2023年财政预算执行情况

一、财政预算收入执行情况

1.一般公共预算收入预算执行情况

2023年完成一般公共财政预算收入28066.07万元。全镇税收总量、一般预算收入和体制结算收入详见下表：

2023年白蒲镇税收收入完成情况明细表

单位：万元

税种	全口径财政收入	一般预算收入		体制结算收入
增值税	32543.97	16271.99	全口径的50%	13017.59	全口径的40%
消费税	351.93	0	100%中央收入	0	100%中央收入
企业所得税	9950.26	3980.1	全口径的40%	3184.08	全口径的32%
个人所得税	1927.7	771.08	全口径的40%	616.86	全口径的32%
城市维护建设税	1361.17	1361.17	全口径的100%	1361.17	全口径的100%
房产税	1236.46	1236.46	全口径的100%	989.17	全口径的80%
印花税	494.72	494.72	全口径的100%	494.72	全口径的100%
土地使用税	198.73	198.73	全口径的100%	158.98	全口径的80%
土地增值税	933.87	933.879	全口径的100%	747.07	全口径的80%
车船使用税	629.67	629.67	全口径的100%	629.67	全口径的100%
车辆购置税	452.37	0	100%中央收入	0	100%中央收入
耕地占用税	303.65	303.65	全口径的100%	242.92	全口径的80%
契税	1874.65	1874.65	全口径的100%	1499.72	全口径的80%
环境保护税	172.85	0	100%中央收入	0	100%中央收入
合计	37211.67	28066.07		22941.96

2.预算外收入预算执行情况

2023年完成预算外收入18813万元，占年初预算21000万元的89.6%。其中，完成自筹收入2901万元，土地出让金及租金收入8882元，上级各类专项补助收入3950万元。

二、财政支出预算执行情况

1.2023年全年安排财政总支出39354.15万元，与上年37900.86万元相比增加1453.29万元。

2.预算内安排支出10798.62万元。

3.预算外安排支出28555.53万元。详见下表：

2023年白蒲镇预算内、预算外支出明细表

单位：万元

支出科目	预算内支出	预算外支出	小计
一般公共服务支出	1246.05	2116.86	3362.91
公共安全支出		190.22	190.22
国防支出		17.7	17.7
教育支出	929.24	1712.02	2641.26
文化体育与传媒支出	4.25	14.97	19.22
社会保障和就业支出	4508.65	597.81	5106.46
医疗卫生支出	698.53	616.71	1315.25
城乡社区事务支出	124.23	16058.9	16183.13
农林水事务支出	1499.37	5377.74	6877.1
采掘电力信息等事务支出	160.73	660.28	821.01
住房保障支出	1627.57	25.27	1652.84
灾害防治及应急管理支出		186.23	186.23
其他支出		980.83	980.83
合计	10798.62	28555.53	39354.15

三、预算内收支平衡情况

2023年我镇预算内体制财力基数6629.83万元，加市级专项补助和追加支出指标和专项补助，地方总财力达到11000万元，当年预算内安排支出11000万元，实现当年预算内收支平衡。

2023年的主要工作

2023年，财税部门在镇党委、政府和上级财税部门的正确领导和指导下，在镇人大的监督和支持下，与各村（居）各部门共同努力，积极围绕年初人代会确定的工作目标，不断深化财税改革，优化征管措施，狠抓增收节支，支持经济发展，在促增长、保民生、保稳定、防风险工作中发挥了积极的作用，财政运行基本平稳。

一、落实国家政策，服务发展水平提高

深入贯彻落实积极的财政政策，不折不扣地执行国家减税降费的相关规定，紧紧围绕做大做强镇域经济总体目标，切实增强责任意识和主动意识，认真分析全镇实体经济结构，积极对接上级财政部门，制订财政扶持企业发展计划，定期召开财政影响经济发展形势分析会，及时掌握重点税源企业发展态势，以点带面，研究相关信息及税收趋势。2023年全镇多渠道争取上级各类扶持资金，加大对特别贡献企业奖补力度。在国家土地政策调整的情况下，主动靠前，通过盘活存量、整合结构，确保招引项目有用地，大力招引总部经济，成效明显，充分发挥国家财税政策的引领作用，为全镇经济的快速发展打下了坚实的基础。同时也为吸引外来投资创造了有利条件。2023年全镇的招商引资取得历史性成就，众多优质项目纷纷落户，多家招引企业实现正常开票销售，成为白蒲经济发展的主力军，为培植后续税源奠定了坚实的基础。

二、强化依法征管，财政收入实现突破

2023年，镇财税部门紧紧围绕年初人代会确定的收入目标，切实把握收入组织的主动权，全年实现财政一般公共预算收入约2.8亿元，同比去年2.1亿元增加约0.7亿元。主要做法有：一是建立协调机制。2023年疫情后续影响还很严重，协助企业复工复产、全工全产成为首要任务。根据国家政策发放留如人员补贴，稳定了人心。通过定期召开收入形势分析会，协调解决收入组织中存在的问题，加强经济动态研判和宏观政策研究，提高政策的敏感度和前瞻性。二是建立税费协同共治平台。按月向征管部门和护协税主体通报收入执行动态，建立征、管、查、协的多维度动态监控体系，适时开展对重点税源、重点行业、重点企业的税收动态分析监控。三是建立精细化征管体制。加强税收征管基础的管理，开展以依法治税、优化服务、诚信征纳为主题的税收征管宣传，建立诚信征管体系，扎实开展房产税、土地使用税等税收专项整治工作，力争做到税收征收应收尽收。四是强化非税收入管理。依托城镇建设做好土地文章，增加土地出让金收入，加强土地租金收入管理，及时更新企业用地租金台账、镇村集体土地资产台帐，明确管理、征收职责，在保证国有资产不流失的前提下，提高土地、房产的利用效益，不断挖掘非税收入的增长潜力。

三、聚焦富民增收，民生福祉有效提升

我们始终坚持区分轻重缓急调度资金的原则，民生支出优先安排，充分保障广大人民群众的根本利益。一是全面落实强农惠农政策。2023年通过“一折通”发放各类涉农补助项目12个44批次101312人户次共4867多万元；新建一事一议财政奖补路9条7.37公里，上级财政补助资金191万元；争取土地整理项目上级补助资金3900多万元；筹集安排村级土地租金和补偿910多万元，保障了农民的既得利益。二是全面提高民生保障水平。认真落实好“养老、扶贫、助残、保险、优抚”等五条保障线政策，全年发放各类民政资金5106多万元。三是全面支持社会事业发展。2023年镇财政累计安排16059多万元，主要用于小城镇基础设施建设、工业园区投资环境建设（园区亮化、绿化），污水及垃圾处理能力提升、人居环境打造，河道整治、历史文化名镇建设等，镇域整体环境得到全面提升；教育投入不断加大，安排2241万元为新建的幼儿园购置设备，整合了6家私立幼儿园，提升了幼教质量；对镇义务教育各类设施进行投入，白蒲初中操场、奚斜小学食堂改造、白蒲初中厕所改造通过验收，还通过教育专户安排了公用经费400万元，基本保证了我镇教育事业的均衡发展。

四、深化财政改革，公共财政功能彰显

一是加强财政预算管理。在抓好收入的同时，进一歩规范支出管理。在“三保”的基础上，严格遵照中央八项规定，不断压降公用支出，尤其是公务接待费，严格控制在市下达的限额内，同时重点保障招商引资、项目建设、环境打造、社会治理等方面支出。二是强化财政国库集中支付改革。所有财政性资金扎口管理，统一使用，严格资金支付程序，持续加大直接支付力度，缩短资金在途时间，提高资金使用效益。三是加强政府性债务管控，研究制定政府性债务风险应急处置预案、加强政府性债务管理，防范财政风险，开展违规融资担保、政府购买服务等不规范行为的专项清理，有效规范了政府性债务风险。四是完善政府采购制度。将政府采购列入预算管理，加强采购预算的管理和执行，镇村所有规定项目均通过政府采购平台并履行好审批手续。五是建立政府性工程投资评审制度。政府性重大工程报请市财政进行投资预评，一般性政府工程由镇财政、纪检等部门组织预评，充分体现了政府性工程组织实施的重要性和可能性。财政安排专人跟踪，确保资金流程有效监管。

2024年财政预算草案

一、2024年财政工作的指导思想和预算安排的基本原则

（一）2024年财政工作的指导思想是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真执行《预算法》和深化预算改革的系列要求，加大资金统筹力度，有效盘活存量，树立过紧日子思想，从严控制一般性支出，着力支持经济平稳健康发展；着力优化支出结构，保障和改善民生；坚持依法理财，强化政府债务管理，加大预算执行力度，构建全面透明的预决算管理制度，不断提高财政管理水平，为建设“强富美高”新白蒲提供财政保障。

（二）预算安排的基本原则：一是坚持积极稳妥。坚持依法征税，全面落实税收征管法规和其他政策措施，建立、健全镇村协税、护税网络，确保应收尽收，做到预算安排与经济发展水平相适应。二是坚持统筹兼顾。加强财政资金统筹使用管理，加强政府债务管理，资产管理，优化支出结构，盘活存量资产，在“三保”前提下，资金安排做到有优先、有重点、有兜底，三是坚持厉行节约。贯彻落实中央、省、市的各项规定，强化预算约束，严控一般性支出，尤其“三公”支出，从紧从严安排项目支出，杜绝无预算支出，确保“三公”支出有明显压降。

二、财政收支预算（草案）

（一）财政收入预算（草案）

税收收入：2024年我镇一般公共财政预算收入预算为2.64亿元，比上年预算收入任务有显著增长。

非税收入 ：2024年非税收入预算为30000万元，分项预算如下：土地出让收入17000万元，镇自筹收入2300万元，租金收入700万元，上级各类专项补助10000万元。

（二）财政支出预算草案

2024年预算支出为42879万元，其中预算内可支出安排13172万元，预算外支出29707万元。支出功能分类如下：

1.一般公共服务支出4001万元：主要用于机关党委、人大、政府工资福利、公务活动等工作经费；用于政府宣传、招商引资、协税护税、司法、信访、统计及经济普查活动经费、以及保政府正常运转的其他相关经费。

2.国防支出38万元：主要用于兵役征集和民兵训练等支出。

3.公共安全支出250万元：主要用于安全生产、社会管理创新、司法行政、联防、消防等支出。

4.教育支出3927万元：主要用于教育工程及支持教育均衡发展等经费支出。

5.文化体育与传媒支出145万元：主要为群众文化活动经费支出。

6.社会保障和就业支出5536万元：主要用于对民政优抚对象、重残人员、80岁以上老年人尊老金、义务兵优待、退役士官安置、社会救助、关爱工程、民政机构运转及敬老院等经费支出。

7.医疗卫生支出1447万元：主要卫生院整合后那个退休医生提租补贴、乡村医生补助、重点优抚对象医疗费用、食品药品监督管理、社会事业服务中心工资福利及公用经费等支出、免费服务、独生子女家庭补助、计生文化园地建设、流动人口管理等支出。

8.城乡社区事务支出11019万元：主要用于工业园区、城镇建设、农村道路、农村桥梁、环境保护、“七位一体”、污水及垃圾处理、工程类债务化解、建设局、综合执法局等经费支出。

9.农林水事务支出8260万元：主要用于农业农村局工资津贴、大学生村官工资福利、离任村干部补助、村干部保险、兽医站清退人员补助、失地保障、村级转移支付资金、河道整治及长效管护、土地租金、农村改厕、人居环境打造、重大动物疫病应急防控、农产品质量监管及专项检测以及其他农业农村投入支出。

10.资源勘探工业信息等支出1900万元：主要为经济发展局人员工资津贴、公用经费支出及科技人才、高质量发展企业特出贡献奖励等支出。

11.灾害风险防治：消防救援管理事务补助130万元。

12.其他支出4950万元：主要用于科技创新、民营经济发展、债务化解和其他不可预见性支出。

（三）财政预算平衡草案

按照本轮财政体制结算规则，不考虑各类追加和扣款因素，预算内可用财力为13172万元，非税收入30000万元，预算收入合计43172万元，预算支出合计为42879万元，当年收支预算平衡，略有结余。

三、做好2024年财政工作的主要举措

2024年，镇财税部门将围绕镇党代表描绘的蓝图，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，牢牢把握稳中求进总基调，深入推进财税体制改革，扎实做好财政工作，助推我镇经济社会又好又快发展。

（一）聚焦经济转型升级，在培植税源上有作为

一是深化支持实施国家政策性改革。继续落实好国家、省、市有关税费调整政策，为企业减负，释放企业活力，增强企业创新能力和核心竞争力。支持实体经济，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。二是着力涵养培育税源。以项目建设为推动经济建设的第一抓手，坚持外部招引与内部挖潜并举、全员招商与专业招商相结合、以商招商与以企引企共同推进。特别是在项目落户和项目实施过程中为企业提供零距离、管家式的服务，积极落实好财政扶持企业政策，充分发挥财政引导、示范、放大作用，引导社会资本持续投资税源经济。

（二）聚焦实力打造，在收入组织上做文章

我们始终以保持财政收入平稳增长为己任，为全镇的经济社会发展和重大项目实施提供财力保障。一是强化收入目标意识。切实增强各征管主体、护协税主体的目标意识，筑牢收入组织的主动权。盯紧全年目标任务，细化征管环节，序时推进和完成时点任务，做到以旬保月，以月保季，以季保年。二是强化税收征管。运用大数据和其他科技手段，加强财税运行监测分析，时刻关注税源变化和发展趋势，努力挖潜，做大税源总量，优化税源结构。三是强化税费协同共治。定期召开税费协同共治联席会议，加强各征管主体和护协税单位的协作，适时开展针对重点税源、重点领域、重点企业的稽查，做到以查促管，以查促收。四是强化非税收入管理。大力开展非税收入财源调查，建立非税收入长效管理机制。

（三）聚焦富民增收，在服务民生上求创新

一是保障民生投入到位。不断加强财政支农投入，积极争取上级支农项目资金，创新引导社会资本投资“三农”，确保每年投入有增长；支持现代农业、特色农业发展，完善农村基础设施建设；支持推进镇村经济项目、特色田园乡村示范和新型农业经营主体等的创新发展。二是保证惠民政策到位。继续保持对教育、医疗、社保、文体等的投入力度，保障事关人民群众切身利益的支出及时足额到位，让广大人民群众切身体会到发展带来的实惠。三是监管工作到位。进一步落实财政资金就地就近监管，强化民生领域资金的收支监管，结合民政资金检查，对社会救助资金的发放情况将开展一次回头看，对一折通发放的各类资金及时跟踪监管，让财政投入的每一分钱都用得明白，用得放心。

（四）聚焦改革创新，在财政管理上求突破

一是进一步强化预决算管理。继续完善预算编制、执行预算管理一体化，逐步完善基本财力保障预算机制。实施预算目标管理，开展重点项目的绩效评价，强化评价结果的应用。完善以票管收，扎口管理的资金管理模式，将启用电子发票扫码开具，方便服务对象，确保所有收入进笼子。实施政府经济分类科目改革，促进政府核算科目与部门核算科目的接轨，使财政核算更加精细科学化。二是进一步强化国库集中支付模式。将所有部门的所有资金均纳入财政预算管理，进一步理清部门预算执行中的财政代办事项，做到支出执行一支笔，资金收付一本账。三是进一步强化政府资产管理。认真执行政府采购制度，让资产的取得合理合法，完善政府性资产台账管理，发挥资产的最大使用效益。四是进一步强化投资评审管理。以“资金来源有落实”为前提，加强政府投资项目的计划管理，前移评审环节；加强重大项目的可能性和重要性审核，发挥政府性投资应有的社会效应；建立联合会商机制，探索建立工程项目建设跟踪机制和常态化竣工验收机制。五是进一步强化政府债务管理。认真落实《预算法》和国家、省、市有关加强政府性债务管理的要求，按照政府融资“正面”、“负面”两个清单，管好新增项目融资“闸门”，严禁违规举债，积极争取上级债券置换资金，认真落实政府债务化解方案，努力化解存量债务。完善政府债务预警体系，努力管控债务风险。六是进一步强化法治财政建设。深入推进财政大监督机制建设，建立覆盖所有财政性资金、涵盖财政运行全过程的大监督网络。不断强化法治财政建设，始终坚持依法行政、依法理财，积极接受社会监督，让财政在监督的阳光下健康运行。

（五）聚焦队伍建设，在人民满意度上再创新高

2024年，结合创先争优活动，充分认识新形势下财政工作的重要作用，适应新形势，把握新机遇，满足新需要，努力建设一支业务过硬、作风优良、经受得住各种考验、办事效率高的财政队伍。一是坚持依法行政，提升管理能力。健全行政权力运行制约机制和权力运行监督体系，严格依法行使权力、履行职能。坚持重大事项报告制度，建立重大事项的科学、民主决策机制。二是坚持勤政为民，提升服务效能。认真践行党的路线、方针、政策，注重服务发展、注重服务群众，特别是要想群众所想，急群众所急，及时为群众排忧解难。三是坚持廉洁从政，树好财政形象。强化廉洁自律，时刻绷紧廉政之弦，严守纪律之戒。认真落实好党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”。紧守底线思维，构建亲、清型政商关系。加强对重点岗位热点岗位的监管，于监管中预防和化解廉政风险。