各位代表：

受镇人民政府委托，现将2022年全镇财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告提请本次会议审议，并请列席人员提出意见。

2022年财政预算执行情况

一、2022年财政预算执行完成情况

2022年，我镇财政工作在镇党委政府的正确领导下、镇人大的监督和市财政局的业务支持下，认真贯彻落实党的十九大、党的二十大精神，坚持“保基本民生、保工资、保运转”原则，充分发挥职能作用，狠抓增收节支工作，持续深化财税改革，较好地完成了财政各项工作任务，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供了保障。

（一）财政收入完成情况

2022年，全镇财政总收入预算为28.34亿元，实际完成收入21.19亿元，其中一般公共预算收入目标为14.4亿元，实际完成（还原口径）11.2亿元；非税收入预算为13.4亿元，实际完成9.99亿元，其中:土地出让收入7.67亿元，行政事业性收费收入2600万元，交通、民政等上级补助收入8400万元, 土地复垦整理收入、土地租金等其他收入1.22亿元。

（二）支出预算完成情况

2022年支出预算在原有项目上调减4620万元，根据需要调增新的项目4217万元，全镇财政总支出调整预算为16.43亿元。全年实际完成支出8.07亿元。

一般公共服务支出1.3亿元，

国防支出57万元，

公共安全支出420万元，

教育支出4300万元，

科学技术支出1500万元，

文化体育与传媒支出200万元，

社会保障和就业支出7000万元，

医疗卫生与计划生育支出2992万元，

节能环保支出5250万元，

城乡社区支出2.7亿元，

农林水支出1.02亿元,

资源勘探信息等支出5100万元，

其他支出3612万元。

（三）财政平衡情况

2022年全镇留成财力、转移支付财力补助、上级财政部门追加专项支出指标、非税收入等合计可用财力12.13亿元，其中，1.02亿元用于偿还企业往来，2.7亿元用于交投集团往来。2022年财政支出8.07亿元，实现了财政收支平衡。

各位代表，2022年，财政收入受减税降费及房地产市场疲软因素影响，较上年有所下降。但财政支出在保运转、保稳定、促发展、惠民生等方面的作用显著增强，我们克服经济下行，疫情防控压力，足额安排“三保”支出，保障各类重点项目资金，为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。2023年我们将再接再厉，做大财政蛋糕，积极履行财政职能。同时，也恳请各位人大代表监督支持，提出宝贵意见和建议。

2023年财政预算（草案）

一、2023年全镇财政收支预算（草案）

（一）财政收入预算（草案）

2023年，全镇财政总收入预算为18.78亿元。其中一般公共预算收入为12.5亿元，较2022年实绩增长11%，预计可用财力为2.94亿元，非税收入6.28亿元。分项情况是：

1. 增值税6亿元；

2. 企业所得税2.22亿元；

3. 个人所得税3800万元；

4. 房产税、土地相关税、契税3亿元；

5. 城建税、印花税等9000万元；

6. 行政事业单位收费收入（综合执法局综合规费收入、幼儿园收费等）4000万元；

7. 国有土地使用权出让收入4.18亿元；

8. 镇自筹资金收入10000万元；

9. 上级补助收入7000万元。

（二）财政支出预算（草案）

2023年全镇财政总支出预算为9.22亿元，具体支出项目安排如下：

1.一般公共服务支出1.32亿元。

2.2. 国防支出47万元。

3. 公共安全支出212万元。

4. 教育支出4264万元。

5. 科学技术、文化体育与传媒支出8452万元。

6. 社会保障和就业支出8210万元。

7. 医疗卫生与计划生育支出1964万。

8. 节能环保、城乡社区事务支出1.13亿元。

9. 农林水事务支出8603万元。

10. 资源勘探电力信息等事务支出5524万元。

11. 灾害防治及应急管理支出2012万元。

12. 住房保障支出2250万元。

13. 新增政府投资项目4325万元。

14、其他支出2.18亿元。

（三）财政预算平衡（草案）

按照2023年全镇财政收入预算测算预算内外可用财力约为9.22亿元，全部用于安排财政支出。我们将通过狠抓收入组织、优化支出结构、深化财政改革等措施，努力实现当年财政收支平衡。

二、完成2023年财政工作的主要举措

（一）确保收支目标实现。一方面，随着疫情防控措施的优化和经济政策效果的持续显现，明年经济运行有望总体回升，我们将充分抓住“经济恢复”关键期，进一步优化营商环境，有效发挥房地产投资和企业投资在稳增长中的作用。强化税收监控，消除征管盲点，做好财税形势研判和重点税源监测分析，依法征收，应收尽收，努力完成人代会确定的财政收入目标任务。另一方面，抓好源头控制，预算编制有保有压。2023年全镇财政总支出预算为9.22亿元，较2022年度总支出预算16.43亿元压减44%。坚决兜紧兜牢基本民生底线，坚持“三保”支出的优先顺序。克服资金压力，足额安排“三保”支出，要求各部门牢固树立过“紧日子”意识，从严、从紧、从实、从细编制预算，从源头上压减一般性支出，各部门经费2023年支出预算总额2.25亿元，比上年2.5亿元压减11%。

（二）加强预算绩效管理。将所有项目支出纳入绩效目标管理范围，同时健全绩效评价组织体系，对2023年度预算按照“事前有评估、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的思路，将事前绩效评估作为项目立项、纳入预算的前提条件，深化预算绩效管理，把抓细、抓好、抓实预算绩效管理作为树牢过“紧日子”思想的根本要求，作为提高财政资源配置效率的有力措施，作为保障全镇高质量发展的重要举措。

（三）支持重点项目发展。兜牢“三保”底线。做到“三保”支出足额安排，不留缺口，切实加强基本民生保障，确保无论财政压力多大，民生投入保质保量。支持乡村振兴。加大农村道路、基础设施、水利工程建设；推进人居环境改善，打造美丽乡村；提高群众文明素质，开展群众文化活动，以财政保障农业农村发展。保障民生工程。做好教育、医疗、社会保障、济困、住房等民生项目保障，以真金白银的民生投入，真抓实干的民生举措，切实提高百姓的生活品质。服务企业发展。及时跟进各项重点项目建设，落实好各项减税助企纾困政策，夯实工业生产恢复基础。随着全国疫情防控措施的优化调整，鼓励企业“走出去”赢得“先手棋”，了解市场需求、行业风向，加速推动外贸复苏，助推企业转型升级，全力稳住企业发展基本盘。

（四）严格财经秩序约束。推进落实南通市委第五巡查组提出的整改意见，依托2023年度省级巡查工作，提升财政把底线稳大局守财能力。严明财经纪律，加强财会监督，促进财会监督与各类监督协同发力，持续深化审计巡察发现问题与财政工作纪律挂钩，发挥多种监督方式的协同效应，使财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

各位代表，2023年，我们将继续坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹推进乡村振兴，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，奋力书写全镇高质量发展跨越式新篇章。