2020年度部门决算分析报告

（如皋市残疾人联合会）

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

如皋市残疾人联合会主要职能是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文体、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设，创造良好的环境，扶助残疾人平等参与社会生活。

（3）指导和管理市直各类残疾人社团组织。

（4）指导、督促和检查各镇残联工作，开展地区间残疾人工作交流与合作。

（5）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（6）负责市残疾人评定委员会的日常工作，开展残疾人评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

(7)承担市委、市政府交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

独立核算单位1个，为社会团体性质的行政单位。经市机构编制委员会核定，行政编制3人，2020年底在编在岗人员10人(其中一人借调至七位一体办公室），退休人员5人。下属事业单位如皋市残疾人服务中心，属于经费自理事业单位。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年底在编在岗人员10人(其中一人借调至七位一体办公室），退休人员5人。残联本级人员在2020年3月份因人员流转增加1人，8月份一名人员办理退休手续，在岗人员减少1人，退休人员增加1。下属事业单位如皋市残疾人服务中心，核定编制16人，2020年年初在编在岗15人，2020年4月因人员流动增加1人，2020年底在编在岗人员16人（其中两人借调至招商局），退休人员11人，合同制人员16人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2020年，市残联全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，根据《省“十三五”残疾人事业发展纲要》，结合工作实际，制定十大惠残助残项目和十二项重点工作，积极推动全市残疾人事业高质量发展。

1、坚持学习为先，注重作风建设，不断推动班子素质能力提升。

我们始终把政治建设摆在各项工作的首位，把建好班子作为推动残疾人事业发展的关键。一是强化理论学习，提高思想政治素质。通过中心组理论学习、“主题党日”活动、专题党课等途径，认真开展《习近平谈治国理政》第三卷专题学习工作，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、指示和党的十九届五中全会精神，进一步推动我会全体党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是严格执行民主集中制，加强班子团结协作。坚持重大决策集体讨论、集体决定，充分调动和发挥班子成员的积极性和主动性，积极营造和谐团结的工作氛围。三是加强作风建设，打造残疾人满意的机关。全面提升机关党建科学化水平，深化作风效能建设，组织班子成员深入基层了解残疾人诉求，化解残疾人矛盾、破解发展难题，促进机关作风转变，促进残疾人事业全面发展。

2、坚持务实而为，注重改革创新，进一步优化残疾人保障服务。

（1）大力度推进残联改革。

根据中残联、省、市残联改革工作要求，提出了如皋市残联改革实施草案。经市委常委会讨论通过后，我们统筹进度安排，按照方案要求认真组织实施,并报上级残联,目前已基本完成各项改革。在全面推进残联改革同时，我们还对残疾人服务中心全体人员实施重新竞聘上岗的选拔工作。通过公开选拔和双向选择，完成了人员的岗位分工，形成了人员能进能出、职务能上能下、优秀人才能脱颖而出的用人机制，基本建成了一支有爱心、懂业务、会服务的残疾人工作者队伍。

（2）进一步规范残疾人证评定和清理工作。

继续采取招投标方式确定第三方评残机构。按照残疾人证换证流程，将全市10年有效期满的旧证更换成新证，完成新证的审核、打印和发放工作，共计19747份新证发放到位。在残疾人评定工作中，共办理残疾人证1593本，为105名残疾人提供上门评残服务。同时根据中残联要求对残联系统工作人员及其亲属持有残疾人证情况进行了“回头看”，对违规持证工作进行全面清理。

（3）扎实推进残疾人家庭无障碍改造。

根据省政府为民办实事的要求和省残联通知精神，我市将残疾人家庭无障碍改造作为重中之重的工作，主动与民政部门对接，共排查全市重度残疾老年人家庭适老化改造户77户，全部进行了改造。另外，还完成无障碍改造300户，在省残联下达任务的基础上超额完成50户，录入中残联系统282户。

（4）创新残疾人辅助器具适配服务便捷化试点工作。

2020年，我们主动承担了省辅助器具适配服务便捷化试点工作，成为全省工作主要试点地区。对残疾人辅助器具适配工作的组织体系、系统搭建、场所建设、队伍建立、规范制定等方面进行了全面创新。搭建了线上服务平台，缩短辅具适配周期；建立了标准化服务网点，完善了硬件设施设备配置；组建了专业服务队伍，提高了适配效率；制定了适配服务规范，建立统一工作标准。不断增强让残疾群众就近、就便、及时获得辅助器具适配服务的能力，累计为9374名残疾人适配辅助器具。11月份承办了全省残疾人辅具适配服务试点工作推进现场会。

（5）决战脱贫攻坚，全面实现小康。

在全市开展了残疾人脱贫攻坚“三进三查”工作，核查“两项补贴”“单人保”和基本医疗基本养老保险等政策的落实情况，残疾人在康复、基本住房安全、无障碍改造方面的情况。逐户排查工作中存在的问题，汇总后与各镇及民政部门取得联系，第一时间进行了解决。

同时为加快推进残疾人脱贫工作，发挥基地的示范带头作用，建成南通市级残疾人扶贫基地和如皋市级残疾人扶贫基地各1个。位于城北街道的品睿残疾人南通市级扶贫基地占地520亩，带动11名残疾人脱贫致富；位于如城街道的勤园残疾人如皋市级扶贫基地，带动10名残疾人脱贫致富，为全市残疾人脱贫致富提供了示范。

（6）实施精准康复服务，提升残疾人生存发展能力。

做好残疾儿童康复救助工作，全年累计安排294名残疾儿童按受康复训练，其中转介智力、孤独症儿童146名，多重（脑瘫）及肢体残疾儿童69名，听力言语残疾儿童43名，视力残疾儿童36名。制定出台了残疾儿童康复救助制度，提升了康复服务要求，相应提高了不同类别残疾儿童康复救助补贴标准。落实康复救助项目，继续开展白内障患者免费复明手术项目，全年计划完成数量由去年的200例增长至400例，实际转介白内障患者397名；全年为有需求的残疾人安装矫形器47例、假肢24例、助听器52台。做好精神病人免费服药工作，为74名精神病人办理800元/年的服药补贴救助，救助总人数达1165人；为4名低保、五保、低收入户的持证精神病人办理3000元/年的服药救助，救助总人数达637人。

残疾人康复中心的情景模拟中心正式投入运行，帮助儿童熟悉社会环境、与社会融合，提高了儿童的社会交往能力。与白蒲镇幼儿园联合举办以“情景体验，融爱之旅”为主题的融合教育活动；与爱行动实践中心联合举办“蜗牛之家”特殊儿童“创艺未来”融合主题夏令营；与消防大队联合举办了“居安思危，防患未然”消防知识暨疏散演练融合教育活动。

（7）加强就业培训力度，多渠道增加残疾人就业途径。

举办市镇两级电子商务、电动车维修、数据标注、职业农民、实用致富技术、农村种养技术等培训班18期，培训残疾人297人次，通过培训多渠道促进残疾人创业就业。举办残疾人专场招聘会2场，20余家招聘单位进场招聘，提供工作岗位53个，推进了残疾人集中就业。做好按比例安排残疾人年审，让参加年审企业做到应审尽审，共审查企业505家，按比例安排残疾就业人1110人。打造“残疾人就业直通车”项目，与如皋市梦百合有限公司、德浩服饰有限公司、如皋市金柜信息科技有限公司等多家企业签订“残疾人就业直通车”协议，开展“订单式”残疾人岗位培训，参培的24名人残疾人均已在企业就业。成立如皋市残疾人电商产业园，为入驻残疾人提供电商代运营、美工、客服、管理等岗位，入驻残疾人每月工资800-1500元，已安排残疾人就业12人。

开展残疾人学历提升工程。对全市3112名16-40周岁的残疾人进行了学历、就业状况专项调查，调查对象中有111人有提升学历的需求，146人有就业培训需求。目前，已与如皋中专等两家学历提升机构开展了合作，共有35人参加提升，其中高升专29人、专升本6人。

（8）深化残疾人之家建设，启动残疾人之家与居家养老综合升级工作。

依托民政系统居家养老机构，建设居家养老与残疾人日间照料、辅助性就业为主要服务内容的综合性服务机构。今年在搬经镇万全社区、焦港社区以及丁堰镇茄儿园社区新建3家残疾人之家，均已于10月底前建成并投入运营。截止目前，全市共有残疾人之家残疾人之家28个，共有300余名残疾人在残疾人之家享受就业、康复等服务，其中建档立卡残疾人94名。研究制定了残疾人之家运行管理规范，重点加强安全管理，对不合格的残疾人之家进行规范整改，确保残疾人之家安全运行。

3、坚持依法行政，注重信访维稳，不断维护残疾人的合法权益。

加大《残疾人保障法》等残疾人专项法律法规的宣传力度，组织学习《民法典》，提高了残疾人依法维权的法律意识。注重信访和维稳工作，依法协调解决残疾人权益保障突出问题，认真接待残疾人来信来访。全年共处理电话信访20件，受理市长热线交办事项25件，办结江苏省阳光信访系统中上级交办的信访件3件。

联合市法院、检察院等8个部门建立了残疾人法律救助工作协调领导小组及办公室，同时成立了市级残疾人法律救助工作站，各镇（区、街道）残疾人法律援助工作站正在酝酿之中，确保维权工作落到实处。全年累计办理案件7件，积极办理人大代表、政协委员涉残建议和提案，人大代表收办件3件、协办件3件全部办结，办结率满意率均为100%。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

单位2020年收入、支出年初预算总计320.47万元，与上年250.79万元相比，收、支预算总计各增加69.68万元，增加27.78%。主要原因是年度中人员增加及政策性调资引起的人员支出增加和商品服务支出增加。其中：

财政拨款收入320.47万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加69.68万元，增加27.78%。主要原因是年度中人员增加及政策性调资引起的人员支出增加和商品服务支出增加。

上级补助收入0万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。

3．事业收入0万元，为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。

4．经营收入0万元，为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。

5．附属单位上缴收入0万元，为本单位按照有关规定收到附属单位上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。

6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加0万元，增长0%。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2020年度收入、支出年初预算总计320.47万元，收入调整预算数1992.96万元，增加部分主要为年度中上级追加专项资金指标和本级财政追加人员经费指标。本年度收入决算总计1992.96万元，其中一般公共预算财政拨款1848.73万元、政府性基金预算财政拨款144.23万元。本年支出决算总计1995.48万元，按功能科目分类为：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）1851.25万元，其中：行政运行（项）379.11万元、一般行政管理事务（项）4.1万元、残疾人康复（项）892.19万元、其他残疾人事业支出（项）575.85万元；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）144.23万元，其中用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）144.23万元。

（2）本年度收入决算数和支出决算数均大于收入支出年初决算数的原因是年度中人员增加和政策性调资追加人员支出指标及年度中上级追加省以上专项资金指标，专项经费收入支出增加。

2．收入支出结构分析。

（1）本年度收入决算1992.96万元，其中一般公共预算财政拨款1848.73万元，占总收入的92.76%；政府性基金预算财政拨款144.23万元，占总收入的7.24%。

本年度支出决算总计1995.48万元，按功能科目分类：行政运行（项）379.11万元，占支出总额的19%；一般行政管理事务（项）4.1万元，占支出总额的0.2%；残疾人康复（项）892.19万元，占支出总额的44.71%；其他残疾人事业支出（项）575.85万元，占支出总额的28.86%；用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）144.23万元，占支出总额的7.23%。

本年度收入决算1992.96万元，比上年减少23.32万元，减少1.16%，其中：一般公共预算财政拨款收入1848.73万元，比上年增加38.05万元，增加2.1%；政府性基金预算财政拨款144.23万元，比上年减少61.37万元，减少29.85%。本年度收入决算总额比上年减少23.32万元，减少1.16%，主要原因为本年上级追加政府性基金专项资金减少。两年相比，收入增减变化幅度小，残疾人事业的资金投入保持稳定。

本年度支出决算总计1995.48万元，比上年减少13.37万元，减少0.66%。按功能科目分类：行政运行（项）379.11万元，比上年增加66.7万元，增加21.35%；一般行政管理事务（项）4.1万元，比上年减少4.2万元，减少50.6%；残疾人康复（项）892.19万元，比上年增加16.64万元，增加1.9%；其他残疾人事业支出（项）575.85万元，比上年减少31.14万元，减少5.13%；彩票公益金安排的支出144.23万元，比上年减少61.37万元，减少29.85%。本年度支出决算总额比上年度减少13.37万元，减少0.66%，两年相比，支出增减变化幅度小，残疾人事业发展未受新冠疫情影响，保持稳定。行政运行（项）决算支出比上年度增加的主要原因是人员流转在编在岗人员数量增加及政策性调资人员经费增加和公用经费增加；残疾人康复（项）决算支出与上年相比变化幅度小，各项残疾人事业保持稳定开展；其他残疾人事业支出（项）决算支出与上年相比变化幅度小，各项残疾人事业有序推进，基本未受新冠疫情影响。用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）决算支出比上年减少的主要原因中央彩票公益金收入减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出预算1.5万元，其中:因公出国(境)0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费1.5万元，占“三公”经费的100%；公务用车运行维护费0万元，占“三公”经费的0%。“三公”经费支出决算1.18万元，其中：公务接待费1.18万元，占“三公”经费决算支出的100%，完成预算的78.67%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，控制招待费用，减少不必要的招待支出；公务用车运行维护费0万元，占“三公”经费决算支出的0%，完成预算的100%，本年无公务用车运行维护费预决算费用的原因是公务用车移交机关事务局做核销，未发生相关支出。本年“三公”经费支出决算比上年减少2.54万元，减少68.28%，其中：公务接待费比上年增加0.06万元，主要原因是招待人次增加；公务用车运行维护费比上年减少2.6万元，主要原因是公务用车移交机关事务局做核销，未发生公务用车运行维护费支出。本年“三公”经费决算支出1.18万元，按人员分配人均年支出0.11万元，比上年人均支出减少0.26万元，减少70.27%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（2）会议费支出情况：本年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.35万元，完成预算的11.67%，主要为党建研究会、习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习会。本年会议费比上年减少0.07万元，主要原因是本年减少人员聚集，施行OA办公系统，减少了召开会议的次数。

（3）培训费支出情况：本年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.19万元，本年培训费预算0.5万元，完成预算的38%。决算数小于预算数的原因是为减少人员聚集，组织培训人次减少。本年参加培训6人次，主要为残疾人康复教师技能培训、新媒体技能培训。

（4）无其他对部门影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中无存在问题。

4.财政拨款收入、支出分析。

（1）本年财政拨款收入总决算1992.96万元、支出总决算1995.48万元。与上年相比，财政拨款收入减少23.32万元，减少1.16%，主要原因为本年上级追加政府性基金专项资金减少；财政拨款支出减少13.37万元，减少0.66%，主要原因是本年用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。两年相比，收入增减变化幅度小，残疾人事业的资金投入保持稳定。

（2）财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出、本年从上级财政取得的上级专项资金包括发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本年财政拨款支出1995.48万元，占本年支出总计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.37万元，减少0.66%。主要原因是本年用于残疾人事业的项目支出减少。两年相比，支出增减变化幅度小，残疾人事业发展未受新冠疫情影响，保持稳定。

本年财政拨款支出年初预算为320.47万元，调整预算数1995.48万元，支出决算为1995.48万元，完成预算的100%。其中：（一）社会保障和就业支出（类）1851.25万元：①残疾人事业（款）行政运行（项）支出决算为379.11万元，占比20.48%。②残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出决算为4.1万元，占比0.22%。③残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出决算为892.18万元，占比48.19%。

④残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为575.85万元，占比31.11%。

（二）其他支出（类）144.23万元：①彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出决算为144.23万元，占比100%。

（3）本年财政拨款基本支出379.11万元，其中：

①人员经费359.24万元。主要包括：基本工资50.43万元、津贴补贴147.21万元、奖金79.61万元、伙食补助费0.2万元、机关事业单位基本养老缴费19.71万元、职业年金缴费9.63万元、职工基本医疗保险缴费13.62万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金18.19万元、其他工资福利支出5.19万元、退休费14.19万元。

②公用经费19.87万元。主要包括：办公费1.31万元、印刷费0.11万元、邮电费0.41万元、差旅费1.09万元、会议费0.35万元、培训费0.19万元、公务接待费1.18万元、委托业务费1.27万元、工会经费2.04万元、福利费2.16万元、其他交通费9.12万元、税金及附加费用0.35万元、其他商品和服务支出0.29万元。

（4）本年财政拨款项目支出1616.37万元，项目支出比率为81%。按照功能科目分类：①社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）1472.14万元，其中：一般行政管理事务（项）4.1万元、残疾人康复（项）892.19万元、其他残疾人事业支出575.85万元。②其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）144.23万元，其中：用于残疾人事业的彩票公益金支出144.23万元。

（三）年末结转和结余情况。

年末结转和结余22.54万元，主要为一般公共预算基本支出结转和结余，比上年结转25.06万元减少2.52万元，减少10.06%，主要原因为春节借款慰问费暂未列支出。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年末资产合计375.23万元，其中货币性资金287.41万元、其他应收款25万元、固定资产原值189.93万元、固定资产累计折旧127.11万元、固定资产净值62.82万元；上年末资产合计353.59万元，其中货币性资金283.77万元、其他应收款1.8万元、固定资产原值175.92万元、固定资产累计折旧107.59万元、固定资产净值68.33万元。年末资产合计比上年增加21.64万元，增长6.12%，主要原因是年末其他应收款增加，其他应收款核算内容为预支2021年春节慰问残疾人经费，未做支出核算；年末固定资产原值比上年增加14.01万元，增长7.96%，主要原因为本年购入通用设备及家具用具；年末固定资产净值比上年减少5.51万元，减少8.06%，主要原因为本年计提固定资产折旧。

本年末负责合计280.26万元，其中应交税费0.02万元、其他应付款280.24万元，其他应付款主要为神马公司爱心助残基金。年末负债合计比上年增加18.27万元，增长6.97%，主要为其他应付款增加。

年末净资产合计94.97万元，比上年增加3.06，增长3.33%，主要为累计盈余增长。

（五）绩效目标完成情况。

残疾人证评定管理：继续采取招投标方式确定第三方评残机构，上半年，将全市10年有效期满的旧证更换成新证，完成新证的审核、打印和发放工作，共计19747份新证发放到位。在残疾人评定工作中，共办理残疾人证1593本，为105名残疾人提供上门评残服务。

残疾人家庭无障碍改造：共排查全市重度残疾老年人家庭适老化改造户77户，全部进行了改造；完成无障碍改造300户，在省残联下达任务的基础上超额完成50户，录入中残联系统282户。

残疾人辅助器具适配服务：承担了省辅助器具适配服务便捷化试点工作，成为全省工作主要试点地区。对残疾人辅助器具适配工作的组织体系、系统搭建、场所建设、队伍建立、规范制定等方面进行了全面创新。搭建了线上服务平台，缩短辅具适配周期；建立了标准化服务网点，完善了硬件设施设备配置；组建了专业服务队伍，提高了适配效率；制定了适配服务规范，建立统一工作标准。不断增强让残疾群众就近、就便、及时获得辅助器具适配服务的能力，累计为9374名残疾人适配辅助器具。11月份承办了全省残疾人辅具适配服务试点工作推进现场会。

残疾人扶贫：发挥基地的示范带头作用，建成南通市级残疾人扶贫基地和如皋市级残疾人扶贫基地各1个。位于城北街道的品睿残疾人南通市级扶贫基地占地520亩，带动11名残疾人脱贫致富；位于如城街道的勤园残疾人如皋市级扶贫基地，带动10名残疾人脱贫致富，为全市残疾人脱贫致富提供了示范。

残疾儿童康复救助：全年累计安排294名残疾儿童按受康复训练，其中转介智力、孤独症儿童146名，多重（脑瘫）及肢体残疾儿童69名，听力言语残疾儿童43名，视力残疾儿童36名。制定出台了残疾儿童康复救助制度，提升了康复服务要求，相应提高了不同类别残疾儿童康复救助补贴标准。

白内障患者免费复明手术：全年计划完成数量由去年的200例增长至400例，实际转介白内障患者397名。

残疾人假肢、矫形器：全年为有需求的残疾人安装矫形器47例、假肢24例、助听器52台。

精神病人免费服药：为74名精神病人办理800元/年的服药补贴救助，救助总人数达1165人；为4名低保、五保、低收入户的持证精神病人办理3000元/年的服药救助，救助总人数达637人。

残疾人培训：举办市镇两级电子商务、电动车维修、数据标注、职业农民、实用致富技术、农村种养技术等培训班18期，培训残疾人297人次。

残疾人就业：通过培训多渠道促进残疾人创业就业，举办残疾人专场招聘会2场，20余家招聘单位进场招聘，提供工作岗位53个，推进了残疾人集中就业。做好按比例安排残疾人年审工作，共审查企业505家，按比例安排残疾就业人1110人。打造“残疾人就业直通车”项目，与如皋市梦百合有限公司、德浩服饰有限公司、如皋市金柜信息科技有限公司等多家企业签订“残疾人就业直通车”协议，开展“订单式”残疾人岗位培训，参培的24名人残疾人均已在企业就业。成立如皋市残疾人电商产业园，为入驻残疾人提供电商代运营、美工、客服、管理等岗位，入驻残疾人每月工资800-1500元，已安排残疾人就业12人。

残疾人教育：开展残疾人学历提升工程，对全市3112名16-40周岁的残疾人进行了学历、就业状况专项调查，调查对象中有111人有提升学历的需求。已与如皋中专等两家学历提升机构开展了合作，共有35人参加提升，其中高升专29人、专升本6人。

残疾人之家建设：依托民政系统居家养老机构，建设居家养老与残疾人日间照料、辅助性就业为主要服务内容的综合性服务机构。今年在搬经镇万全社区、焦港社区以及丁堰镇茄儿园社区新建3家残疾人之家，均已于10月底前建成并投入运营。目前全市共有残疾人之家残疾人之家28个，共有300余名残疾人在残疾人之家享受就业、康复等服务，其中建档立卡残疾人94名。

残疾人维权：加大残疾人专项法律法规的宣传力度，组织学习《民法典》，提高了残疾人依法维权意识。注重信访和维稳工作，依法协调解决残疾人权益保障突出问题，全年共处理电话信访20件，受理市长热线交办事项25件，办结江苏省阳光信访系统中上级交办的信访件3件。联合市法院、检察院等8个部门建立了残疾人法律救助工作协调领导小组及办公室，同时成立了市级残疾人法律救助工作站，确保维权工作落到实处，全年累计办理案件7件，办结率满意率均为100%。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

本年度在预算执行及绩效管理中存在的问题主要有:对预算绩效管理认识不到位，没有深刻认识到预算绩效管理的重要性，对绩效管理工作重视程度不够；在预算编制过程中，编制的预算绩效目标精细度不高、预算绩效目标不明确；重点项目绩效自评价不能做到有的放矢；绩效管理制度不健全。改进措施主要有：加强对预算绩效管理的组织领导，结合实际制定实施办法，促进预算绩效管理工作开展；强化预算编制过程中的沟通，提高预算绩效目标制定的科学性和合理性，以便于有效开展绩效考评工作；积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；积极运用评价结果，提高资金使用效率；完善相关制度，推进制度落实，制定绩效考核制度、公开制度等。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）2020年市残联的财务工作均严格按照相关文件政策执行，服从市财政及会计管理部门的指导，确保做到财务管理有序，决算组织到位，指标编报及时准确，审核把关严格。

（二）市残联2019年决算和2020年预算均进行了双公开，经审核无误。

（三）对部门决算管理及报表设计无意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作无建议。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%