各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），提请大会审议，并请各位列席人员提出意见。

2018年财政预算执行情况

一、2018年一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

镇人代会通过的2018年一般公共预算财政收入预算为18800万元，实际完成20600万元，占年初预算的109.57%，与上年相比增收2909万元，增幅16.44%；全口径财政收入完成37435万元，比上年实际增收5925万元，增长18.8%，其中增值税完成26431万元，比上年增收6563万元。

2.财政支出执行情况

2018年一般公共财政预算支出9308万元，具体分项是：

（1）一般公共服务支出1522万元；

（2）教育支出504万元(不含教师工资上划部分)；

（3）文化支出23万元；

（4）社会保障和就业支出5640万元（含民政定补、残疾人两项补贴、尊老金等）；

（5）医疗卫生与计划生育支出302万元；

（6）城乡社区支出157万元（主要用于建管人员经费等方面）；

（7）农林水支出1160万元（主要用于农口部门人员经费支出、村级三项资金支出）。

二、2018年预算外资金执行情况

1.预算外收入完成20615万元。分项完成情况是：

（1）综合规费收入386万元；

（2）资产转让或租赁收入490万元；

（3）自筹收入44万元；

（4）财政专户管理补助收入17295万元（主要为土地出让收入及上级财政、交通、国土等补助收入）；

（5）其他收入2400万元。

2.预算外支出20451万元。分项支出情况是：

（1）一般公共服务支出1292万元（主要用于政府公用经费、计生经费、招商引资等方面支出）；

（2）国防支出17万元(征兵经费等)；

（3）教育支出757万元；

（4）文化体育支出3万元

（5）医疗卫生与计划生育支出184万元；

（6）社会保障和就业支出126万元；

（7）城乡社区支出8606万元（主要用于拆迁、道路建设、城镇建设基础设施、园区投入配套资金等方面）；

（8）农林水支出4681万元（主要用于农口部门公用经费支出，河道整治、土地复垦以及农业结构调整等项目支出）；

（9）资源勘探信息等支出603万元；

（10）公共安全支出285万元（主要用于公安、消防、联防、等支出）；

（11）其他支出3897万元。

三、财政决算结果

1.一般公共预算财政资金决算结果

2018年预算内可用财力为9308万元，当年实际支出9308万元，当年收支平衡。

2.预算外资金决算结果

2018年预算外收入20615 万元，预算外支出20451万元，当年预算外结余164万元。

四、2018年主要工作

2018年，在镇党委、政府的领导下，财政部门加强学习，扎实工作，努力拼搏，以大局观念、法治观念、创新观念、服务观念和责任观念贯穿整个财政工作的全过程，做到依法理财、科学理财、民主理财，提高财政运行能力。

1.积极培植财源，努力做到抓收控支。继续贯彻落实积极的财政政策，紧紧围绕全年目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，积极对接税务部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因，定期召开财政收入分析会议，与重点税源户开展座谈，以点带面，掌握相关信息及税收趋势。充分发挥财政职能，努力保证财政收入增长，为我镇经济的快速发展打下了坚实的基础。

在抓好收入的同时，进一步加大支出的管理，在保运转的基本前提下，按照中央八项规定原则，主要采取计划性支出的管理方式，切实做到支出有计划、管理方法有措施，特别是对人、车、会、电等方面，坚持厉行节约的原则，加强了对行政公用经费管理，严格控制会议费、招待费、修理费等费用。提高资金的使用效率，规范财政资金的拨付和使用，确保了党政机制运转经费的需要。

2.强化惠农政策，确保资金及时到位。按照“公开公正、规范透明、整合集中、定时发放，封闭运行、确保安全，以人为本、方便高效”的原则，加强部门配合，加强基础数据核查工作，确保所有财政补贴农民资金按照规定的时间和要求，全部通过“一卡通”打卡发放。在财政补贴资金发放过程中，切实做到认真操作、安全运行、全程监督。今年，我镇通过一折通发放农业补贴1610.31万元；社会保障补贴942.12万元；计生补贴补助1163.34万元；村级补贴297.6万元；其他补贴24.62万元。合计发放涉农补贴4037.99万元。

3.规范财政管理，提高资金使用效益。高度重视项目建设，多方争取上级有关部门支持，及时争取美丽乡村建设资金、一事一议财政奖补资金等，保证了项目建设的顺利实施。规范程序，强化监管，加强预算执行监督，确保财政资金按预算确定的专项用途使用，努力提高财政资金使用效益。2018年，财政部门积极向上争取了 7 座农桥改造，13条财政奖补路建设项目。

4.加强债务管理，严格控制债务规模。认真做好政府债务统计和存量债务化解，严格把控债券置换资金的使用，预防化解债务风险，为镇域经济的稳定快速发展提高了有力的保障。一是从建立和完善偿债机制入手，增加地方政府偿债能力。二是严格政府性债务的预算管理，将严格按照规定进行置换管理。三是严格控制举债规模。认真细化和分解债务结构，坚决做到不增加债务规模，特别是严格控制经常性支出和竞争性项目建设支出。

各位代表，过去的一年，经过全镇广大干部群众的共同努力，我们在收入上一手抓涵养财源，一手抓征收管理，在支出中坚持保重点、保平衡，促进了经济建设和社会事业的发展。与此同时，我们也清醒地看到经济工作中的矛盾依然存在，财政工作还存在一些问题，主要表现在，企业经济效益有待进一步提高，税收征管还有待进一步加强，财政收入增长还有提升空间等。所有这些问题都必须需要我们在今后的工作中认真研究解决。

2019年财政预算(草案)

2019年，按照镇党委、政府的战略部署，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为统领一切工作的纲领，认真贯彻落实中央和地方财政工作会议精神，积极调整收入结构，提高税收收入比重，增加可用财力；着力优化支出结构，支持社会事业发展，促进社会和谐，切实加强财税管理工作；围绕建立现代财政制度，全面推进财政改革，努力构建预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明的预算管理制度体系；加强全口径预算管理，盘活存量，优化增量，压减一般性支出，优先保障民生工程等重点支出；加强债务管理，努力缩小债务规模；扩大预算绩效管理范围，健全支出标准体系，提高财政资金使用绩效。

2019年我镇财政预算编制坚持以下原则：一是收入预算编制遵循实事求是、积极稳妥原则。按照本镇经济社会发展预期目标，结合税收政策调整因素，分税种测算税收收入。二是支出预算编制遵循统筹兼顾、有保有压原则。进一步优化财政支出结构，重点向促进经济转型升级和改善民生等领域倾斜，坚持厉行节约，严格控制行政经费等一般性支出，着力提高财政资金使用效益。三是财政财务管理遵循改革创新、科学完整原则。以推进预决算公开为核心，建立透明预算制度；进一步健全政府预算体系，改进年度预算控制方式，探索建立跨年度预算平衡机制；进一步完善财政体制结算、招商引资政策，加强预算执行管理，努力做到“生财有道，聚财有方，用财有规”，坚持依法理财，促进财政增收，坚持量入为出，确保收支平衡，强化收入征管，加强支出管理，提高资金使用效益和财政管理水平，促进我镇经济社会又好又快发展。

一、2019年财政收入支出预算（草案）

（一）财政收入预算（草案）

1.2019年我镇公共财政预算收入21500万元，与上年实绩相比增幅4.37%，其中：

（1）增值税收入14000万元；

（2）其他税收7500万元。

2.预算外收入16000万元。

（1）自筹收入100万元；

（2）资产转让或租赁收入450万元；

（3）综合规费收入450万元；

（4）财政专户管理补助收入15000万元（含土地出让收入）。

（二）财政支出预算（草案）

2019年财政支出预算为 26000万元，分项安排情况是：

1.一般公共财政预算支出10000万元，其中：

（1）一般公共服务支出1900万元；

（2）教育支出500万元（主要用于教育基础设施建设等方面支出）；

（3）医疗卫生支出350万元；

（4）社会保障与就业支出5500万元；

（5）城乡社区事务支出340万元；

（6）农林水事务支出1350万元；

（7）文化体育与传媒支出40万元；

（8）住房保障支出20万元。

2.预算外支出15800万元，其中：

（1）一般公共服务支出1800万元（主要用于政府公用经费、招商引资、信访、工会、司法综治、人才等支出）；

（2）社会保障和就业130万元（主要用于敬老院等方面支出）；

（3）城乡社区事务支出7850万元（主要用于园区建设、道路建设、小城镇建设等支出）；

（4）农林水事务支出3500万元（主要用于农口部门公用经费、农业开发、农业生产、动物防疫、水利工程、村庄环境整治以及桥梁建设等经费支出）；

（5）公共安全支出350万元（主要用于公安、消防、联防等支出）；

（6）国防支出20万元(主要用于民兵训练费及征兵等)；

（7）资源勘探电力信息等事务支出1000万元;

（8）医疗卫生支出250万元；

（9）其他支出900万元（债务转贷资金利息支出等）。

（三）财政预算平衡（草案）

1.财政收入预算（草案）。2019年我镇可用财力为26000万元，其中一般公共预算可用财力10000万元；组织预算外收入16000万元。

2.财政支出预算（草案）。2019年我镇财政预算安排的财政支出为25800万元，预计当年略有结余。

二、做好2019年财政工作的主要举措

2019年，财税部门将继续以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为统领一切工作的纲领，以新思想领航新征程，以新目标激励新作为，在镇党委、政府的领导下，锐意进取，开拓创新，努力开创财政工作新局面。

1．高度聚焦收入征管，努力完成财政收入任务。一是加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监管，持续推进综合治税，深挖隐性税源，提高组织收入效率。二是加大财政扶持力度，不断优化企业发展环境。三是进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。

2．高度聚焦优化支出，支持经济社会协调发展。一是继续推进农村综合改革的各项配套改革，做好“一事一议”财政奖补项目工作，深化财政管理体制改革规范财政管理。二是全面规范政府采购行为，加大采购资金财政直接支付力度。三是加大对“三农”的投入，认真落实好各项强农惠农政策，加强农田水利基础设施、扶贫、重点产业、民生工程等建设，加大农业综合开发力度，扎实推进美丽乡村建设。认真做好“惠农补贴一卡通”工作。完善惠农补贴信息系统，确保涉农补贴按时足额兑付到农民手中。

3．高度聚焦深化改革，不断加强财政管理水平。一是不断完善财政预算管理方式改革，切实缓解镇级财政困难。二是进一步提升财政科学化精细化管理水平。不断完善财政监督检查机制，着力构建事前参与、事中跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监管机制，切实提高财政资金使用效益。进一步加大对预算内投资、扶贫资金、社保资金、基本建设投资、秸秆禁烧、扶贫资金、美丽乡村等专项资金的跟踪检查力度，确保资金安全运行。强化政府债务的管理和监控，防范财政风险。

4.高度聚焦学习培训，不断提高队伍整体素质。结合创先争优活动，充分认识新形势下财政工作的地位和作用，适应新形势，把握新机遇，满足新需要，努力建设一支业务过硬、作风优良、经受得住各种考验、具有财政大家庭观念、办事效率高的财政队伍。

各位代表，新时代赋予新使命，新征程呼唤新作为。让我们在镇党委、政府的领导下，不忘初心、砥砺前行，围绕大局、依法履职，开拓创新、奋发有为，不断开创新时代财政工作新局面，开辟白蒲高质量发展新篇章，以优异的成绩向新中国成立70周年献礼！