关于搬经镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
2020年财政预算执行情况
2020年是“十三五”规划的收官之年，我镇围绕市委市政府提出的各项目标任务，努力克服财政工作中的各种困难，积极组织财政收入，不断优化财政支出结构，切实加强财政监管，圆满完成了2020年度财政预算。
一、财政收入情况
1.一般公共预算收入。2020年在镇党委、政府的正确领导下，通过财政、税务等部门的共同努力，努力克服疫情对经济发展带来的不利影响，实现预算内公共财政预算收入16796.45万元，同比增长22.10%。
2.预算外收入。财政专户管理收入共完成2641.49万元，其中综合规费收入659.95万元，捐赠收入1.2万元，资产转让和租赁收入1562.26万元，自筹收入15.41万元，其他收入402.67万元；财政专户管理补助收入12165.86万元，合计14807.35万元。
二、财政支出情况
2020年财政总支出33642.78万元，与去年同期相比上升10.58%。其中：一般公共预算支出13268.50万元，与去年同期相比上升9.01%；预算外支出20374.28万元,与去年同期相比上升11.62%。完成调整预算数33732.67万元的99.73%。
三、财政预算执行结果
2020年度财政预算内可用财力12268.50万元，其中2020年财力基数补助预计为7543.11万元，体制收入分成财力为1086.87万元，市追加指标补助为3413.51万元，专项补助收入为431.25万元，上年预算内结余1000万元，减去工商税征收费上解206.24万元，减去一般公共预算支出13268.50万元，当年预算内收支平衡；财政专户管理收入2641.49万元，财政专户管理补助收入12165.86万元，预算外收入合计14807.35万元，减去预算外支出20374.28万元，当年预算外预计净赤字5566.93万元。
各位代表，过去的一年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们努力培植财源，强化税收征管，加强税费协同共治，优化支出结构，大力压缩一般性支出，逐步加大财政对“三农”及民生事业的支持力度，科学合理调度资金，积极化解资金供求矛盾，不断提高财政科学化、精细化管理水平，开拓创新，较好完成了全年财政工作各项目标任务。主要做了以下几方面的工作：
（一）多措并举，促进财政收入稳定增长。
2020年我镇始终围绕市委、市政府下达的收入任务，努力发挥财政职能，推动企业转型升级，支持帮助企业渡过难关，有力地促进了经济社会的跨越发展。一是用好用足政策。认真贯彻落实市委、市政府支持经济发展的各项政策，通过积极向上申请扶持资金、预算安排专项资金等形式，支持和推动企业产业升级，鼓励企业加大技改投入，增强企业发展后劲。二是强化依法治税。积极支持和配合征收部门依法治税，实施科学化精细化管理，积极组织财政收入。高度关注经济形势和财税政策的变化，加强对重点税源和重点税源企业的运行分析，掌握组织收入的主动权。三是创新管理方式。切实推行税收分析、纳税评估和税源监控的联动机制，通过经常性的实地调查摸底，对辖区内的税源做到逐一建立台账、逐户上门跟踪，全部实行动态管理，堵塞税收流失漏洞。
（二）严格履职，不断提升服务发展水平。
1.突出重点，加强财政涉农资金管理。全面落实各项财政支农惠农政策，继续加大“三农”投入，对于各项涉农资金、专项资金的收入、划拨做到事前把关、事中审核、事后检查，从而强化涉农专项资金的规范管理，提高资金的使用效益。建立工程项目台账，每笔资金做到资金投入清楚明白，划拨明细透明，结算清晰完整。继续落实各项惠农政策，对“一卡通”实行动态管理，规范工作程序，防止冒领、套取补贴资金，确保惠农补贴资金及时足额发放到农民手中。今年以来，通过“一折通”平台直接发放各类惠农补贴84批次5079万元，发放民政定补1685.21万元，残疾人两项补贴 1688.34万元，尊老金496.19万元。
2.强化监督，提高财政管理质量效率。严格控制经常性支出，压缩行政开支，降低行政成本，2020年三公经费执行数较2018年决算数压降28%。对各预算单位报账支出严格把关，强化财政的监督作用，规范财务收支行为。同时，加强国有资产的监督管理，对各单位的大额资产登记造册，建立台账，定期核查，严防流失。健全财政专项资金使用办法，加强专项资金的管理和监督，不定期对资金使用情况进行现场勘察，从项目启动、运行到检查验收，全过程监督资金的落实。
3.发挥财政职能，提高财政资金使用效益。一是强化预算约束，严格按照预算确定的项目和支出标准安排资金，不断优化支出结构和支出顺序，提高财政资金的使用效率。二是完善财政集中支付和部门单位报账制度，建立健全科学规范的财政管理监督机制。三是规范各项支出管理，对政府投资工程、各类服务等，严格执行政府采购制度的相关要求。四是扎实开展财务互审工作，不断提高财政及财务管理水平和财政保障能力。
4.强化债务管理，严控债务风险。为进一步规范政府债务管理，成立了由党委书记挂帅、镇长为组长、各分管领导及各部门负责人为具体责任人的债务化解工作领导小组。严格执行《搬经镇关于印发政府性债务风险评估和预警暂行办法的通知》等文件要求，定期召开债务专题会议，研究债务风险管控及债务化解工作。
各位代表，过去的一年，我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和关心支持下，在全镇上下的共同努力下，财政工作中取得了一定的成绩。但我们也清醒地认识到，当前及今后财政运行中还存在一些困难和问题，如：经济发展复杂多变，财政收入增长的不确定性较大，刚性支出不断增加，财政收支矛盾依然突出，政府性债务控减难度较大，财政管理仍需进一步加强。在今后的工作中，我们将进一步增强责任意识、大局意识和服务意识，以只争朝夕的精神、脚踏实地的作风，为财政发展和经济建设作出应有的努力。
2021年度财政预算（草案）
2021年是 “十四五”规划的开局之年，我们将主动把握经济发展新常态，抢抓机遇，科学谋划，主动作为，不断培育和壮大税源经济，注重改善民生，不断提高财政管理水平，努力为我镇各项事业发展作出新的更大贡献。2021年财政预算(草案)安排如下：
一、预算内收支预算
（一）收入预算
2021年公共财政预算收入预算为1.48亿元，增值税全口径收入预算为 2.00亿元。
（二）支出预算
2021年我镇一般公共预算支出预算12357.66万元，其中：
1.一般公共服务支出2820.70万元；按功能分类为：政府办公厅及相关机构事务2695.76万元，发展与改革事务124.94万元；按经济分类为：机关工资福利支出2415.94万元，机关商品和服务支出207.18万元，对个人和家庭补助支出57.58万元，其他支出140.00万元；
2.公共安全支出360.00万元；按功能分类为：公安支出300.00万元，其他公共安全支出60.00万元；按经济分类为：对个人和家庭的补助支出360.00万元；
3.教育支出1718.56万元；按功能分类为：普通教育1718.56万元，按经济分类为：对事业单位经常性补助1296.56万元，对事业单位资本性补助422.00万元。
4.社会保障和就业支出5047.00万元；按功能分类为：抚恤支出2100.00万元，退役安置455.00万元，社会福利542.00万元，其他生活救助1950.00万元，按经济分类为：机关商品和服务支出300.00万元，对个人和家庭补助支出4747.00万元；
5.卫生健康支出160.00万元；按功能分类：基层医疗卫生机构160.00万元，按经济分类为：对个人和家庭补助支出160万元；
6.城乡社区支出197.30万元；按功能分类为：城乡社区管理事务197.30万元；按经济分类为：机关工资福利支出197.30万元；
7.农林水事务支出1978.24万元；按功能分类：农业农村858.24万元，农村综合改革1120.00万元，按经济分类为：机关工资福利支出738.24万元，对个人和家庭补助1240.00万元；
8.灾害防治及应急管理支出75.86万元；按功能分类为：应急管理事务75.86万元；按经济分类为：机关工资福利支出75.86万元。
二、预算外收支预算
1.预算外收入预算20955.78万元，其中：
（1）财政专户管理收入8004.78万元，其中行政事业性收费收入1000.00万元，捐赠收入5.00万元，乡镇自筹和统筹收入2669.78万元，土地出让收入3000.00万元，其他收入1330.00万元。
（2）财政专户管理补助收入12951.00万元，其中双整治补助预计4000.00万元，334省道、王石线、农路、农桥及其他各项补助预计4000.00万元，政府投资公益性项目补助预计2000.00万元，其他财政奖补预计2951.00万元。
2.预算外支出20955.78万元。
（1）一般公共服务支出3055.51万元；
（2）公共安全239.80万元；
（3）教育支出600.00万元
（4）卫生健康支出189.21万元；
（5）城乡社区支出5684.48万元；
（6）农林水事务支出3876.21万元；
（7）资源勘探电力信息等事务支出2980.00万元；
（8）灾害防治及应急管理支出70.57万元
（9）其他支出4260.00万元，主要用于按排补充工会经费不足、科技支出、债务偿还利息等。
三、预算平衡方案
2021年度财政预算内可用财力12357.66万元，其中财力基数补助预计为7540.00万元，追加指标4817.66万元，减去预算内支出12357.66万元，当年预算内实现收支平衡；预算外收入财政专户管理收入8004.78万元，预算外财政专户管理补助收入12951.00万元，预算外收入合计20955.78万元，减去财政预算外支出20955.78万元，当年收支平衡。
四、2021年工作打算
各位代表，做好2021年的财政工作，全面完成2021年的财政预算，对于深化改革、促进发展、保持稳定，具有十分重要的意义。为确保2021年财政任务圆满实现，我们将重点做好以下四个方面的工作：
（一）抓好财源建设，实现振兴财政目标
一是认真研究国家的积极财政政策，结合本镇实际，积极申报项目，争取上级补助资金。二是继续加大对特色农业的投入，支持新农村建设，支持农业园区和项目建设，把农业资源转化为经济优势，进而转化为财政优势。三是加大对工业园区和招商引资的投入，为进园企业做好服务工作，力争早投产、早收益。
（二）强化收入征管，提升依法治税水平
全面推行依法治税工作，改革征管手段，严厉打击各种偷税、漏税行为。加强财源建设，不断提高财政收入质量，调整好收入结构，增加可用财力，提高财政收入在总收入中的比重，增强地方财政活力。
（三）努力控减支出，提高资金使用效益
一是组织编制好部门预算，准确确定部门收支预算控制数，做到人员经费编实、公用经费从紧、项目经费从严。二是严格执行预算，编报单位必须及早组织预算收入，序时安排预算支出，不得无预算、超预算拨款，严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付。在严格执行部门预算的基础上，对财政资金的使用情况实行绩效评价，对资金投入在100万元以上的项目实行跟踪问效，努力提高财政资金的使用效率。三是在保工资、保运转的基础上，统筹安排资金确保政府重点项目支出需要。
（四）加强财政监督，提高财政管理质量。
一是加强对国有资产、集体资产的处置力度，及时盘活闲置资产，提高国有资产和集体资产的使用效益。二是充分利用“农民一折通”平台，逐步扩大农民“一折通”的使用范围，确保涉农补贴资金安全、高效发放。三是强化会计监管，严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度，严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平，为我镇的经济高质量发展保驾护航。