各位代表：

受镇人民政府委托，现将长江镇 2021 年财政决算情况、2022 年上半年财政预算执行情况和 2022 年财政预算调整方案（草案）提请本次会议审议，并请列席人员提出意见。

2021年财政决算情况

一、财政收入完成情况

2021年，全镇财政总收入预算为325000万元，实际完成收入219622万元。其中税收收入122640万元，完成年初预算的92.91%，比上年增长14%，完成非税收入96982万元，完成年初预算的50.25%，比上年增长121%。

二、支出预算完成情况

2021年财政支出年初预算为213160万元。在执行过程中，根据实际需要及上级要求调整为213089万元，当年财政预算支出102596万元，调整历年来从国资公司收回土地支出132070万元。具体支出情况如下：

一般公共服务支出12978万元

国防支出40万元

公共安全支出229万元

教育支出4191万元

科学技术支出4095万元

文化体育与传媒支出72万元

社会保障和就业支出9373万元

医疗卫生与计划生育支出2645万元

节能环保支出2641万元

城乡社区支出164856万元

农林水支出16714万元

资源勘探信息等支出5529万元

自然资源海洋气象等支出83万元

灾害防治及应急管理支出1589万元

其他支出9630万元

三、收支平衡情况

1.一般公共预算收支平衡情况。

2021年全镇财力基数10615万元，结算专项补助5609万元，追加专项指标4174万元，体制收入分成财力（超收分成）3580万元，上解支出1723万元，预算内可用地方总财力为22255万元。一般公共预算支出完成22255万元，预算内收支平衡。

2.预算外收支平衡情况。

2021年预算外收入总计96982万元，其中行政事业性收费收入4754万元，国有土地出让金收入63971万元，民政、交通专项补助收入4387万元，其他收入23870万元。预算外支出总计212412万元，调国资公司往来132070万元。预算外收支平衡。

各位代表，2021年我镇严格执行长江镇第十八届人民代表大会第九次会议审查批准的预算和第十次会议批准的调整预算，全镇财政收支运行较为平稳，较好完成2021年度各项财政工作任务。接下来，我们将进一步深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，为长江镇“打造如皋跨江融合发展样板区桥头堡”的战略目标提供财政保障！

2022年上半年财政预算执行情况

一、财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

截至5月底，全镇实际完成收入48089万元，完成年初预算283400万元的29%。其中一般公共预算收入23048万元，还原缓税及留抵退税影响，累计完成一般公共预算收入57900万元，非税收入25041万元。

（二）支出预算完成情况

全镇支出执行46471万元，完成年初预算164742万元的28%。具体如下：

一般公共服务支出6193万元

国防支出25万元

公共安全支出185万元

教育支出2677万元

科学技术支出913万元

文化体育与传媒支出190万元

社会保障和就业支出4836万元

医疗卫生与计划生育支出1558万元

节能环保支出2985万元

城乡社区支出18529万元

农林水支出7375万元

资源勘探信息等支出157万元

国土海洋气象等支出101万元

其他支出747万元

2022年上半年，尽管财政各项工作取得了一些突破，但仍面临着诸多压力。财政收入压力巨大、收支矛盾突出、财政资金使用的规范性有效性仍需提高等问题都需要我们认真对待，采取有效措施切实加以解决。下半年，我们将继续坚持问题导向，积极落实各项财政政策，扎实做好“六稳”“六保”工作，支持财政高质量发展，提升财政治理和服务效能，确保在“稳”的基础上，实现更快的“进”。

2022年财政预算调整方案（草案）

一、2022年下半年财政预算调整的指导思想及基本原则

我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，压减一般性支出，严控“三公”经费，取消低效无效支出，优化财政支出结构。

坚持零基预算原则。以实际支出需求为导向，逐项审核各预算单位年中调整费用的内容及开支标准，在综合平衡的基础上编制好2022年下半年财政预算调整方案。

坚持统筹兼顾原则。科学研判财政收支形势，强化年度预算与中期财政规划及各项资金统筹，合理安排预算支出。

坚持有保有压原则。先有预算后有支出，严控预算追加事项，紧紧围绕全镇重点工作和政府重大决策部署统筹财力，坚持政府带头过紧日子、厉行节约、反对浪费，从严从紧编制预算，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

坚持绩效优先原则。贯彻落实省财政厅“花钱必问效，无效必问责”的绩效工作要求，运用绩效评价结果，建立绩效为导向的财政资金分配原则，切实提高预算的科学性、准确性和实效性，进一步提高财政资金使用效益。

二、2022年财政预算调整方案（草案）

2022年初我镇支出预算164742万元，结合上半年财政预算收支执行情况及财力状况，现将原支出预算调减4620万元，根据实际需要以及上级政策调整要求，新增项目预算4217万元，调整后支出预算为164339万元，基本实现当年收支平衡。

（一）为了节约资金，将有限的资金集中统筹，财政会同各部门认真对照年初预算，对预计2022年12月31日前不需支出的预算计划收回统筹，拟调减年初预算项目支出4620万元。

具体调减项目为：

一般公共服务支出 36万元

公共安全支出 12万元

教育支出 51.5万元

社会保障和就业支出 2.50万元

城乡社区支出 4518万元

（二）为保障镇政府正常运转和各项工作的顺利开展，下半年拟追加预算4217万元。

具体调增项目为：

一般公共服务支出 480万元

公共安全支出 29万元

教育支出  75万元

科学技术支出  2404万元

社会保障和就业支出 　 2.50万元

医疗卫生与计划生育支出  500万元

节能环保支出  200万元

城乡社区支出  130万元

资源勘探信息等支出319万元

国土海洋气象等支出 　　  60万元

其他支出  18万元

以上方案，请各位代表审议！