2021年财政预算执行情况

一、财政预算收支执行情况

（一）财政收入预算执行情况

1.一般公共预算收入预算执行情况

镇第十六届人民代表大会第九次会议通过我镇2021年我镇一般公共财政预算收入预算为13800万元，截止2021年12月20日，实际完成一般公共预算收入12502.37万元 ，完成预算数的90.6%，同比上年实绩15294.72万元，收入下降2792.35万元，降幅18.26%。

2.非税收入预算执行情况

2021年完成非税收入12367.86万元，占年初预算22209万元的55.69%，其中完成自筹收入3608.84万元，土地出让金返还6739.06万元，上级各类专项补助2019.96万元，同比上年实绩15697.22万元，减收3329.36万元，降幅21.21%。

（二）财政支出预算执行情况

2021年全年实现财政总支出35065.81万元，同比上年31903.88万元上涨支出3161.93万元，增支9.91%。其中：预算内安排支出8160.4万元，预算外安排支出26905.41万元。

（三）收支平衡情况

我镇预计2021年支出基数6622.07万元，地方总财力8160.4万元 ，当年预算内安排支出8160.4万元，当年预算内收支基本平衡。

二、2021年主要工作

2021年，镇财政部门在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导和指导下，在镇人大的监督和支持下，积极围绕年初人代会确定的工作目标，不断深化财税改革，优化征管措施，狠抓增收节支，支持经济发展，在面对新冠疫情、减税降费对财政收入影响中，财政部门努力做好“六保六稳”，紧紧围绕东陈镇中心工作及经济社会发展大局，积极组织防疫物资做好后勤保障，大力推动双减双降节能减排，着力推动高质量发展，努力圆满完成全年各项工作任务。

（一）积极利用政策，服务经济实体。

一是积极培植财源，确保收入持续增长。围绕全年财政收入目标，密切跟踪东陈镇经济总体发展态势，定期开展经济形势分析，及时向东陈镇党委汇报经济运行情况。细化分解财政收入考核任务，狠抓重点企业和重大项目，确保经济稳中有进、进中提质。坚持定期召开收入形势分析会，协调解决收入组织中存在的问题，强化非税收入管理，建立健全企业用地租金台账，协同其他部门推动万顷良田历史遗留问题的合理解决。加强国有资产的监管，不断挖掘非税收入增长潜力。

二是积极扶持企业发展，做大做强实体经济。一方面，2021年，镇财政部门为工业园区企业扩大生产经营提供保障，全年共投入461万元用于奖励扶持本镇企业及城东工业园区企业服务中心挂牌建设。另一方面，镇财政主动对接做好城东工业园区征地、土地挂牌出让手续，积极协助企业落户，加强对重点企业经营状态研判，深入到企业一线，协助有潜力的企业提高生产能力，协调解决企业遇到的困难，做好服务工作，加强财政奖补政策的宣传和运用。做好项目服务工作，为培植后续税源奠定基础。

（二）强化依法征管，缓解财政收入降幅趋势。

2021年，镇财政部门紧紧围绕镇党委、政府的决策部署和人代会确定的收入任务，切实把握收入组织的主动权，全年实现财政一般公共预算收入12502.37万元，完成原定预算90.6%。主要影响原因如下：一是减税降费国策影响较大。规模企业较少，工业基础设施薄弱，增值税占公共预算收入比重57.65%，小规模纳税人增值税税率降为1%，增值税降幅较大；2021年10月税务总局实行2021年四季度税收缓交，对原定税收完成影响巨大。二是城东工业园区土地指标影响。城东工业园区占我镇全部土地指标，招商引资无法落户小型企业，因此土地增值税、耕地占用税、契税等未能达到2020年同期收入规模。受房地产企业影响，我镇范围内房产销售2020年已完成86%，今年减收2000多万元，剩余可控税收规模有限。三是综合治税停开票据。接上级通知，我镇停止综合治税，2020年综合治税完成3000余万元，占全年度税收任务的近30%，今年来未能如期开展综合治税相关工作，收入下降幅度较大。

为积极应对财政收入下滑趋势，我镇财政部门多措并举，具体措施如下：一是建立协调机制。坚持定期召开收入形势分析会，协调解决收入组织中存在的问题，加强经济动向研判和宏观政策研究，提高政策的敏感度和前瞻性。二是建立动态监控机制。按月向征管部门和协税主体通报收入执行情况，建立征、管、查、协多维度动态监控体系，适时开展对重点税源、重点企业的税收动态分析监控。三是建立精细化征管体制。加强税收征管基础的管理，开展以依法治税、优化服务、诚信征纳为主题的税收征管宣传，建立诚信征管体系，扎实开展房产税、土地使用税等税收专项整治工作，做到税收管理应收尽收。四是强化非税收入管理。及时更新企业用地租金台账，力争应收尽收，不断挖掘非税收入增长潜力。

（三）聚焦富民增收，民生福祉得到有效提升。

我们始终坚持区分轻重缓急，资金调度有保有压，民生支出优先安排，充分保障了广大人民群众的根本利益。一是全面落实保障基本民生政策。全面落实强农惠农政策。2021年通过“一折通”发放各类涉农补助项目18个45批次3550万元；新建一事一议财政奖补路4条4公里，上级财政补助近96万元；筹集安排村级土地租金和村级补助3556万元，保障农民的既得利益。二是全面提高民生保障水平。全面提高民生保障水平。认真落实好“养老、扶贫、助残、保险、优抚”等五条保障线政策，全年发放各类民政资金3780万元。三是全面支持社会事业发展。2021镇财政累计安排14217.41万元，用于小城镇基础设施建设、人居环境整治，镇域整体环境得到提升；中山东路两侧环境整治，共计投入960万元，其中已争取由市交通部门补助700万元；安排495.85万元用于镇义务教育各类设施投入，基本保证了我镇教育事业的稳步发展。四是做好防疫后勤保障工作。面对新冠疫情，镇财政部门先后组织非税收入，共投入近110.4万元，支持防疫，确保疫情可防可控，保障我镇人民生命安全。

（四）践行新发展理念，开创产业转型升级新局面。

积极贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，引导产业加快转型升级。一是紧紧围绕年度节能减排工作目标，全面落实各项节能措施做好节能工作统筹，严把能耗增长源头关，加强社会和政府固定资产投资项目节能审查，全面推进工业、交通、建筑等领域的节能降耗工作;二是推动抓好产业空间拓展、尚书工业园区建设、城东工业园区投产、招商选资、产业新动能培育引进、人才引进等工作;加大金融风险排查力度，促进本地金融业健康稳定发展。

（五）深化财政改革，彰显财政公共服务功能。

一是加强财政预算管理。进一步完善预算绩效管理体系，强化财政资金使用的经济和社会效益，严格执行上级有关厉行节约的规定，大力控减“三公经费”等一般性行政支出。二是强化财政国库集中支付改革。将有限的财政性资金扎口管理，统一使用，严格资金支付程序，不断加大直接支付力度，缩短资金在途时间，提高资金使用效益。三是加强政府性债务管控，研究制定政府性债务风险应急处置预案、加强政府性债务管理意见等办法措施，防范财政风险，开展对违规融资担保、政府购买服务等不规范行为的专项清理，有效规范了政府性债务。四是完善政府采购制度。将政府采购列入预算管理，加强采购预算的管理和执行监督。五是完善政府性工程投资评审制度。政府性重大工程报请市财政进行投资预评，一般性政府工程由镇财政、纪检等部门组织预评，充分体现了政府性工程组织实施的重要性和必要性。

2022年财政预算(草案)

一、2022年财政工作的指导思想和预算安排的基本原则

2022年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，认真落实好《预算法》和深化预算改革的决定要求，落实中央和省关于财政财权事权祥匹配的改革决策部署，进一步推进节能减排绿色发展，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量，从严控制一般性支出，着力保障经济平稳健康发展；着力优化支出结构，保障基本民生；严控政府隐形债务规模，强化政府债务管理，加大预算执行力度，构建全面透明的预决算管理制度，不断提高财政管理水平，为建设“强富美高”新东陈提供财政保障。

预算安排的基本原则：一是坚持积极稳妥。坚持依法征税，做到应收净收，全面各项政策施，确保预算安排与经济发展水平相适应。二是坚持统筹兼顾。加强财政资金统筹使用管理和政府债务管理，优化支出结构，保障刚性支出；三是坚持厉行节约。贯彻落实中央、省、市的各项规定，强化预算约束，严控一般性支出，保障七项支出，项目支出原则上不增长。

二、财政收支预算（草案）

（一）财政收入预算（草案）

税收收入：2022年我镇一般公共财政预算收入预算为14500万元，比上年预算增长约5.07%，其中：增值税8018万元。

非税收入2021年非税收入预算为21499万元，分项预算如下：行政事业性收费30万元，镇自筹收入9469万元，上级各类专项补助12000万元。

（二）财政支出预算(草案)

2022年预算支出为30564万元，其中预算内支出安排9108.07万元，预算外支出21456.17万元。支出功能分类如下：

1.一般公共服务支出3009万元：主要用于机关党委、人大、政府工资福利、公务活动等工作经费；用于政府宣传、招商引资、协税护税、司法、信访、统计及经济普查活动经费、以及保政府正常运转的其他相关经费。

2.国防支出33万元：主要用于兵役征集和民兵训练等支出。

3.公共安全支出239万元：主要用于安全生产、社会管理创新、司法行政、联防、消防等支出。

4.教育支出928万元：主要用于教育工程、乡村辞退代课教师补贴、延时津补贴等支持义务教育均衡发展经费支出。

5.文化体育与传媒支出15万元：主要为群众文化活动经费、“乐一天”活动补助支出。

6.社会保障和就业支出2930万元：主要用于对民政优抚对象、重残人员、80岁以上老年人尊老金、社会救助、关爱工程、民政机构运转及敬老院等经费支出。

7.医疗卫生支出1272万元：主要用于医院回购、乡村医生补助、重点优抚对象医疗费用、食品药品监督管理、防疫等支出、免费服务、独生子女家庭补助、计生文化园地建设、流动人口管理等支出。

8.城乡社区事务支出11003万元：主要用于工业园区、城镇建设、农村道路、农村桥梁、环境保护、“七位一体”、污水及垃圾处理、工程类债务化解、建设局、城管中队等经费支出。

9.农林水事务支出4748万元：主要用于农业农村和社会事业局公用经费、兽医站清退人员补助、大学生村官工资福利、离任村干部补助、村干部保险、失地保障、村级转移支付资金、土地租金、重大动物疫病应急防控及其他农业农村投入支出。

10.资源勘探信息等事务支出771万元：主要为综合服务中心工资福利支出、公用经费支出及科技人才、企业特出贡献奖励等支出。

11.其他支出4141万元：主要用于科技创新、民营经济发展、和其他不可预见性支出。

12.债务付息支出1035万元：主要用于偿还政府债券到期利息、银行贷款利息等支出。

13.债务还本支出439万元：主要用于偿还到期政府债券本金部分。

（三）财政预算平衡(草案)

按照本轮财政体制结算规则，不考虑各类追加和扣款因素，预算内可用财力约为9108.07万元，非税收入21499万元，预算收入合计30607万元，预算支出为30564万元，当年收支预算基本平衡。