关于长江镇2020年财政预算执行

情况和2021年财政预算（草案）的报告

——2021年1月12日在长江镇第十八届

人民代表大会第九次会议上

长江镇财政和资产管理局  沈丽

各位代表：

受镇人民政府委托，现将2020年全镇财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告提请本次会议审议，并请列席人员提出意见。

2020年财政预算执行情况

一、2020年财政预算执行完成情况

2020年，我镇财政工作在镇党委政府的正确领导下、镇人大的监督和市财政局的业务支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，紧紧围绕镇第十八届人民代表大会第七次会议批准的财政预算和各项工作目标，统筹疫情防控和经济发展，坚持稳中求进的工作总基调，把牢政府要过“紧日子”的思想，优先安排“三保”支出预算，压实“六稳”“六保”支出责任，切实有效地做好收入组织、民生保障、债务管控等重点工作，为推进全镇经济社会高质量发展提供了财力保障。

（一）财政收入完成情况

2020年，全镇财政总收入预算为220500万元，实际完成收入185439万元，其中一般公共预算收入任务为139600万元，实际完成108000万元；非税收入预算为80900万元，实际完成77439万元，其中:土地出让收入56893万元，行政事业性收费收入4700万元，交通、民政等上级补助收入5779万元, 土地复垦整理收入、土地租金等资产转让或租赁收入10067万元。

（二）支出预算完成情况

2020年支出预算调减3400万元，调增3385万元，全镇财政总支出调整预算为110585万元。全年实际完成支出105790万元。

一般公共服务支出9783万元，

国防支出44万元，

公共安全支出123万元，

教育支出3599万元，

科学技术支出333万元，

文化体育与传媒支出228万元，

社会保障和就业支出9458万元，

医疗卫生与计划生育支出4010万元，

节能环保支出2980万元，

城乡社区支出34827万元，

农林水支出16162万元,

资源勘探信息等支出12000万元，

其他支出12243万元。

（三）财政平衡情况

2020年全镇预算内外合计可用财力95528万元，当年财政支出105790万元，不足部分由上级疫情专项债券及其他往来补足，基本实现了当年财政收支平衡。

（四）2020年财政工作情况

1. 狠抓收入组织，稳定财力保障

抓收入始终是财政工作的第一要务，镇党委政府高度重视财政收入征收工作，今年以来在各相关部门的共同努力下，积极应对受疫情、减税降费政策带来的压力，采取一系列针对性措施，强化收入组织。一是加强综合治税，切实履行财政工作职能。进一步加强与征管部门的协作配合，做到信息互通，资源共享。同时，加强重点行业税收监控，牢牢把握季度、半年、年底的关键时间节点，力保财税收入均衡入库，充分挖掘增收潜力。二是强化税收分析，重视税收征收管理。密切关注、精准掌握各产业园区各重点企业运营情况。组织召开财政收入推进会，及时汇总财政收入进展情况，认真开展各项征收指标分析研判，丰富征收手段，确保按序时完成征收任务。跟踪分析有代表性的重点税源企业，动态掌握重点税源变化，增强税收收入预测的准确性和及时性，推进财政收入征收工作有序开展。三是规范非税收入管理，确保非税收入足额入库。重点跟踪土地出让金、土地租金、城市基础设施配套费、污水处理费等大额收入征缴情况，积极配合征收部门，研究解决非税收入征收中出现的情况和问题，实现非税收入依法征收、应收尽收。四是积极向上争取，做好资金统筹。抢抓国家战略叠加黄金期机遇，提升服务企业、服务人民的财力保障能力，把握标准、提高质量，确保更多项目和资金落户长江。

2. 调整支出结构，聚焦重点工作

一是聚焦疫情防控。新冠疫情发生以来，统筹安排财政资金，确保应急资金精准用于疫情防控物资采购、指挥部、交通要道卡点及隔离点运转，为我镇坚决打赢新冠疫情战役提供有力的财力支持。

二是聚焦民生保障。突出财政服务民生第一导向，争取抗疫特别国债资金788万元用于重残两项资金的发放，保证残疾人生活不受影响。切实兜牢“三保”底线，按照“保工资、保民生、保运转”的顺序进行分配，坚持以民生为要，努力做到应保尽保，全年完成“三保”支出19241万元。发放全镇80周岁以上老人“尊老金”497.14万元，发放民政及老党员定补及慰问1012.13万元，落实低收入户社会保障政策，发放城乡低保重残补助、临时救助等958.85万元，安排414万元用于敬老院五保老人生活费、医疗保障及服务人员护理补助;安排804.94万元用于退役士兵生活补助、退役士兵复学补助及退役军人事务局办公室建设。　

三是聚焦卫生健康。投入3016.67万元用于医院改制整合费用，对改制医院进行全覆盖改造升级，基层医疗卫生的短板得到有效补齐，将惠及更多的基层群众。

四是聚焦教育资源。支持教育高质量优先发展，投入3599万元用于学校教学设备采购、智慧校园建设等，改善我镇教育办学条件。

五是聚焦平安建设。投入1629.7万元用于消防、联防、安监ERE平台软件、安全生产检查、扫黑除恶等专项补助，为建设平安长江提供了有效保障，保证了群众的生命和财产安全。

六是聚焦惠农政策。落实强农惠农政策，助推农村建设。全年通过“一折通”共发放耕地地力补贴、农机具购置补贴、生猪无害化处理补贴等18个涉农补贴项目，发放资金3618万元，受益人数达71181人次，不断放大致富农民财政政策效应。

3. 全力服务发量，厚植财源根基

保持战略定力，全力支持镇区重大项目招引和建设，通过壮大产业以厚植财源根基，促进财政收入实现“量质双升”。通过积极优化支出结构，推动财政资金更多向实体经济倾斜，向产业项目靠拢。全力助推招商引资。2020年，投入508万元用于招商引资工作，打造CIM云平台，借助大数据手段开展智能化、精准化、定制化招商，高效助推项目落地。全力服务项目建设。不断加大对各产业园区基础设施建设投入和园区环境打造，投入5274万元用于土地整治回收，盘活闲置低效土地，为后续项目进驻腾出发展空间，提升土地利用率和产出效率。投入2229万元，用于镇区物业管理、路灯及绿化维护，投入3026万元用于道路交通和基础设施建设等项目，持续改善我镇的投资环境，提高城市品位，提升招商活力。强化资金引导激发企业主体信心。鼓励企业加大技改投入，积极适应市场需求，促进经济转型升级。整合促进高质量发展激励奖金，根据市政府出台的促进企业加快发展的相关激励政策，及时兑现知识产权补贴及各类政策性奖励资金6086万元，激发实体企业发挥内生动力。

4. 发挥财政职能，打赢三大攻坚战

2020年以来，我局积极发挥职能作用，紧盯“三大攻坚战”收官节点，全力固优势、补短板、强弱项，助力全面建成小康社会目标圆满实现。一是坚持底线思维，助力打好风险防范战。认真执行上级关于债务管理的各项规定，将政府债务纳入预算管理，安排3.8亿元用于偿还到期债务本息，切实防范违约风险。严控新增政府隐性债务，通过隐性债务综合监管系统，实时动态地掌握每一笔债务的借还情况、还款来源、债权单位确认情况。2020年我镇的隐性债务下降17.05%，有效地防范了政府隐性债务风险，确保守住不发生区域性系统性金融风险的底线。二是坚持为民理念，助力打好脱贫攻坚战。投入162.6万元用于薄弱村农机设施购建补助及三个薄弱村兜底补助。逐步建立健全养老服务体系，提高养老服务质量，对贫困户危房进行改造，促进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。三是坚持“长江大保护”，助力打好污染防治战。聚焦长江保护修复、农业农村污染治理等领域，支持空气、水质监测、村庄生活污水处理设施建设。投入3913万元推进城乡环境综合治理和人居环境专项整治，全面提升农村人居环境，完善城市功能品质。投入680万用于长江水域退捕补偿、“三无”船只整治，全面完成长江禁捕退捕任务。同时，将垃圾分类外包、雾炮车运行费用和环卫市场化等费用全部纳入预算管理。

各位代表，2020年，尽管财政各项工作取得了一些成绩，但仍面临着诸多压力。特别是当前受疫情、减税降费等多重因素影响，我镇财政组织收入较为艰难，随着支持经济社会发展和保障民生等刚性支出逐年攀升，资金缺口不断扩大，财力收支矛盾日益突出，收支结构仍需进一步优化。2021年，将继续牢固树立过“紧日子”的思想，树牢服务高质量发展第一导向，加快调优财政收支结构，将更多可用财力向服务实体经济发展、服务民生改善倾斜，坚持刀刃向内，严控一般性开支和“三公”经费预算，压减非急需、非刚性支出，求真务实，克难奋进，助推全镇经济社会更高质量发展，助力“十四五”规划目标和基本现代化实现起好步、开好局。

 

2021年财政预算（草案）

一、2021年全镇财政收支预算（草案）

（一）财政收入预算（草案）

2021年，全镇财政总收入预算为325000万元。其中一般公共预算收入为132000万元，预计可用财力为20200万元，非税收入193000万元。分项情况是：

1. 增值税65500万元；

2. 企业所得税17000万元；

3. 个人所得税4000万元；

4. 契税、耕地占用税10500万元；

5. 其他各税完成35000万元；

6. 行政事业单位收费收入4400万元；

7. 国有土地使用权出让收入160000万元；

8. 镇自筹资金收入23600万元；

9. 上级补助收入5000万元。

（二）财政支出预算（草案）

2021年全镇财政总支出预算为213160万元，具体支出项目安排如下：

1. 一般公共服务支出12867万元，主要用于基层运转、人大宣传专项费用、招商引资等支出；

2. 国防支出72万元，用于征兵及民兵训练支出;

3. 公共安全支出746万元，用于综治平安建设、信访维稳、社会面视频监控等支出；

4. 教育支出4658万元，主要用于全镇各学校维修出新、消防改造，长江高中办公教学设备补助，一中专舞台机械灯光音视频系统建设等支出，长江高中宿舍楼建设，学校操场及外墙面维修改造工程于政府投资项目中安排；

5. 科学技术、文化体育与传媒支出1327万元，主要用于企业技改投入补助，全民健身运动会、群众文化艺术节等活动支出；

6. 社会保障和就业支出9014万元，主要用于社保中心运转支出、殡葬改革公墓建设、民政优抚及救济经费、现役军人补助及退役士兵安置支出等支出；

7. 医疗卫生与计划生育支出1736万，主要用于计生免费技术服费，发放农村独子费、乡镇卫生院改制及改制医院投入补助等工作，长江镇卫生院大楼另行安排；

8. 节能环保、城乡社区事务支出32075万元，主要用于沿江生态系统保护、水上绿色综合服务区建设、园区基础设施投入、搬迁补偿支出、农村环境整治及长效管理支出，路灯及绿化管护支出等；

9. 农林水事务支出15092万元，主要是农村建设、小型农田水利设施建设支出和河道管护支出、离任村干部补助、村干部工资保险等；

10. 资源勘探电力信息等事务支出9897万元，主要是扶持企业发展支出、企业服务中心、物流园区、船舶配套园区等部门用园区人员及办公经费等；

11. 灾害防治及应急管理支出1561万元，主要是消防支出、安全监管支出，消防中队办公室建设、化工园区应急管理支出另行安排；

12. 其他支出124115万元，主要用于省政府转贷地方政府债券还本付息支出及不可预见支出。

（三）财政预算平衡（草案）

按照2021年全镇财政收入预算测算可用财力约为213200万元，安排的财政支出为213160万元。我们将通过狠抓收入组织、优化支出结构、深化财政改革等措施，努力实现当年财政收支平衡。

二、完成2021年财政工作的主要举措

2021年，我们将按照镇党委政府的总体工作部署，聚焦重点、盯住难点，统筹做好财政工作，为全镇经济社会更高质量发展提供财力支撑。

（一）强化征收，让财政收入更有力度

2021年我们仍然会紧扣全年收入目标任务，继续健全目标考核机制，加强部门协作沟通，及时研判收入动态，加大收入组织力度。一是分解落实收入任务，制定目标考核机制，到园区、到征管部门，抓好时间节点，确保收入不留空隙。二是加强沟通协调，建立长效沟通机制。定期与税务部门沟通对接，在强化重点企业、重点行业征管的同时，强化对零星税源的征管，防止税源流失。三是加大镇区收入考核力度，推进综合治税工作，推动财税部门深度协作，实现信息共享。深化税源监控、挖掘税收潜力，小规模纳税人和个体工商业税收征管措施不断完善，促进税款的应收尽收。四是规范非税收入的征管，积极强化非税收入“一票制”管理，以票据清理为抓手，注重源头控制，确保依法征收。五是争取上级专项资金，主动把握国家、省宏观政策导向，积极向上级争取补助专项资金，进一步增加可用财力。

（二）规范预算，让民生支出更有保障

面对资金压力，我们大力压降一般性支出，控制“三公”经费，把保障重点支出作为财政工作的重中之重，贯彻市决策部署，优先安排防疫防控和“三保”支出，压实“六稳”“六保”支出责任，确保无论财政压力多大，民生投入只增不减。把稳就业摆在首位，聚焦重点群体社会保障政策，以更高的标准为群众提供社会保障。进一步推进涉及教育、医疗卫生、村级建设等工作，解决事关群众切身利益的民生问题。支持学校维修出新、消防改造，加大教育素质提升工程、教育基础设施建设保障力度；支持医院改制回收、推动我镇医院高质量发展；支持乡村振兴工作，加大农村道路维修、通居工程、提档升级等道路建设，一跨桥、涵闸、渠、泵站等水利建设，全力打造宜居宜业的生活环境。

（三）深化改革，让预算管理更有水平

深化部门预算改革，增强政府预算的完整性和科学性。坚持先有预算后有支出，严控预算追加事项，关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重大政策和项目实施效果，牢牢把握“兜住底线”的要求，严控一般性支出，严格执行预决算公开制度，确保实现公开对象、范围全覆盖。深化国库集中支付改革，落实财政电子化支付。将所有部门和财政专项资金以及其他财政直支资金全部纳入支付范围，完善各部门报账员制度，提高资金支付规范化水平，同时通过设备更新、软件更新等措施升级办公自动化水平，缩短预算资金申请时间，提高财政工作的效率，减少出错率。深化政府采购信息化改革，加快实施“互联网+政府采购”行动。完善电子化政府采购平台网上交易功能，由财政专岗人员按法定的政府采购程序和网络采购平台办理，降低采购成本，节约财政资金。

各位代表，2021年是社会主义现代化建设新征程的开启之年，更是实现“十四五”规划目标的起步之年，我们将继续坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，充分发挥财政职能作用，为有效保障党委政府各项决策部署落实提供有力财政支撑，为我镇勇当全市高质量发展排头兵努力奋斗！