2023年财政预算执行情况

一、财政预算收支执行情况

（一）财政预算收入执行情况。

年初市人代会通过的如城街道、城南街道财政收入预算为278126万元，调整收入预算为216600万元。完成收入215371万元，占调整预算的99.43％。其中：一般公共财政预算收入完成197500万元，占调整预算的99.75％；预算外收入完成17870.9万元，占调整预算的96.08％。

（二）财政预算支出执行情况。

年初市人代会通过的如城街道、城南街道财政支出预算为117726万元，调整支出预算为86860万元。完成支出86080万元，占调整预算的99.10％，其中：公共财政预算支出完成62534万元，占调整预算的99.06%；预算外支出完成23546万元，占调整预算的99.22%。

（三）收支平衡情况。

2023年预计体制结算财力59245万元，支出62534万元，上年一般公共预算结余4504万元，历年结余1215万元。预算外上年结余87078万元，预算外收入17871万元，支出23546万元，历年结余81403万元。

二、2023年主要财政工作

2023年，财政部门牢固树立“以财辅政”理念，坚持增收节支，强化资金统筹，深化体制改革，有力保障园区各项决策部署落实到位。

（一）紧扣目标，扎实组织财政收入。

坚持目标导向，大力摸排税源，做好协调配合。克服基数大、政策性退税等多重因素的影响，扎实推进收入组织工作。23年房地产市场低迷及房地产企业大额欠税，导致财政收入完成情况不太理想。

（二）立足职责，高效保障促进发展。

主动作为，保障基本民生。始终将“三保”支出放在第一顺位，兜牢兜实民生保障底线。突出发展理念，营造良好的营商环境，落实企业奖励、扶持政策，鼓励企业做大做强，推动企业持续发展，支持园区高质量发展。加大对招商引资经费的保障力度，支持拓展招商引资渠道。

（三）深化改革，提升绩效加强监管。

加强财政预算管理，进一步完善预算绩效管理体系，强化财政资金使用的经济和社会效益。严格执行上级有关厉行节约的规定，大力控减“三公经费”等一般性行政支出。强化财政国库集中支付改革，将有限的财政性资金扎口管理，统一使用，严格资金支付程序，不断加大直接支付力度，缩短资金在途时间，提高资金使用效益。深化政府采购管理改革，进一步规范政府采购行为，提高政府采购效能。严格执行政府性工程投资评审制度，政府性重大工程报请市财政进行投资预评，实行总额控制，保障重点投入。

回顾过去的一年，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍面临着不少矛盾和问题，一是受房地产市场下行等不利因素影响，财政收入组织面临较大挑战。二是财政刚性支出压力不断增大，收支矛盾仍然突出。以上存在的一些问题和矛盾，我们将会认真分析把脉，找准症结，综合施策，努力加以改进。

2024年财政预算(草案)

一、2024年财政工作的指导思想和预算安排的基本原则

（一）指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，全面落实国家、省市重大决策部署，常态化树立过“紧日子”思想，充分考虑财政可承受、可持续能力，深化预算管理改革，提高财政绩效管理水平，加强财政资金资源统筹，兜牢“三保”底线，切实保障财政安全平稳可持续运行。

（二）基本原则：一是量入为出，兜牢底线。二是加强征管，固本开源。三是精简项目，保障重点。四是强化监督，提升质效。

二、财政收支预算（草案）   

（一）财政收入预算（草案）。

税收收入：2024年一般公共财政预算收入预算为241000万元，比上年预算减少2000万元。

非税收入：2024年非税收入预算为42601万元，具体为：行政事业性收入3800万元、土地出让金收入4000万元、其他收入4000万元、上级补助收入30801万元。

（二）财政支出预算（草案）。

2024年支出预算为109213万元，比上年预算减少7.23%，其中：预算内支出66612万元；预算外支出42601万元。具体如下：

一般公共服务支出26206万元,主要用于人员工资及补助、机关运转费用及招商费用等；

公共安全支出1367万元，主要用于保安统筹等；

教育支出6872万元，主要用于幼儿园教师工资、保险、公积金及基本建设等；

科学技术支出18570万元，主要用于对企业的各项政策性补助；

文化旅游体育与传媒支出257万元，主要用于博物馆支出等；

社会保障和就业支出6778万元，主要用于民政定补、尊老金、残疾人补助及退役军人保障等；

卫生健康支出1051万，主要用于计生奖补、改制医院退休人员补助等；

城乡社区支出32885万元，主要用于政府投资工程、污水处理、拆迁费、环境卫生服务、基础设施补偿、高质量发展对企业的补助及九个纯社区费用等；

农林水支出11890万元，主要用于村级运转、七位一体、村干部保险、离任村干部、村民小组长、编外人员、村官补助、河道整治及土地租金等；

住房保障支出2957万元，主要用于在职人员公积金及提租补贴等；

灾害防治及应急管理支出380万元，主要是消防及安监费用等。

（三）财政预算平衡(草案)。

2024年预计体制结算财力66612万元，支出66612万元，元。预算外收入42601万元，支出42601万元，收支平衡。