2023年财政预算执行情况

一、财政预算收支执行情况

（一）财政收入预算执行情况

1.一般公共预算收入预算执行情况

镇第十七届人民代表大会第三次会议通过我镇2023年一般公共财政预算收入预算为13000万元，截止2023年12月31日，实际完成一般公共预算收入13225.53万元 ，完成预算数的101.73%，同比上年实绩11293.87万元，收入上涨1931.66万元，增幅17.1%。

2.非税收入预算执行情况

2023年完成非税收入14806.86万元，占年初预算22919万元的64.61%，其中完成财政专户管理资金收入581.29万元，土地出让金返还11314.24万元，上级各类专项补助2911.34万元，同比上年实绩18516万元，减收3709.14万元，降幅20.03%。

（二）财政支出预算执行情况

2023年实现财政总支出19643.47万元，同比上年23452.18万元下降支出3808.71万元，压降支出16.24%。其中：预算内安排支出7554.16万元，预算外安排支出12089.31万元。

（三）收支平衡情况

我镇预计2023年支出基数3865.81万元，地方总财力7716.18万元 ，当年预算内安排支出7554.16万元，当年预算内收支基本平衡。

二、2023年主要工作

2023年，镇财政部门在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导和指导下，在镇人大的监督和支持下，积极围绕年初人代会确定的工作目标，不断深化财税改革，优化征管措施，狠抓增收节支，紧紧围绕东陈镇中心工作及经济社会发展大局，坚决兜牢兜实“三保”底线，大力支持乡村全面振兴示范建设，做好政府勇担“四个走在前”“四个新”重大任务的配套保障，着力推动高质量发展和高水平安全，奋力完成全年各项工作目标。

（一）研究落实有利政策，加大财政惠企“力度”

围绕全年财政收入目标，密切跟踪东陈镇经济总体发展态势，定期开展经济形势分析，及时向镇党委汇报经济运行情况。细化分解财政收入考核任务，狠抓重点企业和重大项目，推动经济平稳运转。坚持定期召开收入形势分析会，协调解决收入组织中存在的问题，加强对重点企业经营状态研判，深入到企业一线，协助有潜力的企业提高生产能力，协调解决企业遇到的困难，做好服务工作，加强财政奖补政策的宣传和运用。强化非税收入管理，建立健全企业用地租金台账，协同其他部门推动万顷良田历史遗留问题的合理解决。加强国有资产的监管，不断挖掘非税收入增长潜力。

（二）有序推进清欠工作，细化财政核算“精度”

清理历史陈欠往来款项取得实效，2023年组织精兵强将对账面往来进行认真摸排梳理，逐条分析研究，提出解决办法，会同相关部门上门核对清收，共清理长期挂账往来款324.2万元，催缴土地租金91.8万元。我局精心组织，细致筹划，全体人员主动担当作为，进一步强化风险思想、杜绝麻痹思维，加强财政干部队伍建设，不断提高服务水平，确保在关键时刻拉得出，打得响，树立财政干部良好形象。

（三）统筹落实刚性预算，突显财政保障“温度”

充分发挥财政职能，创新管理方式，全面增强财政综合保障能力。一是按照高标准、高质量发展要求，优化预算支出结构，优先做好“三保”工作，全力支持乡村振兴、人居环境整治支出；二是制定并印发《东陈镇预算执行考核办法》，完善预算执行考核机制，通过提前统筹、强化执行、过程调控等多项措施，确保财政预算落到实处；三是预先谋划2024年预算编制工作，合理区分刚性支出、可变支出以及项目资金总需求和分年度需求，探索建立财政跨年度预算平衡机制。2023年我局积极协调争取上级资金支持，始终坚持区分轻重缓急，资金调度有保有压，民生支出优先安排，充分保障广大人民群众的根本利益：（1）全面落实强农惠农政策。2023年通过“一折通”发放各类涉农补助项目12个3479.45万元；新建一事一议财政奖补路两批15条共计11.08公里，获得上级财政补助近310万元；筹集安排村级土地租金和村级补助3615.60万元，保障农民的基本权益。（2）全面提高民生保障水平。认真落实好“养老、扶贫、助残、保险、优抚”五条保障线政策，全年发放各类民政资金3828.84万元。（3）全面支持城乡社区发展。2023年镇财政累计安排3799.41万元，用于小城镇基础设施建设、镇域环境打造，镇域整体环境得到提升，积极筹集资金用于人居环境整治工作；（4）安排840.96万元用于镇义务教育和幼儿教育投入设施及经费保障，保证我镇教育事业的均衡发展。（5）组织资金，配合做好派出所和消防站的建设工作，预计2024年春节前顺利入驻。对零星闲置资产进行拍卖或租赁。筹集资金，积极化解隐性债务，加强对南京银行贷款的关注，做好相关续贷工作和相关债务利息的兑付，确保不发生债务违约。

（四）践行完善内控流程，淬炼财政监管“刚度”

坚持以规范的流程设计、完善的岗责体系、健全的机制配套和有效的绩效考核，不断提高财政管理水平。一是强化财政资金管理。所有支出全部纳入国库集中支付系统，截至目前完成国库集中支付2259笔，核拨资金21419.32万元；二是全面推行政府采购管理。严控采购预算的管理与执行，规范政府采购行为；三是严格落实财政监管。主导或引导开展“违规使用财政资金及违规发放津补贴检查”“行政事业单位财务监督检查”“村级财务检查”等工作，并完成2023年固定资产清理盘点；四是关于财政资金使用的经济和社会效益，严格执行上级有关厉行节约的规定，大力控减“三公经费”等一般性行政支出；五是加强政府性债务管控。研究制定政府性债务风险应急处置预案、加强政府性债务管理意见等办法措施，防范财政风险，有效控制和压缩政府性债务规模；六是完善政府性工程投资评审制度。政府性重大工程报请市财政进行投资预评，一般性政府工程由镇财政、纪检等部门组织预评，充分保障政府性工程组织实施的重要性和必要性；七是推动会计人员网上教育工程。组织全镇300多名会计人员开展网上培训、网上考试，取得参培参试率和合格率双100%的好成绩。

（五）发挥职能引领，提高政治站位，擢升财政资金“配合度”

积极贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，引导产业加快转型升级。一是紧紧围绕年度节能减排工作目标，全面落实各项节能措施做好节能工作统筹，严把能耗增长源头关，加强社会和政府固定资产投资项目节能审查，全面推进工业、交通、建筑等领域的节能降耗工作；二是推动抓好产业空间拓展、尚书工业园区建设、沪苏科创园投产、招商选资、产业新动能培育引进、人才引进等工作；三是加大金融风险排查力度，促进本地金融业健康稳定发展。

2024年财政预算（草案）

一、2024年财政工作的指导思想和预算安排的基本原则

（一）2024年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实好《预算法》和深化预算一体化改革的决定要求，落实中央和省关于财政财权事权相匹配的改革决策部署，进一步推进节能减排绿色发展，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量，从严控制一般性支出，着力保障经济平稳健康发展；着力优化支出结构，保障基本民生；严控政府隐形债务规模，强化政府债务管理，提升预算执行力度，构建全面健全透明高效的预决算管理制度，不断提高财政管理水平，为建设主城区东大门魅力新东陈提供财政支撑。

（二）预算安排的基本原则：一是坚持积极稳妥。坚持依法征税，做到应收尽收，全面保障各项政策实施，确保预算安排与经济发展水平相适应；二是坚持统筹兼顾。加强财政资金统筹使用管理和政府债务管理，优化支出结构，保障刚性支出；三是坚持厉行节约。贯彻落实中央、省、市的各项规定，强化预算约束，严控一般性支出，保障七项支出，项目支出原则上不增长。

二、财政收支预算（草案）

（一）财政收入预算（草案）

税收收入：2024年我镇一般公共财政预算收入预算为13000万元。

非税收入：2024非税收入预算为22910万元，分项预算如下：行政事业性收费250万元，镇自筹收入11660万元，上级各类专项补助11000万元。

（二）财政支出预算(草案)

2024年预算支出为31077.40万元，其中预算内支出安排8186.15万元，预算外支出22891.25万元。支出功能分类如下：

1.一般公共服务支出2944.97万元：主要用于机关党委、人大、政府工资福利、公务活动等工作经费；用于政府宣传、招商引资、协税护税、司法、信访、统计及经济普查活动经费，以及保障政府正常运转的其他相关经费。

2.国防支出25万元：主要用于兵役征集和民兵训练等支出。

3.公共安全支出444万元：主要用于安全生产、社会管理创新、司法行政、联防、消防等支出。

4.教育支出1016.69万元：主要用于教育工程、乡村辞退代课教师补贴、延时津补贴等支持义务教育均衡发展经费支出。

5.文化体育与传媒支出20万元：主要为群众文化活动经费、“乐一天”活动补助支出。

6.社会保障和就业支出3448.38万元：主要用于对民政优抚对象、重残人员、80岁以上老年人尊老金、社会救助、关爱工程、民政机构运转及敬老院等经费支出。

7.医疗卫生支出237.19万元：主要用于医院回购、乡村医生补助、重点优抚对象医疗费用、食品药品监督管理、防疫等支出、免费服务、独生子女家庭补助、计生文化园地建设、流动人口管理等支出。

8.城乡社区事务支出13096.11万元：主要用于工业园区、城镇建设、农村道路、农村桥梁、环境保护、“七位一体”、污水及垃圾处理、工程类债务化解、建设局、城管中队等经费支出。

9.农林水事务支出5003.68万元：主要用于农业农村和社会事业局公用经费、兽医站清退人员补助、大学生村官工资福利、离任村干部补助、村干部保险、失地保障、村级转移支付资金、土地租金、重大动物疫病应急防控及其他农业农村投入支出。

10.资源勘探信息等事务支出348.82万元：主要为综合服务中心工资福利支出、公用经费支出及科技人才、企业特出贡献奖励等支出。

11.住房保障支出687.56万元：主要用于保障政府、综合服务中心人员住房公积金、提租补贴、住房补贴等支出。

12.灾害防治及应急管理支出205万元：主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

13.其他支出2500万元：主要用于科技创新、民营经济发展和其他不可预见性支出。

14.债务付息支出997万元：主要用于偿还政府债券到期利息、银行贷款利息等支出。

15.债务还本支出103万元：主要用于偿还到期政府债券本金部分。

（三）财政预算平衡(草案)

按照本轮财政体制结算规则，不考虑各类追加和扣款因素，预算内可用财力约为8200万元，非税收入22910万元，预算收入合计31110万元，预算支出为31077万元，当年收支预算基本平衡。

三、做好2024年财政工作的主要举措

2024年，镇财政部门将围绕镇党委、政府的工作部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，牢牢把握双减双降绿色发展理念，坚守“三保”底线不动摇，深入推进财政事权财权相匹配改革，助力供给侧结构性改革，助推我镇经济社会稳中求进高质量发展。

（一）聚焦经济转型升级，在培植税源经济上有作为

一是继续深化支持实施供给侧结构性改革。继续落实好国家、省、市有关税费调整政策，为企业减负，释放企业活力，增强企业创新能力和核心竞争力。支持实体经济，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。二是着力培育税源。以项目建设为推动经济建设的第一抓手，坚持外部招引与内部挖潜并举、领导干部招商与专业招商相结合、以商招商与以企引企同推进。积极做好项目落户和项目实施过程中的跟踪，为项目建设提供零距离、保姆式的服务。积极落实好财政扶持企业政策，充分发挥财政引导、示范、放大作用，引导社会资本投资税源经济。

（二）提升征税实力，在财政收入组织上做文章

我们始终以保持财政收入平稳增长为己任，为我镇的经济社会发展和重大项目实施提供财力保障。一是强化收入目标意识。切实增强各征管主体、协税主体的目标意识，筑牢收入组织的主动权。盯紧全年目标任务，细化征管环节，序时推进和完成时点任务，做到以旬保月，以月保季，以季保年。二是强化税收征管。运用大数据和其他科技手段，加强财税运行监测分析，时刻关注税源变化和发展趋势，努力挖潜，做大税源总量，优化税源结构。三是强化非税收入管理。大力开展非税收入财源调查，建立非税收入长效管理机制。四是加强债务管控。认真谋划，做好新旧衔接，确保不发生违约责任。努力压降债务规模，及时组织资金做好利息的兑付，在资金允许的前提下争取能偿还部分，做到债务可控，总体稳定。

（三）聚焦富民增收，在服务民生上求创新

一是保障民生投入。不断加强财政支农投入，积极争取上级支农项目资金，创新引导社会资本投资“三农”；支持现代农业、特色农业发展，完善农村基础设施建设；支持推进镇村经济项目、特色田园乡村示范和新型农业经营主体等创新发展。二是保惠民政策到位。继续保持对教育、医疗、社保、文体等投入力度，切实保障事关人民群众切身利益的支出及时足额到位，让广大人民群众切身体会到发展带来的实惠。三是监管工作到位。进一步落实资金就地就近监管，强化民生领域资金的收支监管，及时跟踪监管资金流向，让财政投入的每一分钱都用得明白，用得放心。

（四）聚焦改革创新，在管理体制上求突破

一是进一步强化预决算管理。继续完善预算编制、执行一体化，逐步完善基本财力保障预算机制。实施预算目标管理，开展重点项目的绩效评价，强化评价结果的应用。实施政府经济分类科目改革，促进政府核算科目与部门核算科目的接轨。二是进一步强化政府资产管理。认真执行政府采购制度，让资产的取得合理合法，完善政府性资产台账管理，发挥资产的使用效益。三是进一步强化投资评审管理。以“资金来源有落实”为前提，加强政府投资项目的计划管理，前移评审环节；加强对重大项目的必要性和重要性审核，发挥政府性投资应有的社会效应；建立联合会商机制，探索建立工程项目建设跟踪机制和常态化竣工验收机制。四是进一步强化政府债务管理。认真落实《预算法》和国家、省、市有关加强政府性债务管理的要求，严禁违规举债，认真落实政府债务化解方案，努力化解存量债务。完善政府债务预警体系，努力管控债务风险。五是进一步强化法治财政建设。深入推进财政大监督机制建设，建立覆盖所有财政性资金、涵盖财政运行全过程的大监督网络。不断强化法治财政建设，积极接受社会监督，让财政在监督的阳光下健康运行。

（五）聚焦队伍建设，在人民满意度上再创新高

2024年，结合创先争优活动，充分认识新形势下财政工作的地位和作用，适应新形势，把握新机遇，满足新需要，努力建设一支业务过硬、作风优良、经受得住各种考验、办事效率高的财政队伍。

一是坚持依法行政，提升管理能力。健全行政权力运行制约机制和权力运行监督体系，严格依法行使权力、履行职能。坚持重大事项报告制度，建立重大事项的科学、民主决策机制。二是坚持勤政为民，提升服务效能。认真践行党的路线、方针、政策，想群众所想，急群众所急，用足手中政策和职权及时为群众排忧解难。三是坚持廉洁从政，树好财政形象。强化廉洁自律，时刻绷紧廉政之弦，严守纪律之戒。认真落实好党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”。紧守底线思维，构建亲、清型政商关系。加强对重点岗位、热点岗位的监管，切实于监管中预防和化解廉政风险。