长江镇2023年财政预算执行

情况和2024年财政预算的报告

——2024年1月9日在长江镇第十九届

人民代表大会第五次会议上

长江镇财政和资产管理局 沈丽

2023年财政预算执行情况

一、2023年财政预算执行完成情况

2023年，我镇财政工作在镇党委政府的正确领导下、镇人大的监督和市财政局的业务支持下，坚持稳中求进工作总基调，保“三保”、惠民生、防风险，全镇财政运行基本平稳，较好地服务了全镇高质量发展大局。

（一）财政收入完成情况

2023年，全镇财政总收入预算为18.78亿元，实际完成收入16.62亿元。其中一般公共预算收入目标为12.5亿元，实际完成（还原口径）12.7亿元；非税收入预算为6.28亿元，实际完成3.93亿元，其中:土地出让收入3810万元，行政事业性收费收入2435万元，交通、民政等上级补助收入1亿元, 土地复垦整理收入、土地租金等其他收入2.3亿元。

（二）支出预算完成情况

2023年初我镇支出预算为9.22亿元，年中将原支出预算支持镇区发展项目2700万元进行精细化调整，调整后全年支出预算为9.22亿元。全年实际完成支出8.68亿元。

一般公共服务支出7925万元，

国防支出49万元，

公共安全支出360万元，

教育支出3683万元，

科学技术支出1312万元，

文化体育与传媒支出233万元，

社会保障和就业支出9229万元，

医疗卫生与计划生育支出1133万元，

节能环保支出5567万元，

城乡社区支出2.44亿元，

农林水支出9247万元,

资源勘探工业信息等支出1.94亿元，

其他支出4273万元。

（三）财政平衡情况

2023年全镇留成财力、转移支付财力补助、上级财政部门追加专项支出指标、非税收入、交通产业集团还款等合计可用资金8.75亿元。2023年财政支出8.68亿元，实现了财政收支平衡。

二、2023年财政工作情况

1. 坚持以服务大局为根本，高质量支持经济发展。一是财政收入稳中有增。我们紧盯全年收入目标，与税务部门、园区沟通对接，及时掌握税源信息，合理把握组织收入的力度和节奏，对组织收入过程中遇到的问题及时沟通解决，确保税款及时足额入库。2023年全年预计完成一般公共预算收入（自然口径）10.84亿元，同比增幅49%。因近两年退税较多，还原后实际完成12.69亿元，同口径增幅12%。二是服务重点项目发展。加大产业发展支持力度，落实落细减税降费政策，2023年我镇留抵退税3.7亿元。兑付服务业转型升级奖励2506.79万元，切实减轻企业经营负担，助推企业做大做强。

2. 坚持以为民理财为重任，高要求兜牢民生底线。2023年一般公共预算民生支出占比重达98%，文化支出、社保就业、节能环保支出同比增长21%、29%、6%。一是教育投入优先保障。一般公共预算支出严格落实教育投入“两个只增不减”要求，全镇教育支出3682.51万元。安排388.88万元改造学校及周边基础设施，提升办学条件；安排282.65万元支持长江高中建设；安排3008.17万元保障学前教育、义务教育阶段公用经费和人员经费。二是医疗保障精准有力。安排221万元用于疫情防控人员补助、隔离点住宿、物资采购费用；安排262.17万元用于长江镇卫生院及卫生室建设改造；安排25.27万元发放独子费、计生费用及手术并发症补助。三是社会保障逐步提升。安排居民医保免缴镇负担资金242.65万元；扎实做好城乡居民最低生活保障工作，全年拨付农村和城市低保资金986.07万元；精心做好困难人员救助，拨付特困供养人员、孤儿基本生活保障、残疾人和重度残疾人护理补贴等救助资金1175.95万元；统筹安排退役士兵一次性经济补助、下岗志愿兵生活补助、义务兵优待金、临时救助等补助资金962.55万元；推进养老服务体系建设，拨付高龄津贴、老人生活费、医疗费以及敬老院改造等资金857.24万元。四是乡村振兴赋能添劲。支持改善农村人居环境，打造美丽乡村，安排8587万元用于道路提升、绿化改造、危房整治、农村生活污水和生活垃圾治理等；安排农路管理养护资金及管理人员工资171.84万元；安排2695.44万元保障村干部及大学生村官工资保险、促进村级集体经济发展、扶持薄弱村、支持乡村振兴发展项目；“一折通”打卡发放惠民惠农各类财政补贴资金3027.19万元，补贴对象5万余人。五是民生工程提档升级。2023年政府投资计划涉及民生领域新增项目50项，共计5182万元。安排1100万元进行安置小区维修改造，包含安置小区墙面、电梯等进行维修维保、楼道污水管网清淤等；安排500万元进行学校基础设施提升改造，包含学校教学设施、教学环境、安全防护工程等改造提升；安排1644万元进行市政基础设施提升改造，包含镇区市政基础设施零星维修、交通设施、雨水管网提升改造等；安排1020万元进行绿化亮化提升改造，包含镇区绿化养护、零星移植、路灯零星维修等；安排782万元进行农村基础设施提升改造，包含公墓修缮、农桥农路维修亮化、周圩港东路提升改造等；安排136万元进行公共服务基础设施提升改造，包含便民中心政务服务“一站式”改造、新时代文明实践所建设装修等。六是科技创新重点支持。安排兑付企业推动经济高质量发展奖励1195万元，安排692万元助力化工新材料产业园改造建设，安排579万元对长江智创园、如皋港创新协同中心进行运营管理，完成上海科创飞地建设，举办长江镇科技企业孵化器开园活动，为充分释放创新要素在经济高质量发展中的支撑引领作用筑牢财政坚实后盾。

3. 坚持以平稳安全为目标，高标准防范化解风险。一是严控一般性支出。坚持过、带头过“紧日子”，大力压减非刚性、非重点项目支出，坚持“无预算不开支”，勤俭节约操办一切事业。2023年一般性支出较上年压减16%，“三公”经费支出172.33万元，与上年度持平。严控预算追加和调整调剂，把更多资金用在支持高质量发展和民生事业上,让有限财力发挥出最大的社会效益、民生效益。二是兜牢“三保”底线。始终把兜牢“三保”底线、保障镇区财政平稳运行作为重大政治责任抓牢抓实。积极统筹财政资金，调整优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”支出预算不留缺口。三是加强债务管理。依托政府债务管理系统、债务监测平台等线上监管系统，做好政府债务风险动态监测，坚决制止违法违规举债行为，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4. 坚持以创新提升为方向，高水平规范财政管理。一是深入推进预算管理改革。坚持“以收定支”，进一步规范预算管理，硬化预算约束，将“三保”和政府债券还本付息资金足额纳入年度预算安排。加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，提升预算管理水平和政策实施效果。利用预算管理一体化系统进行集中支付，会计核算，及时做好每月会计核算业务，确保每月支出月报表与账面数据一致、准确、完整。二是深入清查国有“三资”。全面启动资产清查盘活工作，形成资产清查台账。今年来催缴土地租金3419万元，公开拍卖闲置车辆7辆，接收国税闲置办公用房2处，市镇基础设施盘查74项登入资产云系统。逐步完善行政事业性单位国有资产管理、解决闲置浪费等问题，提升公共资源使用效率和效益。三是做深做实财会监督工作。推动财会监督与纪检、审计监督贯通协调，聚焦“三公”经费、惠农补贴资金、食堂资金、村级资金等重点领域，严厉打击财务会计违法违规行为。积极配合省委巡视组、南通巡察组、如皋审计局开展的专项问题清查及审计问题“回头看”等工作，对发现问题力促整改。组织财政干部业务学习，认真学习领会财会监督的内涵、定位、原则、工作体系和重点任务，有效提升财政干部学法知法用法守法能力，提升财会监督水平。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，做好财政工作意义重大。这一年我镇财政工作在落实政策、支持经济和社会事业发展方面取得了一定成效，2024年我们将围绕全年重点工作，适度加力、提质增效。同时，也恳请各位人大代表监督支持，提出宝贵意见和建议。

2024年财政预算

一、2024年全镇财政收支预算

（一）财政收入预算

2024年，全镇财政总收入预算为19.25亿元。其中还原留抵退税后一般公共预算收入为13.15亿元，预计可用财力为2.9亿元，非税收入6.1亿元。分项情况是：

1. 增值税6.6亿元，2023年完成5.9亿元，增长12%；

2. 企业所得税1.9亿元，2023年完成1.79亿元，增长6%；

3. 个人所得税5400万元，2023年完成4860万元，增长11%；

4. 房产税、土地相关税、契税2.78亿元，2023年完成2.55亿元，增长9%；

5. 城建税、印花税、车船税1.33亿元，2023年完成1.2亿元，增长11%；

6. 行政事业单位收费收入（综合执法局综合规费收入、幼儿园收费等）2400万元，2023年完成2500万元；

7. 国有土地使用权出让收入4.16亿元，2023年完成3800万元；

8. 镇自筹资金收入（土地租赁、审计费、利息收入等）1.5亿元；

9. 上级补助收入（各类上级奖补资金）2000万元。

（二）财政支出预算

2024年全镇财政总支出预算为9亿元，具体支出项目安排如下：

1. 一般公共服务支出1.55亿元。

2. 国防支出50.2万元。

3. 公共安全支出286.8万元。

4. 教育支出3749.65万元。

5. 科学技术支出2077.6万元。

7. 文化体育与传媒支出43万元。

8. 社会保障和就业支出7502.8万元。

9. 医疗卫生与计划生育支出447万。

10. 节能环保支出377.3万元。

11. 城乡社区支出1.79亿元。

12.农林水支出9998.4万元。

13. 资源勘探工业信息等支出1.01亿元。

14. 自然资源海洋气象等支出281万元。

15. 灾害防治及应急管理支出2228.7万元。

16. 新增政府投资项目2050万元。

17. 其他支出17374万元。

（三）财政预算平衡

按照2024年全镇财政收入预算测算预算内外可用财力约为9亿元，全部用于安排财政支出。我们将通过狠抓收入组织、优化支出结构、深化财政改革等措施，努力实现当年财政收支平衡。

二、完成2024年财政工作的主要举措

（一）收入从“实”抓，助力镇区经济平稳运行。健全征管，合理把握收入组织进度。压实收入组织主体责任，关注镇区内重点行业、重点企业发展，确保财政收入按目标有序、及时入库。挖掘潜力，强化非税收入征管。主动加强与镇税务、资规、园区及部门的对接，及时掌握上级补助、土地租金、行政事业单位收费收入、土地出让和更新计划等完成情况，努力完成全年财政收入目标。提升服务，积极推动招商引资企业和项目落地。加快兑现落实稳增长、稳就业、稳预期等各项惠企助企政策，争取上级资金，努力培植新税源，推动区域经济高质量发展。

（二）支出从“紧”过，提高财政资金使用效益。要习惯过紧日子，厉行节约，坚持把“三保”支出摆在首位，足额安排“三保”支出预算，压减一般性支出，严控“三公”经费执行。不断完善民生保障机制，确保更多财力向民生领域倾斜。坚持对教育、医疗、社会保障、乡村振兴、科技创新等重点民生项目不断加大支出力度，聚焦关系群众切身利益的现实问题，为群众办实事、解难事，不断增强群众幸福感、获得感。完善预算绩效评价工作，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，使有限的财政资金真正用在“刀刃”上。

（三）监督从“严”控，坚守财政发展底线思维。牢固树立风险意识，坚决遏制隐性债务增量，合理控制政府债务规模，切实防范债务风险。严肃财经纪律，以预算管理一体化平台为载体，加大对预算单位资金支出的审核力度，强化对预算单位的支出监控，确保财政资金依法依规使用。加强资产管理财会监督，积极盘活存量资产，分类分情况进行公开出租、处置，保障国有资产安全完整，发挥资产最大效益。依法履行政府采购监管职责，做好政府采购监管信息公开工作，加大合同履约检查工作力度，营造高效规范、公平竞争、公开透明的政府采购营商环境。

（四）管理从“新”干，推动财政服务提质增效。对标预算管理一体化规范要求，进一步推进预算管理一体化系统的应用，聚焦预算绩效管理，将绩效管理、成本控制等理念融入预算编制与执行各环节，加强全流程动态监控，让“花钱必问效”落到实处、取得实效。推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统建设。创新利用财政预算管理一体化成果，实现财政补贴发放管理和财政资金监管全周期、全链条信息化，让“一卡通”成为广大人民群众迈向安定、富裕、幸福之路的“贴心卡”。

各位代表，2024年，我们将继续全面贯彻落实好镇党委政府、市财政局的决策部署，把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿各项工作之中，深化财政管理改革，兜牢“三保”底线，努力展现财政新气象新作为，为镇区高质量发展作出新的更大贡献。