2021年财政决算执行情况

一、财政决算收支执行情况

（一）财政收入决算执行情况

1.一般公共预算收入决算执行情况

镇第十六届人民代表大会第九次会议通过我镇2021年一般公共预算收入预算为13800万元，实际完成一般公共预算收入12717.06万元 ，完成预算数的92%，同比上年实绩15294.72万元，减收2578万元，降幅16.85%。

2.非税收入决算执行情况

2021年完成非税收入37181万元，占年初预算36009万元的103%，其中完成行政事业性收费13.63万元，国土补助7426.75万元，上级各类专项补助12112万元，同比上年实绩40596万元，减收3415万元，降幅8.41%。

（二）财政支出决算情况

2021年全年实现财政总支出35618.48万元，同比上年31903.88万元上涨支出3714.6万元，增支11.64%。其中：预算内安排支出8588.75万元，预算外安排支出27039.73万元。

（三）收支平衡情况

我镇2021年既得财力5489.98万元，地方总财力8588.75万元 ，当年预算内安排支出8588.75万元，当年预算内收支基本平衡。

上述2021年财政收支决算执行详细分项情况见附件（三）镇财政预算执行系列表。

二、2021年主要工作

2021年，镇财政部门在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导和指导下，在镇人大的监督和支持下，积极围绕年初人代会确定的工作目标，不断深化财税改革，优化征管措施，狠抓增收节支，支持经济发展，在面对新冠疫情对财政收入影响中，财政部门努力做好“六保六稳”，做好后勤保障工作。镇财政部门协同各镇级预算单位初步建立2021年预算绩效评价管理制度，提高财政预算管理水平。

（一）积极利用政策，服务经济实体

一是积极培植财源，确保收入持续增长。继续贯彻落实积极的财政政策，紧紧围绕全年目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，积极对接税务部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因，定期召开财政收入分析会议，与重点税源户开展座谈，以点带面，掌握相关信息及税收趋势。充分发挥财政职能，努力保证财政收入增长，为我镇经济的快速发展打下了坚实的基础。

二是积极扶持企业发展，做大做强实体经济。一方面，2021年，镇财政部门为工业园区企业扩大生产经营提供保障，全年共投入3652万元用于奖励扶持本镇企业发展。另一方面，镇财政主动对接做好城东工业区征地、土地挂牌出让手续，积极协助企业落户，帮助已落户企业尽快实现产能转化。做好项目服务工作，为培植后续税源奠定基础。

（二）强化依法征管，财政收入超额完成预期

2021年，面对新冠疫情及国际国内形势变化，镇财政部门紧紧围绕镇党委、政府的决策部署和人代会确定的收入任务，切实把握收入组织的主动权，全年努力完成财政一般公共预算收入12717.06万元。具体措施如下：一是建立协调机制。坚持定期召开收入形势分析会，协调解决收入组织中存在的问题，加强经济动向研判和宏观政策研究，提高政策的敏感度和前瞻性。二是建立动态监控机制。按月向征管部门和协税主体通报收入执行情况，建立征、管、查、协多维度动态监控体系，适时开展对重点税源、重点行业、重点企业的税收动态分析监控。三是建立精细化征管体制。加强税收征管基础的管理，开展以依法治税、优化服务、诚信征纳为主题的税收征管宣传，建立诚信征管体系，扎实开展房产税、土地使用税等税收专项整治工作，做到税收管理应收尽收。四是强化非税收入管理。及时更新企业用地租金台账，力争应收尽收，不断挖掘非税收入增长潜力。

（三）聚焦富民增收，民生福祉得到有效提升

我们始终坚持区分轻重缓急，资金调度有保有压，民生支出优先安排，充分保障了广大人民群众的根本利益。一是全面落实强农惠农政策。2021年通过“一折通”发放各类涉农补助项目13个，共计3736.7万元；新建一事一议财政奖补路4条，上级财政补助151万元；全力协调推进刘亮、刘杨及万富社区高标准农田项目土地整理等专项工程，共计争取市级项目资金4000余万元；进一步推进镇域范围内中小河流水域整理，共计投入2600多万元切实改善镇区保障农民人居环境，提升农村农民生活质量，提高农业产值。二是全面提高民生保障水平。认真落实好“养老、扶贫、助残、保险、优抚”等五条保障线政策，全年发放各类民政资金3583.21万元。三是全面支持社会事业发展。2021年镇财政累计安排8372.56万元，用于小城镇基础设施建设、人居环境整治，镇域整体环境得到提升；安排107.2万元用于镇义务教育工程投入，通过镇教育专户安排教育公用经费453.22万元，基本保证了我镇教育事业的稳步发展。四是做好防疫后勤保障工作。面对新冠疫情，镇财政部门先后组织非税收入，共投入近110.60万元，支持防疫，确保疫情可防可控，保障我镇人民生命安全。

（四）深化财政改革，彰显财政公共服务功能

一是加强财政决算管理。进一步完善绩效管理体系，强化财政资金使用的经济和社会效益，严格执行上级有关厉行节约的规定，大力控减“三公经费”等一般性行政支出。二是强化财政国库集中支付改革。将有限的财政性资金扎口管理，统一使用，严格资金支付程序，不断加大直接支付力度，缩短资金在途时间，提高资金使用效益。三是加强政府性债务管控。研究制定政府性债务风险应急处置预案、加强政府性债务管理意见等办法措施，防范财政风险，开展对违规融资担保、政府购买服务等不规范行为的专项清理，有效规范了政府性债务。四是完善政府采购制度。将政府采购列入预算管理，加强采购预算的管理和执行监督。五是建立政府性工程投资评审制度。政府性重大工程报请市财政进行投资预评，一般性政府工程由镇财政、纪检等部门组织预评，充分体现了政府性工程组织实施的重要性和必要性。六是推动会计人员网上教育工程。组织全镇300多名会计人员开展网上培训、网上考试，取得了参培参试率和合格率双100%的好成绩。

2022年上半年财政预算执行情况

一、财政预算收支执行情况

（一）财政收入预算执行情况

1.一般公共预算收入预算执行情况

镇第十七届人民代表大会第一次会议通过我镇2022年我镇一般公共财政预算收入预算为14500万元，比上年预算增长约5.07%。到6月底实际完成一般公共预算收入4074万元 ，完成预算数的28.1%，同比上年同期7750万元降幅较大。具体情况详见预表一。

2.非税收入预算执行情况

2021年非税收入预算为22209万元，2021年上半年完成非税收入 11544.43万元，其中完成自筹收入3043.48万元，上级各类专项补助 3502万元。具体情况详见预表一。

（二）财政支出预算执行情况

2022上半年实现财政总支出14368.02万元，占年初预算30124.85万元的47.69%，其中：预算内安排支出4409.89万元，预算外安排支出9958.13万元。具体执行情况详见预表二。

2022年，镇财税部门围绕镇党委、政府的工作部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，弘扬治沙精神，做好疫情防控，有序推进全镇复工复产，助推我镇经济社会稳中求进，做好“协调、绿色、创新、健康”发展