搬经镇2019年财政决算（草案）报告
2019年财政决算情况
2019年，我镇围绕市委市政府提出的各项目标任务，努力克服财政工作中的各种困难，积极组织财政收入，不断优化财政支出结构，切实加强财政监管工作，较好地完成了2019年度财政收支工作。
一、预算内收支完成情况
（一）收入完成情况。2019年我镇全口径财政收入共完成25771.12万元，比去年同期增收2937.38万元，同比增长12.86%，其中增值税完成18538.67万元。公共财政预算收入任务为13300万元，实际完成13751.38万元，占全年目标的103.39%，比去年同期增收1218万元，同比增长9.72%。
（二）支出完成情况。2019年，我镇预算内支出共完成12172.18万元，其中：
1.一般公共服务支出1065.19万元。按功能分类为：人大事务17.28万元，政府办公厅及相关机构事务896.80万元，财政事务75.62万元，党委办公厅及相关机构事务75.49万元；具体到经济分类为：工资福利支出1045.32万元，机关商品和服务支出5.95万元，对个人和家庭补助支出13.92万元。
2.公共安全支出223.14万元。按功能分类为：公共安全223.14万元；按经济分类为：对个人和家庭的补助223.14万元。
3.教育支出1371.84万元。按功能分类为：普通教育1371.84万元；按经济分类为：工资福利支出644.90万元，资本性支出726.94万元。
4.文化体育与传媒支出44.87万元。按功能分类为：文化44.87万元；按经济分类为：工资福利支出41.73万元，商品和服务支出0.99万元，对个人和家庭的补助2.15万元。
5.社会保障和就业支出5081.08万元。按功能分类为：人力资源和社会保障管理事务115.39万元，抚恤1394.71万元，退役安置650.46万元，社会福利637.96万元，其他生活救助2282.56万元；按经济分类为：工资福利110.04万元，商品和服务支出2.08万元，对个人和家庭补助支出4968.96万元。
6.医疗卫生支出1207.03万元。按功能分类：人口与计划生育事务1207.03万元；按经济分类为：工资福利支出207.07万元，商品和服务支出3.80万元，对个人和家庭补助支出996.16万元。
7.城乡社区支出2276.94万元。按功能分类为：城乡社区管理事务206.10万元，城乡社区公共设施2070.84万元；按经济分类为：工资福利支出195.13万元，商品和服务支出3.67万元，资本性支出2070.84万元，对个人和家庭补助支出7.30万元。
8.农林水支出720.94万元。按功能分类：农业713.94万元，农村综合改革7.00万元；按经济分类为：工资福利支出687.94万元，商品和服务支出17.16万元，对个人和家庭补助15.84万元。
9.资源勘探信息等支出181.15万元。按功能分类为：支持中小企业发展和管理支出181.15万元；按经济分类为：工资福利支出173.99万元，商品和服务支出4.06万元，对个人和家庭补助支出3.10万元。
二、预算外收支完成情况
1.预算外收入共完成1843.44万元：其中综合规费收入878.41万元，捐赠收入5.72万元，资产转让和租赁收入660.79万元，自筹收入97.39万元，其他收入201.13万元；上级补助收入7606.25万元；合计9449.69万元。
2.预算外支出18253.24万元，其中：
（1）一般公共服务支出2543.99万元；
（2）国防支出17.03万元；
（3）公共安全支出60.57万元；
（4）教育支出405.93万元；
（5）文化体育与传媒支出39.11万元；
（6）社会保障和就业支出386.94万元；
（7）医疗卫生和计划生育支出333.76万元；
（8）城乡社区支出2004.50万元：其中七位一体支出11.70万元，城管办支出356.14万元，建管所支出56.00万元，政府投资工程支出 251.35万元，土地租金等支出787.86万元，政府保洁外包服务等支出541.45万元；
（9）农林水支出5874.08元：其中农业服务中心支出121.82万元，农机服务中心支出77.62万元，农经服务中心支出53.79万元，对大学生村官支付309.04万元，离任村干部支出139.49万元，“双整治”支出1510.50万元，对村各项补助3661.82万元（含交通、垃圾清运等）；
（10）资源勘探信息等支出3870.70万元；
（11）其他支出2716.63万元，主要是用于支付政府债券资金利息和拨付到城投公司、工业园区公司累计支付的借款本息等。
三、财政收支平衡情况
2019年度财政预算内可用财力13172.18万元：其中2019年财力基数补助7399.43万元，体制收入分成财力311.55万元，市追加指标补助5452.01万元，市专项补助177.06万元，减去结算上解167.87万元，减去预算内支出12172.18万元，当年预算内结余1000.00万元；预算外收入1843.44万元，预算外补助收入7606.25万元，收入合计9449.69万元，减去财政预算外支出18253.24万元，当年预算外净赤字8803.55万元。
各位代表，2019年我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕镇十七届人大五次会议确定的工作目标，全镇上下统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，攻坚克难，不断强化收入征管，积极化解资金供求矛盾，不断提高财政科学化、精细化管理水平，开拓创新，基本完成了全年财政工作各项目标任务。主要做了以下几方面的工作：
（一）多措并举，促进财政收入稳定增长。
2019年我镇始终围绕市委、市政府下达的收入任务，努力发挥财政职能，推动企业转型升级，支持帮助企业共渡难关，有力地促进了经济社会的跨越发展。一是用好用足政策。认真贯彻落实市委、市政府支持经济发展的各项政策，通过积极向上申请扶持资金、预算安排专项资金等形式，支持和推动企业产业升级，鼓励企业加大技改投入，增强企业发展后劲。二是强化依法治税。积极支持和配合征收部门依法治税，实施科学化精细化管理，积极组织财政收入。高度关注经济形势和财税政策的变化，加强对重点税源和重点税源企业的运行税收分析，掌握组织收入的主动权。三是创新管理方式。切实推行税收分析、纳税评估和税源监控的联动机制，通过经常性的实地调查摸底，对辖区内的税源做到逐一建立台账、逐户上门跟踪，全部实行动态管理，堵塞税收流失漏洞。
（二）严格履职，不断提升服务发展水平。
1.突出工作重点，保民生促发展。全面落实各项财政支农惠农政策，继续加大“三农”投入，对于各项涉农资金、专项资金的划拨做到事前把关、事中审核、事后检查，从而强化涉农专项资金的规范管理，提高资金的使用效益。建立工程项目台账，每笔资金做到资金投入清楚明白，划拨明细透明，结算清晰完整。继续落实各项惠农政策，对“一卡通”实行动态管理，规范工作程序，防止冒领、套取补贴资金，确保惠农补贴资金及时足额发放到农民手中。
2.强化监督，提高财政管理质量效率。严格控制经常性支出，压缩行政开支，降低行政成本。对各预算单位报账支出严格把关，强化财政的监督作用，规范财务收支行为。同时，加强国有资产的监督管理，对各单位的大额资产登记造册，建立台账，定期进行核查，防止流失。健全财政专项资金使用办法，加强专项资金的管理和监督，不定期对资金使用情况进行现场勘察，从项目启动、运行到检查验收，全过程监督资金的落实。
3.严肃预算，提高财政资金使用效益。一是强化预算约束，严格按照预算确定的项目和支出标准安排资金，不断优化支出结构和支出顺序，提高财政资金的使用效率。二是改革财政集中支付和部门单位报账制管理，建立健全科学规范的财政管理监督机制。三是重大支出项目和工程项目，全部采取招投标方式来规范支出。四是认真搞好财政审计监督稽查工作，不断提高财政及财务管理水平和财政保障能力。
各位代表，2019年，我们在镇党委的正确领导下，在人大的监督和关心支持下取得了一定的成绩，但我们清醒地认识到当前及今后财政运行中存在的困难和问题。经济发展形势复杂多变，财政收入增长的不确定性较大，刚性支出不断增加，财政收支矛盾依然突出，收支平衡难度加大；财政管理仍需进一步加强；增强预算法治意识，进一步严格规范预算管理。根据项目需求结合财力状况统筹安排、优先保障，确保发展的合理需要。依法规范地方政府举债行为，防范化解政府债务风险。
各位代表，在今后的工作中，我们将进一步增强责任意识、大局意识和服务意识，强化问题导向，进一步提高财政预算管理水平以只争朝夕的精神、脚踏实地的作风，凝心聚力，开拓创新，勤勉工作，为财政发展和经济建设而奋斗，为建设“强富美高”新搬经、决胜高水平全面建成小康社会而努力！