各位代表：

受镇人民政府委托，现将2018年全镇财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）提请本次会议审议，并请各位列席人员提出意见。

2018年财政预算执行情况

2018年，我镇围绕市委市政府提出的各项目标任务，努力克服财政工作中的各种困难，积极组织财政收入，不断优化财政支出结构，切实加强财政监管，基本圆满完成了2018年度财政预算。

一、收入决算情况

1、一般公共预算收入。2018年在财政、税务等部门的共同努力下，实现预算内公共财政预算收入12533.38万元,与去年同期相比增长2.15%；（详见收入执行情况表一）

2、财政专户管理收入共完成2598万元，其中综合规费收入691万元，资产转让和租赁收入504万元，自筹收入1329万元，其他收入68万元；上级补助收入8607万元，合计11205万元；

二、支出决算情况

2018年财政总支出31350万元，其中：一般公共预算支出8810万元，与去年同期相比持平；财政专户管理支出22540万元,与去年同期相比下降6.15%。完成调整预算数31450万元的99.68 %。（详见支出执行情况表2）

三、财政预算执行结果

2018年度财政预算内可用财力8810万元,其中2018年财力基数补助预计为3482.53万元，体制收入分成财力预计为163.24万元，市追加指标补助预计为5243.35万元，减去结算上解79.12万元，减去一般公共预算支出8810万元，当年预算内收支平衡；财政专户管理收入2598万元，财政专户管理补助收入8607万元，收入合计11205万元,减去财政专户管理支出22540万元，当年预算外预计净赤字11335万元。

各位代表，过去的一年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们努力培植财源，强化税收征管，加强综合治税，优化支出结构，大力压缩一般性支出，逐步加大财政对“三农”及民生事业的支持力度，科学合理调度资金，积极化解资金供求矛盾，不断提高财政科学化、精细化管理水平，开拓创新，较好完成了全年财政工作各项目标任务。主要做了以下几方面的工作：

（一）多措并举，促进财政收入稳定增长。

2018年我镇始终围绕市委、市政府下达的收入任务，努力发挥财政职能，推动企业转型升级，支持帮助企业共渡难关，有力地促进了经济社会的跨越发展。一是用好用足政策。认真贯彻落实市委、市政府支持经济发展的各项政策，通过积极向上申请扶持资金、预算安排专项资金等形式，支持和推动企业产业升级，鼓励企业加大技改投入，增强企业发展后劲。二是强化依法治税。积极支持和配合征收部门依法治税，实施科学化精细化管理，积极组织财政收入。高度关注经济形势和财税政策的变化，加强对重点税源和重点税源企业的运行进行分析，掌握组织收入的主动权。三是创新管理方式。切实推行税收分析、纳税评估和税源监控的联动机制，通过经常性的实地调查摸底，对辖区内的税源做到逐一建立台账、逐户上门跟踪，全部实行动态管理，堵塞税收流失漏洞。

（二）严格履职，不断提升服务发展水平。

1.突出重点，加强财政涉农资金管理。全面落实各项财政支农惠农政策，继续加大“三农”投入，对于各项涉农资金、专项资金的收入、划拨做到事前把关、事中审核、事后检查，从而强化涉农专项资金的规范管理，提高资金的使用效益。建立工程项目台账，每笔资金做到资金投入清楚明白，划拨明细透明，结算清晰完整。继续落实各项惠农政策，对“一卡通”实行动态管理，规范工作程序，防止冒领、套取补贴资金，确保惠农补贴资金及时足额发放到农民手中。今年来，通过“一折通”平台直接发放各类惠农补贴40批次4303 万元，发放民政定补1172万元，残疾人两项补贴 3299 万元，尊老金491万元。

2.强化监督，提高财政管理质量效率。严格控制经常性支出，压缩行政开支，降低行政成本。对各预算单位报账支出严格把关，强化财政的监督作用，规范财务收支行为。同时，加强国有资产的监督管理，对各单位的大额资产登记造册，建立台账，定期进行核查，防止流失。健全财政专项资金使用办法，加强专项资金的管理和监督，不定期对资金使用情况进行现场勘察，从项目启动、运行到检查验收，全过程监督资金的落实。

3.严肃预算，提高财政资金使用效益。一是强化预算约束，严格按照预算确定的项目和支出标准安排资金，不断优化支出结构和支出顺序，提高财政资金的使用效率。二是改革财政集中支付和部门单位报账制管理，建立健全科学规范的财政管理监督机制。三是重大支出项目和工程项目，全部采取招投标方式来规范支出。四是认真搞好财政审计监督稽查工作，不断提高财政及财务管理水平和财政保障能力。

各位代表，过去的一年，我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和关心支持下，在全镇上下的共同努力下，财政工作中取得了一定的成绩，我们也清醒地认识到，当前及今后财政运行中还会存在一些困难和问题，如：经济发展复杂多变，财政收入增长的不确定性较大，刚性支出不断增加，财政收支矛盾依然突出，政府性债务控减难度较大，财政管理仍需进一步加强。在今后的工作中，我们将进一步增强责任意识、大局意识和服务意识，以只争朝夕的精神、脚踏实地的作风，为财政发展和经济建设作出应有的努力。

2019年度财政预算（草案）

2019年是 “十三五”规划中的重要一年，是全面深化改革的关键之年，我们将主动把握经济发展新常态，抢抓机遇，科学谋划，主动作为，不断培育和壮大税源经济，注重改善民生，不断提高财政管理水平，努力为我镇各项事业发展作出新的更大的贡献。2019年财政预算(草案)安排如下：

一、预算内收支预算

（一）收入预算

2019年公共财政预算收入预算为1.38亿元,增值税全口径收入预算为 1.6亿元。

（二）支出预算

2019年我镇一般公共预算支出预算8115万元，其中：

1.一般公共服务支出1255万元；按功能分类为：政府办公厅及相关机构事务1255万元，具体到经济分类为：工资福利支出1241.93万元，对个人和家庭补助支出13.07万元；

2.教育支出1500万元；按功能分类为：普通教育1500万元，按经济分类为：资本性支出1500万元；

3.文化体育与传媒支出25万元；按功能分类为：文化25万元，按经济分类为：工资福利支出25万元；

4.社会保障和就业支出3925万元；按功能分类为：人力资源和社会保障管理事务36.66万元，抚恤1970万元，退役安置350万元，社会福利520万元，其他生活救助1048.34万元，按经济分类为：工资福利36.89万元，对个人和家庭补助支出3888.11万元；

5．医疗卫生和计划生育支出73万元；按功能分类：医疗卫生管理事务73万元，按经济分类为：工资福利支出73万元；

6.城乡社区事务支出52万元；按功能分类为：城乡社区管理事务52万元，按经济分类为：工资福利支出52万元；

7.农林水事务支出1235万元；按功能分类：农业365.68万元，农村综合改革869.32万元，按经济分类为：工资福利支出165.68万元，对个人和家庭补助1069.32万元；

8.资源勘探电力信息等事务支出50万元；按功能分类为：支持中小企业发展和管理支出50万元，按经济分类为：工资福利支出50万元。

二、预算外收支预算

1.预算外收入预算 1.46亿元，其中：

（1）自筹收入5500万元，其中综合规费收入1000万元，资产转让收入2500万元，土地出让收入1000万元，其他自筹收入1000万元。

（2）其他收入600万元。

（3）上级补助收入8500万元，其中土地复垦补助预计5000万元，334、王石线、农路、农桥及其他各项补助预计3500万元。

2.预算外支出1.46亿元。

（1）一般公共服务支出1600万元；

（2）国防支出60万元；

（3）公共安全290万元；

（4）文化体育与传媒支出58万元；

（5）教育支出680万元；

（6）社保和就业支出882万元;

（7）医疗卫生支出325万元；

（8）城乡社区事务支出4215万元；

（9）农林水事务支出4577万元；

（10）资源勘探电力信息等事务支出1721万元；

（11）其他支出200万元，主要用于按排补充工会经费不足、科技支出等。

三、预算平衡方案

2019年度财政预算内可用财力8115万元,其中体制内财力基数补助5615万元，追加指标2500万元，减去预算内支出8115万元，当年预算内实现收支平衡；预算外收入6100万元，预算外补助收入8500万元，收入合计1.46亿元，减去财政预算外支出1.46亿元，当年收支平衡。

四、2019年工作打算

各位代表，做好2019年的财政工作，全面完成2019年的财政预算，对于深化改革，促进发展，保持稳定，具有十分重要的意义。为确保2019年财政任务圆满实现，我们将重点做好以下四个方面的工作：

（一）抓好财源建设，实现振兴财政目标。

一是认真研究国家的积极财政政策，结合本镇实际，积极申报项目，争取上级补助资金。

二是继续加大对特色农业的投入，支持新农村建设，支持农业园区和项目建设，把农业资源转化为经济优势，进而转化为财政优势。

三是加大对工业园区和招商引资的投入，为进园企业做好服务工作，力争早投产，早收益。

四是认真贯彻落实上级和我镇工业发展意见,利用各级财政扶持政策做大做强工业经济。

（二）强化收入征管，提升依法治税水平。

全面推行依法治税工作，改革征管手段，严厉打击各种偷税、漏税行为。加强财源建设，不断提高财政收入质量，调整好收入结构，增加可用财力，提高财政收入在总收入中的比重，增强地方财政活力。

（三）努力控减支出，提高资金使用效益。

一是组织编制好部门预算，准确确定部门收支预算控制数，做到人员经费编实，公用经费从紧，项目经费从严。

二是严格执行预算，编报单位必须及早组织预算收入，序时安排预算支出，不得无预算、超预算拨款，严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付。在严格执行部门预算的基础上，对财政资金的使用情况实行绩效评价，对资金投入在100万元以上的项目实行跟踪问效，努力提高财政资金的使用效率。

三是在保工资、保运转的基础上，统筹安排资金确保政府重点项目支出需要。

（四）加强财政监督，提高财政管理质量。

一是严格“收支两条线”的管理，所有收入全额缴入市财政专户，杜绝少数部门收入不及时入账的行为。

二是充分利用“农民一折通”平台，逐步扩大农民“一折通”的使用范围，确保涉农补贴资金安全、高效发放。

三是加强对国有资产、集体资产的处置力度，及时盘活闲置资产，提高国有资产和集体资产的使用效益。

四是强化会计监管，严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度，严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平，为我镇的经济又好又快发展保驾护航。

各位代表，2019年我镇的财政工作任务繁重而艰巨，但我们深信在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下同心同德，开拓进取，真抓实干，抢抓机遇，今年的财政预算任务一定能圆满完成。