2020年财政预算执行情况

一、财政预算收支执行情况

（一）财政收入预算执行情况

1、一般公共预算收入预算执行情况

镇第十六届人民代表大会第五次会议通过我镇2020年一般公共预算收入预算为12500万元，实际完成一般公共预算收入15294.72万元 ，完成预算数的122.36%，同比上年实绩15179.12万元，增收115.58万元，增长0.8%。

2、非税收入预算执行情况

2020年完成非税收入15697.22万元，占年初预算12350万元的127%，其中完成自筹收入3086.82万元，土地出让金返还9268.38万元，上级各类专项补助2614.94万元，同比上年实绩7522.71万元，增收7447.43万元，增收99%。

（二）财政支出预算执行情况

2020年全年实现财政总支出31903.88万元，同比上年23125.86万元上涨支出8778.02万元，增支37.96%。其中：预算内安排支出10416.61万元，预算外安排支出21487.287万元。

（三）收支平衡情况

我镇2020年既得财力6622.07万元，地方总财力9416.61万元 ，上年度一般公共预算结余1000万元，当年预算内安排支出10416.61万元，当年预算内收支基本平衡。

上述2020年财政收支预算执行详细分项情况见附件（二）镇财政预算执行系列表。

二、2020年主要工作

2020年，镇财政部门在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导和指导下，在镇人大的监督和支持下，积极围绕年初人代会确定的工作目标，不断深化财税改革，优化征管措施，狠抓增收节支，支持经济发展，在面对新冠疫情对财政收入影响中，财政部门努力做好“六保六稳”，在机构改革过程中，财政部门积极作为，做好后勤保障，预算系统更新、新老账套衔接维护等工作，保证财政工作按时高效平稳运转。

（一）积极利用政策，服务经济实体。

一是积极培植财源，确保收入持续增长。继续贯彻落实积极的财政政策，紧紧围绕全年目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，积极对接税务部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因，定期召开财政收入分析会议，与重点税源户开展座谈，以点带面，掌握相关信息及税收趋势。充分发挥财政职能，努力保证财政收入增长，为我镇经济的快速发展打下了坚实的基础。

二是积极扶持企业发展，做大做强实体经济。一方面，2020年，镇财政部门为工业园区企业扩大生产经营提供保障，全年共投入752.92万元用于奖励扶持本镇企业发展。另一方面，镇财政主动对接做好城东工业园区征地、土地挂牌出让手续，积极协助企业落户，帮助已落户企业尽快实现产能转化。做好项目服务工作，为培植后续税源奠定基础。

（二）强化依法征管，财政收入超额完成预期。

2020年，镇财政部门紧紧围绕镇党委、政府的决策部署和人代会确定的收入任务，切实把握收入组织的主动权，全年实现财政一般公共预算收入15294.72万元，超出原定任务22.36%。具体措施如下：一是建立协调机制。坚持定期召开收入形势分析会，协调解决收入组织中存在的问题，加强经济动向研判和宏观政策研究，提高政策的敏感度和前瞻性。二是建立动态监控机制。按月向征管部门和协税主体通报收入执行情况，建立征、管、查、协多维度动态监控体系，适时开展对重点税源、重点行业、重点企业的税收动态分析监控。三是建立精细化征管体制。加强税收征管基础的管理，开展以依法治税、优化服务、诚信征纳为主题的税收征管宣传，建立诚信征管体系，扎实开展房产税、土地使用税等税收专项整治工作，做到税收管理应收尽收。四是强化非税收入管理。及时更新企业用地租金台账，力争应收尽收，不断挖掘非税收入增长潜力。

（三）聚焦富民增收，民生福祉得到有效提升。

我们始终坚持区分轻重缓急，资金调度有保有压，民生支出优先安排，充分保障了广大人民群众的根本利益。一是全面落实强农惠农政策。2020年通过“一折通”发放各类涉农补助项目19个60批次3965万元；新建一事一议财政奖补路14条13.3公里，上级财政补助151万元；，保障农民利益。二是全面提高民生保障水平。认真落实好“养老、扶贫、助残、保险、优抚”等五条保障线政策，全年发放各类民政资金4022.18万元。三是全面支持社会事业发展。2020年镇财政累计安排10028.55万元，用于小城镇基础设施建设、人居环境整治，镇域整体环境得到提升；新东线两侧环境整治，共计投入960万元，其中已争取由市交通部门补助350万元；新建丁北幼儿园，投入近1000万元，另外安排200万元用于镇义务教育各类设施投入，通过镇教育专户安排教育公用经费392.81万元，基本保证了我镇教育事业的稳步发展。四是做好防疫后勤保障工作。面对新冠疫情，镇财政部门先后组织非税收入，共投入近80万元，支持防疫，确保疫情可防可控，保障我镇人民生命安全。

（四）深化财政改革，彰显财政公共服务功能。

一是加强财政预算管理。进一步完善预算绩效管理体系，强化财政资金使用的经济和社会效益，严格执行上级有关厉行节约的规定，大力控减“三公经费”等一般性行政支出。二是强化财政国库集中支付改革。将有限的财政性资金扎口管理，统一使用，严格资金支付程序，不断加大直接支付力度，缩短资金在途时间，提高资金使用效益。三是加强政府性债务管控，研究制定政府性债务风险应急处置预案、加强政府性债务管理意见等办法措施，防范财政风险，开展对违规融资担保、政府购买服务等不规范行为的专项清理，有效规范了政府性债务。四是完善政府采购制度。将政府采购列入预算管理，加强采购预算的管理和执行监督。五是建立政府性工程投资评审制度。政府性重大工程报请市财政进行投资预评，一般性政府工程由镇财政、纪检等部门组织预评，充分体现了政府性工程组织实施的重要性和必要性。六是推动会计人员网上教育工程。组织全镇300多名会计人员开展网上培训、网上考试，取得了参培参试率和合格率双100%的好成绩。

2021年财政预算(草案)

一、2021年财政工作的指导思想和预算安排的基本原则

（一）2021年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实好《预算法》和深化预算改革的决定要求，落实中央和省关于深化供给侧结构性改革的决策部署，加大资金统筹力度，有效盘活存量，从严控制一般性支出，着力支持经济平稳健康发展；着力优化支出结构，保障和改善民生；坚持依法理财，强化政府债务管理，加大预算执行力度，构建全面透明的预决算管理制度，不断提高财政管理水平，为建设“东皋福地、生态宜居”新东陈提供财政保障。

（二）预算安排的基本原则：一是坚持积极稳妥。坚持依法征税，全面落实减税降费和各项政策措施，确保预算安排与经济发展水平相适应。二是坚持统筹兼顾。加强财政资金统筹使用管理和政府债务管理，优化支出结构，保障重点支出；三是坚持厉行节约。贯彻落实中央、省、市的各项规定，强化预算约束，严控一般性支出，保障七项支出并做到稳步增长率达8%，项目支出原则上不增长。

二、财政收支预算（草案）

（一）、财政收入预算（草案）

税收收入： 2021年我镇一般公共财政预算收入预算为13800万元，比上年预算增长约10.4%，其中：增值税8200万元。

非税收入 2021年非税收入预算为22209万元，分项预算如下：行政事业性收费67万元，镇自筹收入10030万元，上级各类专项补助12112万元。

（二）、财政支出预算(草案)

2021年预算支出为25897万元，其中预算内支出安排9710万元，预算外支出16187万元。支出功能分类如下：

1、一般公共服务支出5148万元：主要用于机关党委、人大、政府工资福利、公务活动等工作经费；用于政府宣传、招商引资、协税护税、司法、信访、统计及经济普查活动经费、以及保政府正常运转的其他相关经费。

2、国防支出30万元：主要用于兵役征集和民兵训练等支出。

3、公共安全支出174万元：主要用于安全生产、社会管理创新、司法行政、联防、消防等支出。

4、教育支出93万元：主要用于教育工程及支持教育均衡发展等经费支出。

5、文化体育与传媒支出12万元：主要为群众文化活动经费支出。

6、社会保障和就业支出3090万元：主要用于对民政优抚对象、重残人员、80岁以上老年人尊老金、义务兵优待、退役士官安置、社会救助、关爱工程、民政机构运转及敬老院等经费支出。

7、医疗卫生支出817万元：主要用于医院回购、乡村医生补助、重点优抚对象医疗费用、食品药品监督管理、防疫等支出、免费服务、独生子女家庭补助、计生文化园地建设、流动人口管理等支出。

8、城乡社区事务支出7305万元：主要用于工业园区、城镇建设、农村道路、农村桥梁、环境保护、“七位一体”、污水及垃圾处理、工程类债务化解、建设局、城管中队等经费支出。

9、农林水事务支出5883万元：主要用于农业农村和社会事业局公用经费、兽医站清退人员补助、大学生村官工资福利、离任村干部补助、村干部保险、失地保障、村级转移支付资金、河道整治、土地租金、重大动物疫病应急防控及其他农业农村投入支出。

10、资源勘探信息等事务支出1000万元：主要为综合服务中心工资福利支出、公用经费支出及科技人才、企业特出贡献奖励等支出。

11、其他支出2000万元：主要用于科技创新、民营经济发展、和其他不可预见性支出。

12、债务付息支出346万元：主要永远偿还银行贷款利息等支出。

（三）、财政预算平衡(草案)

按照本轮财政体制结算规则，不考虑各类追加和扣款因素，预算内可用财力约为3694万元，非税收入22210万元，预算收入合计25903万元，预算支出为25897万元，当年收支预算基本平衡。上述预算草案详见附件一：镇财政预算收支系列表。

三、做好2021年财政工作的主要举措

2021年，镇财政部门将围绕镇党委、政府的工作部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢牢把握稳中求进总基调，深入推进财税体制改革，助力供给侧结构性改革，助推我镇经济社会又好又快发展。

（一）、聚焦经济转型升级，在培植税源经济上有作为

一是继续深化支持实施供给侧结构性改革。继续落实好国家、省、市有关税费调整政策，为企业减负，释放企业活力，增强企业创新能力和核心竞争力。支持实体经济，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。二是着力培育税源。以项目建设为推动经济建设的第一抓手，坚持外部招引与内部挖潜并举、领导干部招商与专业招商相结合、以商招商与以企引企同推进。积极做好项目落户和项目实施过程中的跟踪，为项目建设提供零距离、保姆式的服务。积极落实好财政扶持企业政策，充分发挥财政引导、示范、放大作用，引导社会资本投资税源经济。

（二）、提升征税实力，在财政收入组织上做文章

我们始终以保持财政收入平稳增长为己任，为我镇的经济社会发展和重大项目实施提供财力保障。一是强化收入目标意识。切实增强各征管主体、协税主体的目标意识，筑牢收入组织的主动权。盯紧全年目标任务，细化征管环节，序时推进和完成时点任务，做到以旬保月，以月保季，以季保年。二是强化税收征管。运用大数据和其他科技手段，加强财税运行监测分析，时刻关注税源变化和发展趋势，努力挖潜，做大税源总量，优化税源结构。三是强化综合治税。定期召开综合治税联席会议。加强各征管主体和协税单位的协作，适时开展针对重点税源、重点领域、重点企业的稽查，做到以查促管，以查促收。四是强化非税收入管理。大力开展非税收入财源调查，建立非税收入长效管理机制。

（三）、聚焦富民增收，在服务民生上求创新。

一是保障民生投入。不断加强财政支农投入，积极争取上级支农项目资金，创新引导社会资本投资“三农”；支持现代农业、特色农业发展，完善农村基础设施建设；支持推进镇村经济项目、特色田园乡村示范和新型农业经营主体等的创新发展。二是保惠民政策到位。继续保持对教育、医疗、社保、文体等的投入力度，切实保障事关人民群众切身利益的支出及时足额到位，让广大人民群众切身体会到发展带来的实惠。三是监管工作到位。进一步落实资金就地就近监管，强化民生领域资金的收支监管，及时跟踪监管资金流向，让财政投入的每一分钱都用得明白，用得放心。

（四）、聚焦改革创新，在管理体制上求突破。

一是进一步强化预决算管理。继续完善预算编制、执行一体化，逐步完善基本财力保障预算机制。实施预算目标管理，开展重点项目的绩效评价，强化评价结果的应用。完善以票管收，扎口管理的资金管理模式，让所有收入进笼子。实施政府经济分类科目改革，促进政府核算科目与部门核算科目的接轨。二是进一步强化国库集中支付模式。将所有部门的所有资金均纳入财政预算管理，进一步理清部门预算执行中的财政代办事项，做到支出执行一支笔，资金收付一本账。三是进一步强化政府资产管理。认真执行政府采购制度，让资产的取得合理合法，完善政府性资产台账管理，发挥资产的使用效益。四是进一步强化投资评审管理。以“资金来源有落实”为前提，加强政府投资项目的计划管理，前移评审环节；加强对重大项目的必要性和重要性审核，发挥政府性投资应有的社会效应；建立联合会商机制，探索建立工程项目建设跟踪机制和常态化竣工验收机制。五是进一步强化政府债务管理。认真落实《预算法》和国家、省、市有关加强政府性债务管理的要求，按照政府融资“正面”、“负面”两个清单，管好新增项目融资“闸门”，严禁违规举债，积极争取上级债券置换资金，认真落实政府债务化解方案，努力化解存量债务。完善政府债务预警体系，努力管控债务风险。六是进一步强化法治财政建设。深入推进财政大监督机制建设，建立覆盖所有财政性资金、涵盖财政运行全过程的大监督网络。不断强化法治财政建设，始终坚持依法行政、依法理财，积极接受社会监督，让财政在监督的阳光下健康运行。

（五）、聚焦队伍建设，在人民满意度上再创新高。

2021年，结合创先争优活动，充分认识新形势下财政工作的地位和作用，适应新形势，把握新机遇，满足新需要，努力建设一支业务过硬、作风优良、经受得住各种考验、办事效率高的财政队伍。

一是坚持依法行政，提升管理能力。健全行政权力运行制约机制和权力运行监督体系，严格依法行使权力、履行职能。坚持重大事项报告制度，建立重大事项的科学、民主决策机制。二是坚持勤政为民，提升服务效能。认真践行党的路线、方针、政策，注重服务发展、注重服务群众，特别是要想群众所想，急群众所急，用足手中政策和职权及时为群众排忧解难。三是坚持廉洁从政，树好财政形象。强化廉洁自律，时刻绷紧廉政之弦，严守纪律之戒。认真落实好党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”。紧守底线思维，构建亲、清型政商关系。加强对重点岗位热点岗位的监管，切实于监管中预防和化解廉政风险。