2023年财政决算情况　

一.财政收入决算情况

镇第十九届人民代表大会第三次会议通过我镇2023年一般公共预算收入预算为22000万元，受2022年国家减税降费政策期满、恢复性征收等因素的影响， 2023年实际完成了一般公共预算收入28056.07万元 ，完成预算数的127.53%，超额6056.07万元，比上年实绩20218.13万元增长38.77%。2023年完成非税收入15302.03万元，完成预算数29000万元的52.77%。

二.财政支出决算情况

2023年全年安排财政总支出41011.61万元，其中：预算内安排支出10798.62万元，预算外安排支出30212.99万元。（预算内支出因上级财政要求调整，1130.4万元结转下年）。

三.收支平衡情况

2023年年终体制结算，我镇结算财力应拨款11929.02万元，实际安排支出10798.62万元，因与市最终结算差异1130.4万元结转下年，预算内收支平衡。2023年我镇为加快地方经济发展，筑巢引凤招引大项目，对相关地块进行搬迁扫尾整理结帐，预算外安排支出30212.99万元，预算外支出较上年有较大增长，因国家土地政策和房地产市场形势的影响，搬迁整理地块未能如期挂牌，形成预算外赤字。

四、纳入预算管理的政府性债务余额变化情况

2023年初，我镇纳入预算管理的政府性债务为28664.03万元，年终纳入预算管理的债务余额为28664.03万元（与市财政局对帐一致）。

五、“三公”经费、会议费、培训费决算情况

根据皋财预【2022】6号文件要求，2023年“三公”经费支出决算数81.32万元，同比上年95.36万元减少14.04万元；各类会议费用0.36万元，因人代会、党代会会议费政府年初预算时列在办公费中，故同比上年6.28万元减少5.92万元；培训费22.78万元，同比上年1.31万元增加21.47万元。“三公”经费总体比去年降低17.27%，严格执行上级严控“三公”经费上涨和“三保”要求，公务接待费有所控制。

六、财政重点项目支出决算情况

2023年镇财政将各类民生资金等7个重点项目编列预算，预算总支出21550万元，2023年上述7个重点项目实际支出30218万元，支出数占年初预算的140%（主要是相关搬迁地块结算支出，年初未列入预算)。

2023年财政主要工作

2023年，财税部门在镇党委、政府和上级财税部门的正确领导和指导下，在镇人大的监督和支持下，积极围绕年初人代会确定的工作目标，不断深化财税改革，优化征管措施，狠抓增收节支，支持经济发展，在促增长、保民生、保稳定、防风险工作中发挥了积极的作用，财政运行基本平稳。

一.落实财税政策，服务实体经济。

深入贯彻落实积极的财政政策，紧紧围绕做大做强镇域经济总体目标，切实增强责任意识和主动意识，认真分析全镇实体经济结构，积极对接上级财政部门，制订财政扶持企业发展计划，定期召开财政影响经济发展形势分析会，及时掌握重点税源企业发展态势，以点带面，掌握相关信息及税收趋势，鼓励企业增加技改投入、高质量发展、做大做强。积级办理土地报批手续，争取用地指标，充分发挥了国家财税政策的引领作用，为全镇经济的快速发展打下了坚实的基础。同时也为吸引外来投资创造了有利条件。

二.坚持依法征管，收入质态明显提升。

2023年，镇财税部门紧紧围绕年初人代会确定的收入目标，切实把握收入组织的主动权，全年实现财政一般公共预算收入28056.07万元，主要做法有：一是建立协调机制。坚持定期召开收入形势分析会，协调解决收入组织中存在的问题，加强经济动态研判和宏观政策研究，提高政策的敏感度和前瞻性。二是建立税费协助共治平台。按月向征管部门和护协税主体通报收入执行动态，建立征、管、查、协的多维度动态监控体系，适时开展对重点税源、重点行业、重点企业的税收动态分析监控。三是建立精细化征管体制。加强税收征管基础的管理，开展以依法治税、优化服务、诚信征纳为主题的税收征管宣传，建立诚信征管体系，扎实开展房产税、土地使用税等税收专项整治工作，力争做到税收收入应收尽收。四是积极招引总部经济。形成对正常税收收入的有力补充。五是强化非税收入管理。依托城镇建设做好土地文章，增加土地出让金收入，加强土地租金收入管理，及时更新企业用地租金台账，提高土地利用效益，不断挖掘非税收入增长潜力。

三、聚焦富民强镇，民生福祉有效改善。

始终坚持区分轻重缓急调度资金的原则，民生支出优先安排，充分保障广大人民群众的根本利益。一是全面落实强农惠农政策。2023年通过“一折通”发放各类涉农补助项目12个44批次101312人户次共4867多万元；新建一事一议财政奖补路9条7.37公里，上级财政补助资金191万元；争取土地整理项目上级补助资金3900多万元；筹集安排村级土地租金和绿化补偿等910多万元，保障了农民的既得利益。二是全面提高民生保障水平。认真落实好“养老、扶贫、助残、保险、优抚”等五条保障线政策，全年发放各类民政资金5106多万元。三是全面支持社会事业发展。2023年镇财政累计安排16059多万元，主要用于小城镇基础设施建设、工业园区投资环境建设（园区亮化、绿化），污水管网及垃圾处理能力提升、人居环境打造，历史文化名镇建设等，镇域整体环境得到全面提升；教育投入不断加大，安排2241多万元为新建的幼儿园购置设备、整合了六家私立幼儿园，提升了幼教质量；对镇义务教育各类设施投入，白蒲初中操场、奚斜小学食堂改造、白蒲初中厕所改造通过验收，还通过教育专户安排公用经费400万元，促进了我镇教育事业的均衡高效发展。

四.夯实业务技能，财政管理水平得到提高。

一是加强财政预算管理。在抓好收入的同时，进一歩规范支出管理。在“三保”的基础上，严格遵照中央八项规定，不断压降公用支出，尤其是公务接待费，严格控制在市下达的限额内，同时重点保障招商引资、项目建设、环境打造、社会治理等方面支出。二是强化财政国库集中支付改革。所有财政性资金扎口管理，统一使用，严格资金支付程序，持续加大直接支付力度，缩短资金在途时间，提高资金使用效益。三是加强政府性债务管控，研究制定政府性债务风险应急处置预案、加强政府性债务管理，防范财政风险，开展违规融资担保、政府购买服务等不规范行为的专项清理，有效规范了政府性债务风险。四是完善政府采购制度。将政府采购列入预算管理，加强采购预算的管理和执行。五是建立政府性工程投资评审制度。政府性重大工程报请市财政进行投资预评，一般性政府工程由镇财政、纪检等部门组织预评，充分体现了政府性工程组织实施的重要性和可能性。

2024年上半年收支执行情况

一.2024年上半年收入情况：

一般公共预算收入预算为26400万元，截止6月底完成16309.70万元，占全年61.78%，完成率居全市第一。

非税收入预算30000万元，截止6月底完成9967万元，占全年33.22%。

二.2024年上半年支出情况：

一般公共预算支出预算13172万元，截止6月底支出5534万元，占全年42%。

预算外支出预算29707万元，截止6月底支出23577万元，占全年79.37%。

近年来，基层财政面临前所未有的挑战，我镇也是如此，主要表现在：经济形势不明朗、非税收入明显减少、债务管控更加严格、“三保”支出压力空前，以上等等使得乡镇财政工作步履维艰。面对挑战和困难，财政部门将拓展思路，根据2024年全镇财政工作的指导思想，紧紧围绕党委政府提出的“抓收入、抓经济、抓发展”的工作要求，千方百计做好财政各项工作，为白蒲镇经济社会事业的全面发展作出应有的贡献。