2022年财政预算执行情况

2022年，我镇围绕市委市政府提出的各项目标任务，努力克服工作中的各种困难，积极组织财政收入，不断优化财政支出结构，切实加强财政监管，圆满完成了2022年度财政预算。

一、财政收入情况

1.一般公共预算收入。2022年在镇党委、政府的正确领导下，通过财政、税务等部门的共同努力，努力克服疫情对经济发展带来的不利影响，实现预算内公共财政预算收入14440万元。

2.预算外收入。2022年我镇实现预算外收入16759.21万元。一、财政专户管理收入共完成8607.93万元；二、财政专户管理补助收入8151.28万元。

二、财政支出情况

2022年财政总支出36598.18万元，与去年同期相比下降11.88%。其中：一般公共预算支出9622.00万元，与去年同期相比下降27.13 %；预算外支出26976.18万元,与去年同期相比下降4.76 %。完成调整预算数36660.00万元的99.83%。

三、财政预算执行结果

2022年度财政预算内可用财力9622.00万元，减去一般公共预算支出9622.00万元，当年预算内收支平衡；财政专户管理收入8607.93万元，财政专户管理补助收入8151.28万元，预算外收入合计16759.21万元，减去预算外支出26976.18万元，当年预算外预计净赤字10216.97万元。

各位代表，过去的一年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们努力培植财源，强化税收征管，加强税费协同共治，优化支出结构，大力压缩一般性支出，逐步加大财政对“三农”及民生事业的支持力度，科学合理调度资金，积极化解资金供求矛盾，不断提高财政科学化、精细化管理水平，开拓创新，较好完成了全年财政工作各项目标任务。主要做了以下几方面的工作：

（一）多措并举，促进财政收入稳定增长。

2022年我镇始终围绕市委、市政府下达的收入任务，努力发挥财政职能，推动企业转型升级，支持帮助企业渡过难关，有力地促进了经济社会的跨越发展。

1.优化企业服务。强化主动服务、靠前服务意识，认真贯彻落实上级支持经济发展的各项财税政策，做好大规模留抵退税、六税两费扩围减免、制造业税收缓交等各项优惠政策的宣传引导工作，聚焦难点堵点，助力企业纾困解难。支持和推动企业产业升级，增强发展后劲，促进企业稳定发展。

2.盘活低效用地。坚持将低质低效产业挤出去，把高质高效产业引进来。突破空间制约，从“向土地资源要经济增长”转变为“向存量空间要发展质量”，在提高镇区经济密度、提高投入产出效率上下功夫，真正完成产业升级。配合政府中心工作，致力开展颖宏机械、康瑜装饰等企业的盘活及转让工作。

3.强化依法征管。安排人员对接区域内的规模企业和建筑施工单位，走访摸排镇区长春花苑、梧桐苑等几家楼盘，了解开票情况，做好税源排查分析工作，确保税源不漏落，税款足额征收入库。

4.盘活闲置资产。积极联动镇纪委、资产管理办公室，对镇级闲置资产进行认真排查、建立台账，遵循公开透明、程序规范的原则进行公开拍卖，今年成功处置资产7处，累计取得处置收入1469.7万元，成功实现国有资产的保值增值。

（二）严格履职，不断提升服务发展水平。

1.突出重点，加强财政涉农资金管理。全面落实各项财政支农惠农政策，继续加大“三农”投入，对于各项涉农资金、专项资金的收入、划拨做到事前把关、事中审核、事后检查，从而强化涉农专项资金的规范管理，提高资金的使用效益。建立工程项目台账，每笔资金做到资金投入清楚明白，划拨明细透明，结算清晰完整。继续落实各项惠农政策，对“一卡通”实行动态管理，规范工作程序，防止冒领、套取补贴资金，确保惠农补贴资金及时足额发放到农民手中。今年以来，通过“一折通”平台发放各项支农惠农补助3139.06万元、社会保障补贴113.92万元，计生奖补类补助682.46万元；通过财政专户发放尊老金505.42万元，残疾人两项补贴1590.85万元，离任村干部296.66万元，财政兜底困难群众城乡居民医保支出306.15万元，低保五保供养补贴998.85万元等。

2.强化监督，提高财政管理质量效率。严格控制经常性支出，压缩行政开支，降低行政成本，2022年三公经费执行数较2018年决算数压降30%。对各预算单位报账支出严格把关，强化财政的监督作用，规范财务收支行为。同时，加强国有资产的监督管理，对各单位的大额资产登记造册，建立台账，定期核查，严防流失。健全财政专项资金使用办法，加强专项资金的管理和监督，不定期对资金使用情况进行现场勘察，从项目启动、运行到检查验收，全过程监督资金的落实。

3.发挥财政职能，提高财政资金使用效益。一是强化预算约束，严格按照预算确定的项目和支出标准安排资金，不断优化支出结构和支出顺序，提高财政资金的使用效率。二是完善财政集中支付和部门单位报账制度，建立健全科学规范的财政管理监督机制。三是规范各项支出管理，对政府投资工程、各类服务等，严格执行政府采购制度的相关要求。四是扎实开展财务互审工作，不断提高财政及财务管理水平和财政保障能力。

（三）强化债务管理，严控债务风险。

为进一步规范政府债务管理，成立了由党委书记挂帅、镇长为组长、各分管领导及各部门负责人为具体责任人的债务化解工作领导小组。定期召开债务专题会议，研究债务风险管控及债务化解工作。严格按照债务管理要求，实现“双降”目标。全面完成了市级下达的隐性债务化解任务，对部分到期债务实现了成本的降低。

各位代表，过去的一年，我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和关心支持下，在全镇上下的共同努力下，财政工作取得了一定的成绩。但我们也清醒地认识到，当前及今后财政运行中还存在一些困难和问题，如：经济发展复杂多变，财政收入增长的不确定性较大，刚性支出不断增加，财政收支矛盾依然突出，政府性债务控减难度较大，财政管理仍需进一步加强。在今后的工作中，我们将进一步增强责任意识、大局意识和服务意识，以只争朝夕的精神、脚踏实地的作风，为财政发展和经济社会建设作出应有的努力。

2023年度财政预算

2023年我们将主动把握经济发展新常态，抢抓机遇，科学谋划，主动作为，不断培育和壮大税源经济，注重改善民生，不断提高财政管理水平，努力为我镇各项事业发展作出新的更大贡献。2023年财政预算安排如下：

一、预算内收支预算

（一）收入预算

2023年公共财政预算收入预算为1.73亿元，增值税全口径收入预算为2.12亿元。

（二）支出预算

2023年我镇一般公共预算支出预算12990.01万元，其中：

1.一般公共服务支出3147.30万元；按功能分类为：人大事务12.03万元，政府办公厅及相关机构事务2899.30万元，财政事务122.34万元，党委办公厅（室）及相关机构事务113.63万元；

2.教育支出1570.92万元；按功能分类为：普通教育1570.92万元；

3.社会保障和就业支出4016.82万元；按功能分类为：行政事业单位养老支出416.82万元，抚恤支出631.00万元，退役安置378.00万元，社会福利588.00万元，残疾人事业1800.00万元，其他生活救助203.00万元；

4.卫生健康支出180.90万元；按功能分类：行政事业单位医疗180.90万元；

5.城乡社区支出307.41万元；按功能分类为：城乡社区管理事务307.41万元；

6.农林水支出2104.17万元；按功能分类为：农业农村784.17万元，农村综合改革1320.00万元；

7.资源勘探工业信息等支出232.48万元；按功能分类为：支持中小企业发展和管理支出232.48万元；

8.住房保障支出1316.68万元；按功能分类为：住房改革支出1316.68万元；

9.灾害防治及应急管理支出113.33万元；按功能分类为：应急管理事务113.33万元。

二、预算外收支预算

1.预算外收入预算28410万元，其中：

（1）财政专户管理收入13410万元，其中行政事业性收费收入860.00万元，乡镇自筹和统筹收入2800万元，土地出让收入8250.00万元，其他收入1500.00万元。

（2）财政专户管理补助收入15000万元，其中334省道、王石线、农路、农桥及其他各项补助预计4000.00万元，政府投资公益性项目补助预计2600.00万元，其他财政奖补预计8400.00万元。

2.预算外支出28383.40万元。其中：

（1）一般公共服务支出2796.40万元；

（2）国防支出40.00万元；

（3）公共安全441.00万元；

（4）教育支出395.00万元；

（5）文化体育与传媒支出14.00万元；

（6）社会保障和就业1596.00万元；

（7）卫生健康支出711.70万元；

（8）节能环保支出600.00万元；

（9）城乡社区支出6312.00万元；

（9）农林水支出2632.30万元；

（10）资源勘探电力信息等事务支出8045.00万元；

（11）其他支出4800.00万元，主要用于按排补充工会经费不足、债务偿还利息等。

三、预算平衡方案

2023年度财政预算内可用财力12990.01万元，预算内支出12990.01万元，当年预算内实现收支平衡；预算外收入财政专户管理收入13410万元，预算外财政专户管理补助收入15000万元，预算外收入合计28410万元，减去财政预算外支出28383.40万元，当年财政盈余26.6万元。

四、2023年工作打算

各位代表，做好2023年的财政工作，全面完成2023年的财政预算，对于深化改革、促进发展、保持稳定，具有十分重要的意义。为确保2023年财政任务圆满实现，我们将重点做好以下三个方面的工作：

（一）抓好财源建设，提高财政收入质量

一是继续保持与税务部门的月度例会制度，对财政收入情况及时进行分析总结，建立财政收入稳定增长机制，保持财政收入持续稳定增长；二是通过定期走访企业，向企业宣传财政扶持政策，为新老企业纾困发展做好服务。三是配合低效企业盘活工作，加强新旧企业对接，加快新旧动能转换，提高财政收入质量。

（二）努力控减支出，提高资金使用效益

一是组织编制好部门预算，准确确定部门收支预算控制数，做到人员经费编实、公用经费从紧、项目经费从严，序时安排预算支出，做到有预算不超支，无预算不列支。二是在严格执行部门预算的基础上，对财政资金的使用情况实行绩效评价，对资金投入在100万元以上的项目实行跟踪问效，努力提高财政资金的使用效率。三是推进服务型、节约型机关建设，在日常资金安排上，力求按照保工资、保运转、保民生、保平衡、保重点项目支出的顺序，严格压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，统筹安排资金确保政府重点项目支出需要。

（三）加强财政监督，提高财政管理质量。

一是加强对国有资产、集体资产的处置力度，及时盘活闲置资产，提高国有资产和集体资产的使用效益。二是充分利用“农民一折通”平台，逐步扩大农民“一折通”的使用范围，确保涉农补贴资金安全、高效发放。三是强化会计监管，严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度，严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平，为我镇的经济高质量发展保驾护航。