2022年财政预算执行情况

一、财政预算收支执行情况

（一）财政预算收入执行情况。

年初市人代会通过的如城街道、城南街道财政收入预算为293065万元，调整收入预算为253050万元，完成收入251326万元，占调整预算的99.32％。其中：一般公共财政预算收入完成218364万元，占调整预算的100.1％；预算外收入完成32962万元，占调整预算的94.45％。

（二）财政预算支出执行情况。

年初市人代会通过的如城街道、城南街道财政支出预算为119183万元，调整支出预算为130610万元。完成支出130027万元，占调整预算的99.55％，其中：公共财政预算支出预计完成76464万元，占调整预算的99.42%；预算外支出完成53563万元，占调整预算的99.74%。

（三）收支平衡情况。

2022年体制结算财力76464万元，支出76464万元，当年收支平衡。预算外上年结余107952万元，预算外收入32962万元，支出53563万元，历年结余87351万元。

二、2022年主要财政工作

2022年，高新区财政和资产管理局牢固树立“以财辅政”理念，坚持增收节支，强化资金统筹，深化体制改革，有力保障园区各项决策部署落实到位。

（一）紧扣目标，扎实组织财政收入。

坚持目标导向，大力摸排税源，做好协调配合。克服基数大、政策性退税、疫情减收等多重因素的影响，扎实推进收入组织工作。因疫情及房产市场降温，税收收入与上年相比有所下降。从各税种完成情况看，主体税种增值税、所得税比去年同期减收15120.79万元，同比减少11.74%，地方税种城建税、房产税、土地增值税、契税等减收18086.19万元，同比减少14.73%。

（二）立足职责，高效保障促进发展。

主动作为，保障基本民生。始终将“三保”支出放在第一顺位，兜牢兜实民生保障底线。精准提速，助力疫情防控，按照特事特办、急事急办的原则，保证疫情防控经费应拨尽拨。提升效能，服务经济发展。突出发展理念，营造良好的营商环境，落实企业奖励、扶持政策，鼓励企业做大做强，推动企业持续发展，支持园区高质量发展。加大对招商引资经费的保障力度，支持拓展招商引资渠道。

（三）深化改革，提升绩效加强监管。

加强财政预算管理，进一步完善预算绩效管理体系，强化财政资金使用的经济和社会效益。严格执行上级有关厉行节约的规定，大力控减“三公经费”等一般性行政支出。强化财政国库集中支付改革，将有限的财政性资金扎口管理，统一使用，严格资金支付程序，不断加大直接支付力度，缩短资金在途时间，提高资金使用效益。深化政府采购管理改革，进一步规范政府采购行为，提高政府采购效能。严格执行政府性工程投资评审制度，政府性重大工程报请市财政进行投资预评，实行总额控制，保障重点投入。

回顾过去的一年，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍面临着不少矛盾和问题，一是受政策性因素及疫情影响，财政收入组织面临较大挑战。二是财政刚性支出压力不断增大，收支矛盾仍然突出。以上存在的一些问题和矛盾，我们将会认真分析把脉，找准症结，综合施策，努力加以改进。

                              2023年财政预算(草案)

一、2023年财政工作的指导思想和预算安排的基本原则

（一）指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实高新区党工委、管委会决策部署。增强财政保障能力，持续优化支出结构，提高财政资金使用绩效。强化预算执行管理，增强预算约束力，不断提高财政管理水平，为高新区经济社会发展提供财政保障。

（二）基本原则：一是依法理财，统筹兼顾。按照积极稳妥、量入为出的原则，实事求是编制收支预算。二是厉行节约，保障重点。从严控制一般性支出和 “三公”经费预算，压减非急需非刚性支出。按照集中财力办大事的原则，优先保障重大政策、重点改革、重点项目。

二、财政收支预算（草案）   

（一）财政收入预算（草案）。

税收收入：2023年一般公共财政预算收入预算为243000万元，比上年预算减少23000万元。

非税收入：2023年非税收入预算为35126万元，具体为：行政事业性收入3420万元、土地出让金收入4000万元、其他收入3706万元、上级补助收入24000万元。

（二）财政支出预算（草案）。

2023年支出预算为117726万元，比上年预算减少17.22%，其中：预算内支出82600万元；预算外支出35126万元。具体如下：

一般公共服务支出18706万元,主要用于人员工资及补助、机关运转费用及招商费用等；

国防支出78万元，主要用于征兵及民兵等训练支出等；

公共安全支出650万元，主要用于保安统筹等；

教育支出6188万元，主要用于幼儿园教师工资、保险、公积金及基本建设等；

科学技术支出20111万元，主要用于对企业的各项政策性补助；

文化旅游体育与传媒支出202万元，主要用于博物馆支出等； 

社会保障和就业支出7604万元，主要用于民政定补、尊老金、残疾人补助及退役军人保障等；

卫生健康支出2448万，主要用于计生奖补、改制医院退休人员补助及疫情防控等；

城乡社区支出45575万元，主要用于政府投资工程、污水处理、拆迁费、环境卫生服务、基础设施补偿、高质量发展对企业的补助及九个纯社区费用等；

农林水支出11885万元，主要用于村级运转、七位一体、村干部保险、离任村干部、村民小组长、编外人员、村官补助、河道整治及土地租金等；

住房保障支出3156万元，主要用于在职人员公积金及提租补贴等；

灾害防治及应急管理支出1123万元，主要是消防及安监费用等。

（三）财政预算平衡(草案)。

按照本轮财政体制结算规则，不考虑各类追加指标和扣款因素，2023年可用财力预计为82600万元，支出82600万元，收支平衡。

三、做好2023年财政工作的主要举措

2023年将紧扣目标任务，积极消化减税降费、疫情等不利因素的影响，突出财政收入高质量发展。增强财政保障和服务支持发展能力，规范政府收支行为，加强财政监督管理。主要举措如下：

（一）加强财政扶持引领，推动经济健康发展。

聚焦省级高新区建设，充分发挥财政扶持与引领作用，加快园区集聚开发，加大招商引资成效，培育优质税收来源，科学统筹组织收入，确保经济发展快速恢复、稳中有进。一是加大园区要素保障投入。拓展产业发展空间，加快项目准入和用地出让，加速园区建设开发，增大园区经济总量。二是助力招商强化税源培育。发挥财政职能作用，做好企业扶持工作。开展访企解困工作，促进企业健康发展。打造优质营商环境，吸引优质企业入驻，实现税收收入的稳定增长。三是深入企业摸排税源。通过对全区税收整体和结构的动态分析，及时发现并解决重点税种、行业、企业在税收征管方面的问题，确保税收收入应收尽收、按期入库、均衡入库。四是加强协调配合强化征管。加强与市财政局、税务局及区经发局、建设局等部门沟通对接，开好每月收入组织例会，及时协调解决问题，掌握收入征管工作的主动权。

（二）优化财政支出结构，促进社会事业发展。

落实财政保障作用，促进各项社会事业工作顺利开展，提高保障水平。一是完善社会保障体系建设。贯彻就业创业扶持政策，实施援企稳岗帮扶举措，做好社会保障政策落实。二是促进科教文卫事业发展。根据疫情变化，做好防控准备，应对疫情冲击。完善教育基础设施，提升教育品质。三是支持社会治理工作。安排专项资金，做好安保维稳及安全生产工作。四是提升城市农村生态文明形象。贯彻落实文明城市长效管理，巩固人居环境整治成果，生态环境持续改善，推动乡村全面振兴。

（三）深化财政监督管理，提高财政运行效益。

强化预算管理，提升财政资金绩效。强化预算法定约束，集中有限财力，保障改善民生，保障重点领域和重大项目支出，切实提高财政资金使用效能。规范执行管理，促进财政高质运转。一是深化推进预算管理一体化工作。统一预算管理工作流程、控制规则，实现与上级财政无缝对接，动态反映预算安排和执行，用信息化手段规范各预算单位预算执行管理，接受上级财政实时监管。二是做实绩效管理，发挥评价管理作用。进一步落实全面实施预算绩效管理的各项要求，把绩效管理工作做细做实。进一步加强对各预算单位绩效管理工作质量的把关，不断提高绩效工作质量，推动绩效管理结果的刚性约束。三是接受议政监督,吸取各界建议。自觉接受预算决算审查监督，认真听取吸纳议政代表和社会各界的意见建议。积极主动回应议政代表关切的问题，做好解释说明工作，更好服务议政代表依法履职。

各位代表，2023年，财政收入组织的压力更大，资金保障更难，我们将在高新区党工委、管委会的正确领导下，自觉接受人大部门的指导和监督，解放思想、开拓创新、扎实工作，确保圆满完成全年财政工作，为高新区高质量发展作出更大的贡献。