关于长江镇2021年财政预算执行

情况和2022年财政预算（草案）的报告

——2022年1月6日在长江镇第十九届

人民代表大会第一次会议上

长江镇财政和资产管理局 沈丽

各位代表：

受镇人民政府委托，现将2021年全镇财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告提请本次会议审议，并请列席人员提出意见。

2021年财政预算执行情况

一、2021年财政预算执行完成情况

2021年，我镇财政工作在镇党委政府的正确领导下、镇人大的监督和市财政局的业务支持下，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持“保基本民生、保工资、保运转”原则，充分发挥职能作用，狠抓增收节支工作，持续深化财税改革，较好地完成了财政各项工作任务，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供了保障。

（一）财政收入完成情况

2021年，全镇财政总收入预算为325000万元，实际完成收入218271万元，其中一般公共预算收入任务为132000万元，实际完成122000万元；非税收入预算为193000万元，实际完成96271万元，其中:因房地产调控“双限”政策影响，土地出让收入63971万元，较年初预算下降96029万元，行政事业性收费收入4700万元，交通、民政等上级补助收入15000万元, 土地复垦整理收入、土地租金等资产转让或租赁收入12600万元。

（二）支出预算完成情况

2021年支出预算调减2526.23万元，调增2455.03万元，全镇财政总支出调整预算为213088.8万元。全年实际完成支出109992万元。

一般公共服务支出12315万元，

国防支出40万元，

公共安全支出196万元，

教育支出3947万元，

科学技术支出4095万元，

文化体育与传媒支出73万元，

社会保障和就业支出9183万元，

医疗卫生与计划生育支出2606万元，

节能环保支出2555万元，

城乡社区支出42902万元，

农林水支出15240万元,

资源勘探信息等支出5520万元，

其他支出11320万元。

（三）财政平衡情况

2021年全镇留成财力、转移支付财力补助、上级财政部门追加专项支出指标等合计可用财力122359万元，当年财政支出242061万元，其中支出预算执行109992万元，支出转往来132069万元，实现了财政收支平衡。

（四）2021年财政工作情况

1.财政收入组织喜中有忧。一是财税收入稳步增长。提高收入组织协调联管水平，健全财政与税务、园区之间联动机制，提前进行收入调度，加大税收征管力度，确保应收尽收、颗粒归仓。2021年度，全镇完成预算内外收入218271万元，同比增长19％。其中一般公共预算收入122000万元，同比增长13％；预算外收入96271万元，同比增长27％，圆满完成财政收入考核任务。二是争资争项有序推进。2021年，我局落实积极的财政政策，统筹资金安排，争取债券资金35000万元，保障长江高中宿舍楼建设、道路拓宽提升改造、卫生院整改提升等基本建设项目，为各部门积极向上争资立项提供强有力的保障。三是土地出让收入压力较大。因房地产市场疲软，全年入库国有土地使用权出让收入仅63971万元，土地出让收入与年初预期存在较大差距。

2.民生事业发展卓有成效。全年安排民生方面投入35144万元，民生支出占一般公共预算支出比重达67%。一是疫情防控优先安排。坚决落实常态化疫情防控要求，确保疫苗接种应接尽接，核酸检测应检尽检。共投入疫情防控资金464万元，其中51万元用于疫苗接种点、隔离医院基础设施建设，128万元用于防疫物资采购，285万元用于疫情防控工作补助、外省员工留如补贴，助力我镇打赢疫情防控阻击战。二是社会保障有力有效。全力满足养老、医疗、工伤、生育、失业等基本需求，社保基金支出2704万元。健全各类生活救助保障制度，拨付各类社会救助福利资金11115万元，确保城乡低保、孤儿、重度残疾人等困难群体生活补助按时发放。三是教育文化优质发展。全镇教育文化支出4019万元，其中2969万元用于幼儿园、中小学人员工资补助及日常公用经费，978万元用于学校周边配套工程改造、长江高中生态体验课程基地项目和学校物资设备采购等，23万元举办“乐一天”、农民丰收节、党史竞赛等文化体育活动，49万元改善长青沙生态度假区基础设施建设，教育文化事业交出高品质答卷。四是医疗卫生提档升级。投入188.16万元为全镇医保特殊免缴人员兜底个人缴费部分，受益达4478人次，实现应保尽保。投入1780.52万元用于医院改制整合、卫生院维修改造，基层医疗服务水平显著提升。

3.重大项目支出基本到位。一是改善民生设施。安排资金1334万元，用于支持老旧小区改造等保障性安居工程建设。安排资金2653万元，用于镇区物业管理、路灯及绿化维护，安排资金4596万元用于道路交通和基础设施建设等项目，做优做美乡镇生态环境，着力提升镇区功能品质。二是助推招商引资。投入463万元用于招商引资工作，研发如皋港推介微信小程序，委托富港商务管理有限公司提供专业化招商服务，加快招商引资模式创新，筑牢经济增长新支撑。三是坚持创新引领。鼓励企业加大技改投入，积极适应市场需求，促进经济转型升级。整合促进高质量发展激励奖金343.55万元，雉水英才补助96.86万元。安排重点产业引导资金6464万元，用于落实招商引资政策，兑现财政奖补资金，激发实体企业发挥内生动力。安排130万元用于长江智创园运营管理，推动更多创新成果在长江落地转化，打造长江沿线“最美创业平台”。

4.农业农村发展全速推进。一是推动“乡村振兴”战略。整合资金200万元，持续巩固脱贫攻坚成果，推动实现与乡村振兴有效衔接。二是支持建设美丽乡村。安排资金11026万元，用于支持农村公厕建设、危房改造、农田水利基础设施建设等；安排资金1038万元，用于委托各村物业管理支出，安排资金1513万元用于楹环公司农村生活垃圾、清扫清运等项目，安排630万元用于村居改厕补助、人居环境整治奖补、破落建筑奖补，为各村农村人居环境整治成果巩固和治理提升提供资金保障，农村人居环境得到进一步改善。三是确保村级组织正常运转。安排资金964.75万元，其中，村级组织基本运转经费716.09万元，公共服务运行维护经费248.66万元，为乡村振兴固本强基。四是有效落实惠农政策。全年通过“一折通”共发放农业补贴、社会保障补贴、卫生补贴、村干部报酬等12个涉农补贴项目，发放资金3021万元，受益人数达61603人次，不断放大致富农民财政政策效应。

5.重大风险防范成效明显。一是“三保”支出保障有力。我镇“三保”支出执行数54926万元，其中保基本民生30539万元、保工资15142万元、保运转9245万元，“三保”支出得以兜牢兜实。二是债务风险管控有方。偿还政府债券本息9617万元，截至目前共化解隐性债务37179万元。严控新增政府隐性债务，2021年我镇的隐性债务化解任务完成既定目标，有效地防范了政府隐性债务风险，预计2022年化解全部的隐性债务。三是运行风险防范有效。加强库款动态监测分析，坚持无预算不支付，严防资金支付风险，着力强化保障水平。

各位代表，2021年是“十四五”规划的开局之年，做好2021年财政各项工作意义重大。我们在看到成绩的同时，也清醒地认识到财政运行中存在的问题和不足：一是新冠疫情对经济发展的冲击影响尚未可控，各项减税降费力度依然较大，财政收入持续稳定增长的难度不断加大；二是受上级财政体制调整的持续推进，财力占比逐步减少，服务科技、服务民生、化解债务等领域支出持续增加，财政收支矛盾进一步突出；三是部分单位对财政资金仍有重分配轻管理，重投入轻绩效思想，财政资金使用效率亟待提高。对此，我们将高度重视、积极作为，切实加以完善和解决。同时，也恳请各位人大代表监督支持，提出宝贵意见和建议。

2022年财政预算（草案）

一、2022年全镇财政收支预算（草案）

（一）财政收入预算（草案）

2022年，全镇财政总收入预算为283400万元。其中一般公共预算收入为144000万元，较2021年实绩增长18%，预计可用财力为25341.59万元，非税收入139400万元。分项情况是：

1. 增值税76000万元；

2. 企业所得税18000万元；

3. 个人所得税4500万元；

4. 契税、耕地占用税10500万元；

5. 其他各税完成36000万元；

6. 行政事业单位收费收入5000万元；

7. 国有土地使用权出让收入130000万元；

8. 镇自筹资金收入1400万元；

9. 上级补助收入3000万元。

（二）财政支出预算（草案）

2022年全镇财政总支出预算为164741.59万元，具体支出项目安排如下：

1. 一般公共服务支出17795.72万元，主要用于基层运转、发展改革、招商引资等支出；

2. 国防支出69.40万元，用于征兵及民兵训练支出;

3. 公共安全支出221.18万元，用于综治平安建设、信访维稳、社会面视频监控等支出；

4. 教育支出5386.72万元，主要用于幼儿园公用经费、创建设备查漏补缺、中心初中智慧校园建设、长江高中教学办公设备补助等支出；

5. 科学技术、文化体育与传媒支出10956.70万元，主要用于高质量发展奖励，新材料园区建设发展、对企业补助、群众文化体育等活动支出；

6. 社会保障和就业支出9446.71万元，主要用于社保中心运转支出、殡葬改革公墓建设、民政优抚及救济经费、现役军人补助及退役士兵安置支出等支出；

7. 医疗卫生与计划生育支出2213.30万，主要用于疫情防控经费、计生免费技术服费，发放农村独子费、乡镇卫生院改制及改制医院投入补助等支出；

8. 节能环保、城乡社区事务支出35441.29万元，主要用于安全生产经费、园区基础设施投入、小区物业管理、农村环境整治及长效管理，路灯及绿化管护等支出；

9. 农林水事务支出9456.52万元，主要是农业生产改造、小型农田水利设施建设支出和河道管护支出、脱贫攻坚费用、村干部、场圃退休人员工资保险等支出；

10. 资源勘探电力信息等事务支出190.47万元，主要是扶持企业发展支出、物流园区、船舶配套园区等部门运行经费等支出；

11. 灾害防治及应急管理支出2638.58万元，主要是消防队装备器材、洗消车消喷车采购、消防队联防队人员经费运转经费等支出；

12. 新增政府投资项目14090万元，主要用于学校、卫生院、安置小区等民生工程提升改造，道路修建、绿化亮化、塌方修复等工程，水环境治理、污染防治攻坚等项目支出；

13. 其他支出56835万元，主要用于省政府转贷地方政府债券还本付息支出及不可预见支出。

（三）财政预算平衡（草案）

按照2022年全镇财政收入预算测算预算内外可用财力约为164741.59万元，安排的财政支出为164741.59万元。我们将通过狠抓收入组织、优化支出结构、深化财政改革等措施，努力实现当年财政收支平衡。

二、完成2022年财政工作的主要举措

2022年，财政面临的改革任务重、困难挑战多，我们将严格落实镇党委政府的决策部署，认真做好财政改革发展各项工作，为全镇经济社会高质量发展提供坚实的财力支撑。

（一）全力以赴增收入，优化财政收入结构。

深挖税收潜力，努力克服经济下行、减税降费和新冠疫情等因素对财政收入减收影响，努力拓宽收入渠道。一是深入分析“找财源”。持续做好重点企业跟踪工作，以及新引进企业税收管理工作。加强政企与税务部门税源情况沟通，实现资源动态共享，深化共同管控力度，拓宽收入渠道。二是依法征收“保财源”。全面推行非税收入信息化管理，规范非税收入征缴流程，健全非税收入征缴和监督机制，提升非税收入征收率和管理水平，加大闲置存量资产盘活处置力度，确保非税收入应收尽收，及时入库。三是吃透政策“争财源”。研究房地产调控“双限”政策，对照土地出让预算，把握好土地出让的节奏和力度，切实提高土地出让收入预期目标到位率。研读上级资金扶持政策，协同相关部门做好各项资金的申报，争取上级项目支持资金最大化，增强财政综合财力。

（二）有保有压谋支出，助推经济高质发展。

强化预算刚性约束，腾挪资金保障镇区重点工作、重大项目资金需求。一是保障疫情防控。根据防疫需求，优先保障资金拨付，安排500万元用于医疗物资采购、发放防疫津贴、支持疫苗接种点、隔离点能力提升工程等，疫情防控预算较上年增长150%，全力支持我镇做好疫情防控常态化工作。二是夯实民生基础。围绕教育、医卫、安居、养老等群众最关心的“急愁难办”事项，抓好民生福祉。投入41167.31万元做好“保民生、保工资、保运转”三保兜底，扩大社会救助政策覆盖面，做好退役军人就业保障帮扶，及时发放大病患者、残疾人，高龄老人等困难群体生活补助，着力提高低收入群体收入，在居家养老、提升养老服务水平等方面开展更多专项资金的投入探索。投入5386.72万元用于支持教育事业均衡发展，保障幼儿教育、学校教学设备采购、智慧校园建设等，另安排600万元用于学校基础设施提升改造工程，改善我镇教育办学条件。投入1680万元推进公立医院整合，500万元用于卫生院提档升级，全面提升医疗卫生水平。投入14006.52万元实施乡村振兴战略财政资金精准扶持，助推美丽乡村建设和农村人居环境整治，其中3431.50万元用于垃圾清运、村居物业管理、人居环境奖补，10575.05万元用于农业生产改造，农村基础设施建设、脱贫攻坚费用等，打造长江生态宜居新名片。三是支持创新驱动。打好财税政策与产业政策“组合拳”，安排科学技术支出10366万元用于发放高质量发展奖励、雉水英才补助、兑付各项财政奖补资金，大力推动实体经济创新发展。依托长江智创园、CIM云平台、华永汽车等重大项目和功能平台，加大对科创项目、创业型人才招引培育的资金投入，不断优化创新资源配置，促进各类科创元素在长江汇集，带动长江创新链、人才链、产业链有机衔接，铸就高质量发展的“最强引擎”，为全镇科技创新和产业发展注入“最强动能”。四是压减一般性支出。牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想观念，强化预算管理，调整优化支出结构，大力压减非刚性支出，从严控制“三公”经费，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，真正把钱花在刀刃上，切实将过紧日子要求落到实处。

（三）刀刃向内促改革，提升绩效管理水平。

深化财政全链条管理改革。一是预算编制更加完善。建立健全支出标准体系，深化零基预算改革，完善中期财政规划管理，突出重点、优化结构，提高预算编制精准性、科学性。完善财政管理规章制度，规范财政全链条管理，进一步增强理财、用财、管财能力。二是财政改革步伐加快。加强国库集中支付电子化管理和政府非税收入收缴电子化管理建设，提高财政管理水平。加强固定资产管理，完善本镇固定资产管理台账，坚持无预算不购置、超预算不执行的原则，对财务系统和“资产云”平台进行同步登账，确保账账、账实相符。加强政府采购投资评审管理，保障重点工作有序开展，提高政府服务质量。三是绩效管理扎实推进。在目前针对重大项目进行跟踪考核的基础上，探索对所有新增项目实施事前绩效评估，对所有金额在20万元以上的项目编报绩效目标，对所有预算单位编报整体支出绩效目标新模式，完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，力争“十四五”时期绩效管理成果应用率得到较大提升。

各位代表，做好2022年财政改革发展工作，任务艰巨，责任重大。我们将坚定不移地沿着镇党委、政府及市财政局的既定目标，提升政治站位，在谋划财政事业发展思路上做文章，在解决突出矛盾问题上下功夫，主动适应变化、不断完善方法、积极调整状态，敢于拼搏，着力推动财源培育、财政管理、财政服务提质增效，为长江镇“打造如皋跨江融合发展样板区桥头堡”的战略目标提供财政保障！