关于长江镇2019年财政预算执行

情况和2020年财政预算（草案）的报告

——2020年1月 16日在长江镇第十八届

人民代表大会第七次会议上

长江镇财政和资产管理局 孙强

各位代表：

受镇人民政府委托，现将2019年全镇财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请本次会议审议，并请列席人员提出意见。

2019年财政预算执行情况

一、2019年财政预算执行完成情况

2019年，我镇财政工作在镇党委政府的正确领导和镇人大、镇政协工委和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神为统揽，认真贯彻市委市政府及市财政局关于经济工作的会议要求，镇第十八届人大第五次会议精神，认真贯彻实施预算法，不断强化财源建设，积极争取上级资金支持，规范财政收入管理，在宏观经济形势复杂多变、政策性减收增支影响较大的情况下，攻坚克难，较好地完成了财政收入任务；同时，不断优化财政支出结构，加强预算执行监管，切实有力保障了重点项目支出、民生改善和经济正常运转，实现了全镇经济社会平稳健康发展。

（一）财政收入完成情况

2019年，全镇财政总收入预算为249600万元，实际完成收入209296.17万元，其中一般公共预算收入任务为139600万元，实际完成126756.8万元，占市下达任务数的90.8%；完成非税收入82539.37万元，其中:土地出让收入64299.93万元，行政事业性收费收入3829.26万元，交通、民政等上级补助收入7432.26万元, 土地复垦整理收入、土地租金等资产转让或租赁收入6227.94万元，清收污水处理费等其他收入749.98万元。

（二）支出预算完成情况

2019年财政支出预算调整8283万元,全镇财政总支出调整预算为114140万元。全年实际完成支出107380万元。

一般公共服务支出7443万元，

国防支出47万元，

公共安全支出202万元，

教育支出3697万元，

科学技术支出97万元，

文化体育与传媒支出126万元，

社会保障和就业支出6012万元，

医疗卫生与计划生育支出1712万元，

节能环保支出38万元，

城乡社区支出24537万元，

农林水支出12610万元

资源勘探信息等支出29274万元，

自然资源海洋气象等支出93万元

灾害防治及应急管理支出478万元

其他支出21013万元。

（三）财政平衡情况

2019年全镇留成财力、转移支付财力补助、上级财政部门追加专项支出指标等合计可用财力112270万元，当年财政支出107380万元，实现了财政收支平衡，略有结余。

（四）2019年财政工作情况

1、严征细管，加大财源培植建设力度

认真落实依法理财、科学理财原则，着力抓好增收节支，加强收入管理。2019年，经济减速下行风险逐步显现，国家连续出台一系列结构性减税降费优惠政策，进一步加大了财政增收难度。面对严峻的收入形势，我们采取一系列针对性措施，强化收入组织。一是落实责任目标抓收入。将收入任务分解到园区、责任落实到个人、税源明确到项目、进度细化到时点，每月多次召开财政收入推进会，强势推进财政收入征收工作。二、剖析重点税源抓收入。2019年度，财政、公司全体人员分配到各园区，每月抽时间到园区走访，第一时间对重点企业、骨干企业、主体税种进行动态监测和跟踪管理，及时掌握收入变化情况，加强对重点税源的监控、分析和管理，确保纳税大户的征管措施落实到位。协调工商税务部门，对于非本地注册纳税企业成立分公司来进行本地项目实施和工程结算，努力挖潜，做到应收尽收。三是强化综合治税抓收入。强化综合治税，做好招财引税，治税护税工作，加强与征管部门沟通协作，不断增强工作的主动性，完善涉税信息共享和联动机制，加强重点行业税收征管，充分挖掘增收潜力。四是规范票据管理抓非税收入。进一步规范非税收入征管，根据省财政厅财政票据管理要求，非税收入一般缴款书（手工）票据停止使用，一律改用机打财政票据。以规范票据为抓手，注重源头控制，确保依法征收。

2、优化支出，努力改善民生福祉

在刚性支出不断增长的情况下，多渠道筹措、整合和调度资金，加大民生领域投入。一是加大对社会保障方面的支出。发放全镇80周岁以上老人“尊老金”477.8万元，发放民政及老党员定补及慰问1113万元，落实低收入户社会保障政策，发放城乡低保重残补助、临时救助等882.1万元，安排307.96万元用于敬老院五保老人生活费、医疗保障及服务人员护理补助;安排906.3万元用于退役士兵生活补助、退役士兵复学补助及退役军人事务局办公室建设。二是进一步推动教育、文体、卫生等社会事业发展。支持教育高质量优先发展，投入3697.33万元用于学校教学设备采购、智慧校园建设等，改善我镇教育办学条件；积极调度资金，支持文化、体育等社会事业发展，投入15.84万元举办港城好声音、元宵节包汤圆比赛等民俗文化活动，投入110.65万元成功举办第十届环长青沙岛自行车赛及第二届长江旅游文化节，第十四届农民运动会，极大地丰富群众文化生活；为推进健康中国建设，打通老百姓“看病难”的最后一公里，投入796.38万元用于江防医院改制，改制医院退休人员提租补贴等支出。三是确保平安建设的支出需要。支持长江和谐社会建设，投入206.63万元用于社会面监控、七五普法、信访接访、扫黑除恶等费用及专职调解员、维稳信息员等专项补助，为建设平安长江提供了有效保障。灾害防治方面投入414.98万元用于消防人员工资、消防工作经费、购置消防车等基本建设投资经费，投入63.37万用于安监ERE平台软件、安全生产检查等费用，保证了群众的生命和财产安全。投入590.77万元用于联防经费，为维护全镇的社会稳定提供了资金保障。四是各项惠农政策全面落实。落实强农惠农政策，助推农村建设。全年通过“一折通”共发放耕地地力补贴、农机具购置补贴、生猪无害化处理补贴等17个涉农补贴项目，发放资金3100万元，受益人数达60528人次，不断放大致富农民财政政策效应。投入78.24万元用于示范家庭农场、龙头农业企业政策性奖励，为农村发展起了很好的示范作用。

3、服务大局，支持发展主动有力

认真贯彻经济发展的政策措施，做大做强财源实力。一是支持招商项目落地，改善了企业投资发展环境。2019年，财政继续加大基础设施投入力度，营造优越的投资环境，促进产业集聚能力不断提升。继续加大建设资金投入力度，投入15382.02万元用于镇区道路交通体系和基础设施建设等项目。投入5081.54万元实施城区防洪防汛水系通畅和绿化工程。投入3416.64万元用于农村土地复垦，整合利用农村闲置土地。投入 2497.36万元，用于镇区物业管理、路灯及绿化维护，提高城市品味，打造投资软环境。强化主功能区招商主战场地位，突出长期招商和精准招商，拨付327.75万元，用于新城推介会、中介招商等工作。二是支持企业技术改造，发挥财政政策作用。鼓励企业加大技改投入，积极适应市场需求，促进经济转型升级。紧紧围绕“科技创新、转型升级”目标，聚焦经济发展重点，发挥财政政策资金的引导作用，根据市政府出台的促进企业加快发展的相关激励政策，及时兑现知识产权补贴及各类政策性奖励资金4826.76万元，促进企业转型升级再发展。

4、强化措施，确保打赢三大攻坚战

一是守住底线，全力防范化解债务风险。坚持政府债务限额管理，积极化解到期政府隐性债务，严控新增政府隐性债务。2019年度根据省纪委要求填报了地方政府隐性债务综合监管系统，实时动态地掌握每一笔债务的借还情况、还款来源、债权单位确认情况。2019年我镇的隐性债务下降1.5%，有效地防范了政府隐性债务风险，确保守住不发生区域性系统性金融风险的底线。二是巩固成效，稳扎稳打精准脱贫。投入69万元用于薄弱村农机设施购建补助及三个薄弱村兜底补助。逐步建立健全养老服务体系，居家养老，对贫困户危房进行改造。三是美化环境，推深做实污染防治。认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定走生态优先、绿化发展之路。打赢蓝天保卫战，开展大气污染防治攻坚行动，投入52.01万元用于秸秆禁烧防治经费。打好碧水保卫战，投入824.36万元用于黑臭河整治、污水管网改造，农村河道疏浚、农村改厕、畜禽养殖污染整治，村居环境得到综合整治，整治后的村庄，人居环境不断改善，农村居民的获得感、安全感和幸福感明显增强。打好净土保卫战，实施土壤污染防治行动计划，投入264.88万元用于沪江油品危废处置并进行土壤修复，周圩港西侧生态环境进行修复。

5、加强监督，着力提高财政管理水平

一是严格支出管理。修订完善各项资金管理制度，强化预算执行的规范性和约束力，支出方面按照统筹兼顾、有保有压的原则，着力保障重点支出和民生支出，控制和压缩一般项目支出；认真贯彻中央八项规定和压缩一般性支出的要求，严格控制和压缩行政经费及“三公”经费规模，规范开支标准。以改革的理念追求规范，以创新的手段谋求高效，着力构建科学化精细化财政管理机制。二是规范部门预算管理。继续完善预算编制方法，强化预算执行的规范性和约束力。根据中央财政预算改革的要求，构建预算编制、执行、监督、绩效四位一体的制度体系，全面推进预决算公开，细化预算公开内容，严格控制预算调整，主动接受人大监督。三是进一步强化国库集中支付管理。将所有部门和财政专项资金以及其他财政直支资金全部纳入支付范围，进一步清理部门预算执行中的财政代办事项。针对长江镇项目多，业务量大的特点，创造性地建立了一套各部门报账员制度，进一步提高了资金支付规范化水平，同时提升办公自动化流程，缩短了预算资金申请时间，极大地提高了国库集中支付的准确率，提高了工作效率，减少了出错率。四是加大政府采购力度。合理配置资产、节约财政支出，通过公开招标、询价、网上竞价、竞争性谈判等手段努力节约采购资金，全年政府采购项目308个，采购金额 7390万元，节约财政资金约500万元。

各位代表，2019年我镇财政运行总体情况平稳，但我们清醒地看到，财政还面临着较多的困难和问题，财政收入增长乏力，而财政刚性支出需求增长较快，可支配财力不足，财政运行对上级转移支付依赖性过大，建立财政管理长效机制、提升预算绩效管理水平有待进一步提高。接下来我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，努力加以改进，推动我镇财政事业高质量发展，为我镇经济社会更高水平发展提供强有力的财政支撑。

2020年财政预算（草案）

一、2020年财政收支形势分析

从财政收入形势看，受经济下行压力加大、实施更大规模减税降费，以及上年部分减税降费政策翘尾减收等因素影响，预计2020年财政收入增速将有所放缓。从财政支出形势看，各领域对财政资金需求保持刚性增长，打好三大攻坚战、实施乡村振兴战略、加强科技创新、建设提升自然灾害防治能力若干工程、加大基本民生领域投入力度、增强基层财政保障能力等，都需要予以重点保障。综合分析，2020年财政收入形势较为严峻，收支平衡压力较为突出，必须牢固树立底线思维，切实增强忧患意识，提高风险防控能力，平衡好稳增长和防风险的关系，进一步加强政策和资金统筹，在加大减税降费力度和着力保障重点支出的同时，保持财政可持续发展。

二、2020年预算安排的指导思想和基本原则

2020年全镇财政工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会、中央经济工作会议、全国、省、市财政工作会议和市第十七届人大第四次会议精神为指导，全面贯彻落实科学发展理念，充分发挥财政杠杆作用，支持经济结构调整和产业转型升级，助推全镇经济稳定增长；加强收入组织，努力增加财政收入，不断巩固壮大财源；深化预算管理改革，提高预算管理绩效；科学安排财政支出，保障重点支出需要，推进财政科学化精细化管理，进一步提升财政管理水平，为促进我镇经济社会持续又好又快发展作出更大的贡献。

预算安排的基本原则：一是民生优先。优先保障民生等政策性支出和基本支出，努力使发展成果惠及全体人民；二是积极稳妥。认真研判经济形势，考虑税收政策调整因素，积极稳妥地预测各项收入，合理安排各项支出，做到有保有压；三是厉行节约。严格控制和压减“三公”经费等一般性支出，把更多的资金用于发展经济、改善民生和保障运转；四是严控债务。坚持“统一领导、归口管理、规模适度、防范风险、规范程序、注重实效”的原则，严控债务规模，防范债务风险；五是依法理财。坚持按法律法规编制预算，自觉接受人大监督，提高依法理财水平。

三、2020年全镇财政收支预算（草案）

（一）财政收入预算（草案）

2020年，全镇财政总收入预算为220500万元。其中税收收入为139600万元，预计可用财力为30000万元，非税收入80900万元。分项情况是：

1、增值税50000万元；

2、企业所得税16000万元；

3、个人所得税3800万元；

4、契税、耕地占用税9100万元；

5、其他各税完成60700万元；

6、行政事业单位收费收入3500万元；

7、国有土地使用权出让收入50000万元；

8、镇自筹资金收入21800万元；

9、上级补助收入5600万元。

（二）财政支出预算（草案）

2020年全镇财政总支出预算为110900万元,具体支出项目安排如下：

1、一般公共服务支出7774万元，主要用于机关工资、办公、人大专项费用、招商引资等支出；

2、国防支出59万元，用于征兵及民兵训练支出;

3、公共安全支出592万元，用于综治平安建设、信访维稳、社会面视频监控等支出；

4、教育支出6500万元，主要用于全镇各学校维修出新、消防改造，长江高中办公教学设备补助，一中专舞台机械灯光音视频系统建设等支出；

5、科学技术、文化体育与传媒支出2228万元，主要用于企业技改投入补助，全民健身运动会、群众文化艺术节、自行车赛等活动支出；

6、社会保障和就业支出7205万元，主要用于社保中心运转支出、殡葬改革公墓建设、民政优抚及救济经费、现役军人补助及退役士兵安置支出等支出；

7、医疗卫生与计划生育支出3088万，主要用于计生免费技术服费，发放农村独子费、乡镇卫生院改制及改制医院投入补助等工作；

8、节能环保支出2613万，主要用于生态环境保护、污染防治及农村环境保护方面的支出；

9、城乡社区事务支出18272万元，主要是镇区园区基础设施投入、搬迁补偿支出、建设服务中心、城管大队、联防队、物业公司人员及办公经费支出，农村环境整治及长效管理支出，路灯及绿化管护支出等；

10、农林水事务支出16107万元，主要是农口部门人员和办公经费支出、小型农田水利设施建设支出和河道管护支出、离任村干部补助、村干部工资保险和村级经费补助等；

11、资源勘探电力信息等事务支出6628万元，主要是企业服务中心、物流园区、船舶配套园区等部门用园区人员及办公经费，发展民营经济支出以及扶持企业发展支出；

12、灾害防治及应急管理支出1467万元，主要是消防支出、安全监管支出。

13、其他支出38367万元，主要用于省政府转贷地方政府债券还本付息支出及不可预见支出。

（三）财政预算平衡（草案）

按照2020年全镇财政收入预算测算可用财力约为110900万元，安排的财政支出为110900万元。我们将通过增加财政收入，优化收入结构，有效控减支出，积极向上争取财力性补助，努力实现当年财政收支平衡。

四、完成2020年财政工作的主要举措

2020年，我们将按照党委政府的总体工作部署，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会发展提供财力支撑。

（一）支持企业经济发展，促进全镇财政收入持续增长

一是支持发展培财源。严格落实中央省市各项减免税政策，减轻企业负担，营造宽松的政策环境，坚定企业发展信心，安排资金7100万元用于企业科技奖励以及各类政策性奖励。支持现代服务业发展，推动产业转型升级，着力促进一、二、三产业全面发展。二是整体联动促增收。围绕年度收入目标，强化收入组织工作机制，加强沟通联系，形成工作合力，充分发挥综合治税信息平台的作用，健全协税护税工作机制，推动财政收入组织精细化管理。三是突出重点强征管。坚持“抓大不放小”，抓好重点园区、重点行业、重点企业的税源管理，加大稽查力度，杜绝跑冒滴漏，促进税负公平。四是强化序时保进度。强化日常考核和过程控制，实时动态掌握收入入库信息，大力挖掘征收潜力，促进收入序时均衡入库。

（二）优化财政支出结构，促进社会和谐稳定

进一步调整、优化财政支出结构，按照“有保有压、突出重点”的支出原则，确保工资、运转和民生支出、法定支出等重点支出的需要。重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障、公共安全、灾害防治等事关群众切身利益的民生问题。安排4247.05万元用于各学校维修出新、消防改造、智慧校园建设等，安排3400万元用于长江、车马湖、郭园等三家医院改制回收、实现镇级公立卫生院全覆盖。安排政策性专项资金4711.4万元用于安排民政定补，优抚对象困难补助、慰问等支出，安排1324.95万元用于消防队支出，购买消防应急器材，抢险救援车及运输车，执勤训练保障支出及人员经费等支出。

围绕美丽乡村建设，继续加大农村人居环境建设支持力度，安排592万元用于农村基础设施建设，加大农村道路维修、通居工程、提档升级等道路建设，一跨桥、涵闸、渠、泵站等水利建设。

继续打好决胜全面建成小康社会“三大攻坚战”。一是强化污染防治投入，加大化工园区化工企业整治，河道、管网污染防治攻坚，村庄污水处理设施，打好蓝天保卫战，是对人民日益增长的美好生活需要的精准回应，让群众真真切切感受到环境质量的改善。二是防范化解重大风险，规范政府举债行为，化解地方政府债务风险是基础，要建立政府性债务全口径监管机制，严格债务限额管理，确保经济发展稳定，防风险于未然。三是继续加大精准扶贫财政补助，对五保、低保、建档立卡户居民医保缴费、自来水水费实行财政贴补。为高质量打好三大攻坚战，如期决胜小康社会提供有力的资金保障。

在保障重点支出的同时，牢固树立政府过“紧日子”的思想，从严控制一般性支出和“三公经费”支出。严格预算追加，坚决杜绝不合理开支。

（三）深化改革，财政精细管理水平再提高

认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。一是进一步强化财政预决算管理。深化部门预算改革，继续完善预算编制方法，强化部门预算约束力，提高部门预算的执行力。逐步完善镇级基本财力保障机制。二是进一步强化财政国库集中支付管理。拓展财政集中支付范围，推进财政国库集中支付电子化结算，提高财政资金的使用效率。三是加强专项资金的核算和管理，探索支出绩效评价改革，建立安全、高效的财政资金管理机制。四是进一步健全政府采购制度体系，规范政府采购行为，扩大政府采购规模，切实发挥政府采购政策功能。五是健全财政监督机制，重点加强对专项资金的“常态化”监管，着眼关口前移，积极探索财政投资评审工作，对政府投资项目预算进行评审，切实将财政监督全面融入财政日常管理。六是加强国有资产和集体资产管理意识，并促进资产管理走上法制化、规范化、科学化的道路。七是加强债权债务管理，加大债权清收力度，根据新形势建立债务预警和偿还机制，防范化解财政风险；八是继续规范非税收入“收支两条线”管理，促进预算内外资金的有机结合，增强政府调控能力。

各位代表，2020年我镇的财政工作任务艰巨繁重，我们决心在镇党委，镇政府的正确领导下，在镇人大及上级主管部门的监督支持下，不忘初心，牢记使命，锐意进取，开拓创新，争取圆满完成全年财政预算目标任务，努力开创我镇财政工作的新局面，为打造“万里长江，只此一镇”的长江名片而奋斗，为全镇经济社会事业的持续繁荣和稳定发展而努力！