入13000万元；

（2）其他税收6000万元；

2.预算外收入预算为14997.98万元。其中：

（1）土地挂钩、占补、出让等收入10000万元；

（2）其它收入4997.98万元（含镇自筹收入、上级财政、各条线主管部门专项补助资金）；

（二）财政支出预算

2024年预算支出为21264.51万元，其中预算内支出安排6266.53万元，预算外支出14997.98万元。支出功能分类如下：

1.一般公共服务支出3385.72万元：主要用于机关党委、人大、政府工资福利、公务活动等工作经费；用于政府宣传、招商引资、协税护税、司法、信访、统计、工会、人口普查活动、经济发展局以及保障政府正常运转的其他相关经费。

2.国防支出19万元：主要用于兵役征集和民兵训练等支出。

3.公共安全支出217万元：主要用于安全生产（重大隐患排查及治理、安全生产基础基层建设、应急救援项目、安全生产责任制目标考核奖励等）、社会管理创新、司法行政、消防、保安联防等支出。

4.教育支出687.36万元：主要用于学前教育、义务教育工程及支持教育均衡发展等经费支出。

5.文化旅游体育与传媒支出14.2万元：主要为群众文化活动经费支出。

6.社会保障和就业支出2484.15万元：主要用于对民政优抚对象、重残人员、80岁以上老年人尊老金、义务兵优待、退役士官安置、社会救助、关爱工程、民政机构运转及敬老院等经费支出。

7.卫生健康支出169.28万元：主要用于镇卫生院建设投入、乡村医生补助、重点优抚对象医疗费用、食品药品监督管理、免费服务、独生费补助、计生文化园地建设、流动人口管理等支出。

8.城乡社区支出6762.16万元：主要用于工业园区、城镇建设、农村桥梁、债务化解、镇村环境整治、人居环境七位一体打造、农路日常养护经费（管理理机构人员及运行经费及配套）、全域旅游创建、建设局、综合行政执法局等经费支出。

9.农林水支出3605.26万元：主要用于农业农村和社会事业局、兽医站清退人员补助、大学生村官工资福利、离任村干部补助、村干部保险、失地保障、村级转移支付资金、河长制管理、农业开发、农业生产、土地租金、重大动物疫情应急防控、水利工程、村庄人居环境整治及其他农业农村投入支出。

10.资源勘探信息等支出719.7万元：主要用于科技创新、科技人才、企业特出贡献奖励、对企业的各类补助等支出。

11.住房保障支出756.68万元：机关人员（含离退休人员）公积金及提租补贴等。

12.灾害防治及应急管理支出64万元：主要用于突发应急事，消防站建设及其他不可预见性支出等支出。

13.其他支出2380万元：主要用于支付政府各类融资及政府性债券利息。

（三）财政预算平衡

按照本轮财政体制结算规则，结合各类追加和扣款因素，2024年预算内可用财力约为6266.53万元，预算外收入14997.98万元，预算内外收入合计21264.51万元，预算内外支出安排21264.51万元，当年收支预算基本平衡。

三、做好2024年财政工作的主要举措

为深入贯彻习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，同时确保今年的各项财政工作任务顺利完成，我们将进一步解放思想，创新理财思路，服务中心工作，着力改善民生，再鼓干劲，开拓进取，砥砺奋进，以更高昂的政治热情，更足的干劲，更实的作风，努力完成全年财政工作任务。

1、 狠抓收入组织工作，确保财政收入增长。

紧紧围绕今年财政收入目标，咬定目标不放松。加强与税务部门的协调配合，强化对重点行业税收各重点税种的征管，确保税收稳定增长和均衡入库；加大支柱产业、重大项目、重点企业的扶持力度，促进工业增长、财政增收，企业增效。

2、优化财政支出结构，提高资金使用绩效。

一是坚持“量力而行，量入为出，保证重点，压缩一般”的原则，兜牢“三保”支出底线。二是压缩行政开支，在预算安排上，牢固树立过紧日子的思想，严控一般性支出。三是支持乡村振兴发展，加大三农投入力度，落实各项强农惠农的优惠政策到位。

3、高度关注民生支出，促进和谐社会建设。

进一步加快公共财政体系建设，，在资金安排上“保重点、压一般、调结构”，切实优化、调整财政支出结构，高度关注民生问题，进一步规范财政惠农资金“一折通”发放，让广大人民群众享受到改革发展成果和公共财政阳光，为全镇经济、社会事业建设创造和谐、稳定的良好环境。

4、加强财政监督管理，规范财政经济秩序。

要进一步完善财政监督体系，健全财政监督机制，把财政监督管理贯穿于财政工作的各个环节。积极实行乡镇预算一体化和财政国库集中支付改革。努力抑制债务增量，切实防范债务风险。

5、加强财政队伍建设，提升财政管理水平。

一是抓好作风建设，进一步加强思想作风建设，增强服务意识，提高服务水平，树立财政部门新形象。二是抓好廉政建设，不断筑牢拒腐防变的思想道德防线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政。三是继续抓好财政干部业务培训，不断提升财政干部管理水平。