2020年财政决算执行情况

一、财政决算收支执行情况

（一）财政收入决算执行情况

1.一般公共预算收入决算执行情况

镇第十六届人民代表大会第七次会议通过我镇2020年一般公共预算收入预算为12500万元，实际完成一般公共预算收入15294.72万元 ，完成预算数的122.36%，同比上年实绩15179.12万元，增收115.58万元，增长0.8%。

2.非税收入决算执行情况

2020年完成非税收入15697.22万元，占年初预算12350万元的127%，其中完成自筹收入3086.82万元，土地出让金返还9268.38万元，上级各类专项补助2614.94万元，同比上年实绩7522.71万元，增收7447.43万元，增收99%。

（二）财政支出决算情况

2020年全年实现财政总支出31903.88万元，同比上年23125.86万元上涨支出8778.02万元，增支37.96%。其中：预算内安排支出10416.61万元，预算外安排支出21487.287万元。

（三）收支平衡情况

我镇2020年既得财力6622.07万元，地方总财力9416.61万元 ，上年度一般公共预算结余1000万元，当年预算内安排支出10416.61万元，当年预算内收支基本平衡。

上述2020年财政收支决算执行详细分项情况见附件（三）镇财政预算执行系列表。

二、2020年主要工作

2020年，镇财政部门在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导和指导下，在镇人大的监督和支持下，积极围绕年初人代会确定的工作目标，不断深化财税改革，优化征管措施，狠抓增收节支，支持经济发展，在面对新冠疫情对财政收入影响中，财政部门努力做好“六保六稳”，在机构改革过程中，财政部门积极作为，做好后勤保障，预算系统更新、新老账套衔接维护等工作，保证财政工作按时高效平稳运转。

（一）积极利用政策，服务经济实体。

一是积极培植财源，确保收入持续增长。继续贯彻落实积极的财政政策，紧紧围绕全年目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，积极对接税务部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因，定期召开财政收入分析会议，与重点税源户开展座谈，以点带面，掌握相关信息及税收趋势。充分发挥财政职能，努力保证财政收入增长，为我镇经济的快速发展打下了坚实的基础。

二是积极扶持企业发展，做大做强实体经济。一方面，2020年，镇财政部门为工业园区企业扩大生产经营提供保障，全年共投入752.92万元用于奖励扶持本镇企业发展。另一方面，镇财政主动对接做好城东工业园区征地、土地挂牌出让手续，积极协助企业落户，帮助已落户企业尽快实现产能转化。做好项目服务工作，为培植后续税源奠定基础。

（二）强化依法征管，财政收入超额完成预期。

2020年，镇财政部门紧紧围绕镇党委、政府的决策部署和人代会确定的收入任务，切实把握收入组织的主动权，全年实现财政一般公共预算收入15294.72万元，超出原定任务22.36%。具体措施如下：一是建立协调机制。坚持定期召开收入形势分析会，协调解决收入组织中存在的问题，加强经济动向研判和宏观政策研究，提高政策的敏感度和前瞻性。二是建立动态监控机制。按月向征管部门和协税主体通报收入执行情况，建立征、管、查、协多维度动态监控体系，适时开展对重点税源、重点行业、重点企业的税收动态分析监控。三是建立精细化征管体制。加强税收征管基础的管理，开展以依法治税、优化服务、诚信征纳为主题的税收征管宣传，建立诚信征管体系，扎实开展房产税、土地使用税等税收专项整治工作，做到税收管理应收尽收。四是强化非税收入管理。及时更新企业用地租金台账，力争应收尽收，不断挖掘非税收入增长潜力。

（三）聚焦富民增收，民生福祉得到有效提升。

我们始终坚持区分轻重缓急，资金调度有保有压，民生支出优先安排，充分保障了广大人民群众的根本利益。一是全面落实强农惠农政策。2020年通过“一折通”发放各类涉农补助项目19个60批次3965万元；新建一事一议财政奖补路14条13.3公里，上级财政补助151万元；，保障农民利益。二是全面提高民生保障水平。认真落实好“养老、扶贫、助残、保险、优抚”等五条保障线政策，全年发放各类民政资金4022.18万元。三是全面支持社会事业发展。2020年镇财政累计安排10028.55万元，用于小城镇基础设施建设、人居环境整治，镇域整体环境得到提升；新东线两侧环境整治，共计投入960万元，其中已争取由市交通部门补助350万元；新建丁北幼儿园，投入近1000万元，另外安排200万元用于镇义务教育各类设施投入，通过镇教育专户安排教育公用经费392.81万元，基本保证了我镇教育事业的稳步发展。四是做好防疫后勤保障工作。面对新冠疫情，镇财政部门先后组织非税收入，共投入近80万元，支持防疫，确保疫情可防可控，保障我镇人民生命安全。

（四）深化财政改革，彰显财政公共服务功能。

一是加强财政决算管理。进一步完善绩效管理体系，强化财政资金使用的经济和社会效益，严格执行上级有关厉行节约的规定，大力控减“三公经费”等一般性行政支出。二是强化财政国库集中支付改革。将有限的财政性资金扎口管理，统一使用，严格资金支付程序，不断加大直接支付力度，缩短资金在途时间，提高资金使用效益。三是加强政府性债务管控，研究制定政府性债务风险应急处置预案、加强政府性债务管理意见等办法措施，防范财政风险，开展对违规融资担保、政府购买服务等不规范行为的专项清理，有效规范了政府性债务。四是完善政府采购制度。将政府采购列入预算管理，加强采购预算的管理和执行监督。五是建立政府性工程投资评审制度。政府性重大工程报请市财政进行投资预评，一般性政府工程由镇财政、纪检等部门组织预评，充分体现了政府性工程组织实施的重要性和必要性。六是推动会计人员网上教育工程。组织全镇300多名会计人员开展网上培训、网上考试，取得了参培参试率和合格率双100%的好成绩。

各位代表，2020年财政工作的成绩是在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督、关心与支持下取得的，成绩的取得实是不易，我们在总结成绩的同时，也清醒地认识到，当前财政经济运行还存在着一定的困难和问题.财政收支矛盾依然突出，受国家减税降费政策、结算体制等因素的影响，财政收入的增长与可用财力的增长压力仍然很大；民生支出增长较快，财政收支平衡难度进一步加大；国家对地方政府性债务管控力度的不断加大，化解政府债务压力较大。以上存在的一些问题和矛盾，我们将会认真分析把脉，找准症结，在逐步建立健全财政管理长效机制的基础上，综合施策，努力加以改进。

2021年上半年财政预算执行情况

一、财政预算收支执行情况

（一）财政收入预算执行情况

1.一般公共预算收入预算执行情况

镇第十六届人民代表大会第九次会议通过我镇2021年我镇一般公共财政预算收入预算为13800万元，比上年预算增长约10.4%。到6月底实际完成一般公共预算收入7750.29万元 ，完成预算数的56.16%，同比上年同期7743.71万元增收6.58万元。具体情况详见预表一。

2.非税收入预算执行情况

2021年非税收入预算为22209万元，2021年上半年完成非税收入 11544.43万元，其中完成自筹收入3043.48万元，上级各类专项补助 3502万元。具体情况详见预表一。

（二）财政支出预算执行情况

2021上半年实现财政总支出24984.61万元，占年初预算25897.36万元的96.48%，其中：预算内安排支出4286.34万元，预算外安排支出20698.27万元。具体执行情况详见预表二。

2021年，镇财税部门围绕镇党委、政府的工作部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢牢把握稳中求进总基调，深入推进财税体制改革，助力供给侧结构性改革，助推我镇经济社会又好又快发展。