2023年财政决算情况

2023年，我镇围绕市委、市政府提出的各项目标任务，努力克服财政工作中的各种困难，积极组织财政收入，不断优化财政支出结构，切实加强财政监管工作，较好地完成了2023年度财政收支工作。

一、一般公共预算收支完成情况

（一）收入完成情况。2023年我镇全口径财政收入共完成38575.13万元，其中增值税完成25882.33万元。一般公共财政预算收入任务为18000.00万元，实际完成20418.58万元，占全年目标的113.44%，比去年同期增收6854.31万元，同比增长50.53%。

（二）支出完成情况。2023年，我镇一般公共预算支出共完成12350.53万元，其中：

1.一般公共服务支出3223.97万元。按功能分类为：人大事务17.83万元，政府办公厅（室）及相关机构事务2874.75万元，财政事务162.42万元，党委办公厅（室）及相关机构事务168.97万元；具体到经济分类为：机关工资福利支出2509.24万元，机关商品和服务支出159.67万元，对事业单位经常性补助332.50万元，对个人和家庭补助支出222.56万元。

2.公共安全支出2.96万元。按功能分类为：司法2.96万元；具体到经济分类为：对事业单位经常性补助2.96万元。

2.教育支出1654.06万元。按功能分类为：普通教育1348.47万元，教育费附加安排的支出163.53万元，其他教育支出（款）142.06万元；按经济分类为：机关商品和服务支出78.42万元，机关资本性支出191.21万元，对事业单位经常性补助1374.43万元，对个人和家庭补助支出10.00万元。

3.社会保障和就业支出4890.83万元。按功能分类为：行政事业单位养老支出216.28万元，抚恤487.12万元，退役安置296.75万元，社会福利605.02万元，残疾人事业1886.71万元，最低生活保障451.58万元，特困人员供养922.46万元，其他生活救助24.91万元；按经济分类为：机关工资福利支出152.45万元，对事业单位经常性补助79.84万元，对个人和家庭补助支出4658.54万元。

4.卫生健康支出405.18万元。按功能分类：行政事业单位医疗88.74万元，其他卫生健康支出316.44万元；按经济分类为：机关工资福利支出48.50万元，对事业单位经常性补助40.25万元，对个人和家庭补助支出316.43万元。

5.城乡社区支出385.11万元。按功能分类为：城乡社区管理事务385.11万元；按经济分类为：对事业单位经常性补助376.06万元，对个人和家庭补助支出9.05万元。

6.农林水支出863.70万元。按功能分类：农业农村863.70万元；按经济分类为：对事业单位经常性补助716.42万元，对个人和家庭补助147.28万元。

7.资源勘探信息等支出210.09万元。按功能分类：支持中小企业发展和管理支出210.09万元；按经济分类为：对事业单位经常性补助181.32万元，对个人和家庭补助28.77万元。

8.住房保障支出585.49万元。按功能分类：住房改革支出585.49万元；按经济分类为：机关工资福利支出254.39万元，对事业单位经常性补助244.21万元，对个人和家庭补助86.89万元。

9.灾害防治及应急管理支出129.14万元。按功能分类：应急管理事务129.14万元；按经济分类为：对事业单位经常性补助129.14万元。

二、财政专户管理收入收支完成情况

1.财政专户管理资金收入共完成22587.71万元：其中专项收入13168.34万元，行政事业性收费收入673.56万元，捐赠收入5.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入6134.23万元，其他收入2606.58万元。

2.财政专户管理资金支出20301.43万元，其中：

（1）一般公共服务支出2671.75万元；

（2）国防支出40.44万元；

（3）公共安全支出460.18万元；

（4）社会保障和就业支出165.38万元；

（5）卫生健康支出547.87万元；

（6）节能环保支出163.73万元；

（7）城乡社区支出6526.05万元：主要用于综合执法局支出、建设局支出、政府投资工程支出、土地租金等；

（8）农林水支出3865.69元：主要用于基本村干部报酬、运转经费、村级考核、人员补助、困难村补助等；

（9）资源勘探信息等支出5669.64万元：主要用于对企业补助；

（10）灾害防治及应急管理支出94.75万元；

（11）其他支出95.95万元。

三、财政收支平衡情况

2023年度财政预算内可用财力12592.98万元：其中2023年财力基数补助6289.34万元，体制收入分成财力1103.44万元，市追加指标补助5209.95万元，市专项补助239.00万元，减去工商税征收费上解248.75万元，2022年一般公共预算资金结余130.42万元，2023年一般公共预算支出12350.53万元，当年一般公共预算资金结余372.87万元；财政专户管理资金收入合计22587.71元，减去财政专户管理资金支出20301.43万元，当年预算外净结余2286.28万元。

各位代表，2023年我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标，全镇上下统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，攻坚克难，不断强化收入征管，积极化解资金供求矛盾，不断提高财政科学化、精细化管理水平，开拓创新，圆满完成了全年财政工作各项目标任务。主要做了以下几方面的工作：

（一）多措并举，促进财政收入稳定增长。

2023年我镇始终围绕市委、市政府下达的收入任务，努力发挥财政职能，推动企业转型升级，支持帮助企业共渡难关，有力地促进了经济社会的跨越发展。一是用好用足政策。认真贯彻落实市委、市政府支持经济发展的各项政策，通过积极向上申请扶持资金、预算安排专项资金等形式，支持和推动企业产业升级，鼓励企业加大技改投入，增强企业发展后劲。二是强化依法治税。积极支持和配合征收部门依法治税，实施科学化精细化管理，积极组织财政收入。高度关注经济形势和财税政策的变化，加强对重点税源和重点税源企业的运行税收分析，掌握组织收入的主动权。三是创新管理方式。与税务部门联合开展税收月度例会制度，切实推行税收分析、纳税评估和税源监控的联动机制，通过经常性的实地调查摸底，对辖区内的税源做到逐一建立台账、逐户上门跟踪，全部实行动态管理，堵塞税收流失漏洞。

（二）严格履职，不断提升服务发展水平。

1.突出工作重点，保民生促发展。全面落实各项财政支农惠农政策，继续加大“三农”投入，对于各项涉农资金、专项资金的划拨做到事前把关、事中审核、事后检查，从而强化涉农专项资金的规范管理，提高资金的使用效益。建立工程项目台账，每笔资金做到资金投入清楚明白，划拨明细透明，结算清晰完整。继续落实各项惠农政策，对“一卡通”实行动态管理，规范工作程序，防止冒领、套取补贴资金，确保惠农补贴资金及时足额发放到农民手中。

2.强化监督，提高财政管理质量效率。严格控制经常性支出，压缩行政开支，降低行政成本。对各预算单位报账支出严格把关，强化财政的监督作用，规范财务收支行为。同时，加强国有资产的监督管理，对各单位的大额资产登记造册，建立台账，定期进行核查，防止流失。健全财政专项资金使用办法，加强专项资金的管理和监督，不定期对资金使用情况进行现场勘察，从项目启动、运行到检查验收，全过程监督资金的落实。

3.严肃预算，提高财政资金使用效益。一是强化预算约束，严格按照预算确定的项目和支出标准安排资金，不断优化支出结构和支出顺序，提高财政资金的使用效率。二是改革财政集中支付和部门单位报账制管理，建立健全科学规范的财政管理监督机制。三是重大支出项目和工程项目，全部采取招投标方式来规范支出。四是认真搞好财政审计监督稽查工作，不断提高财政及财务管理水平和财政保障能力。

各位代表，2023年，我们在镇党委的正确领导下，在人大的监督和关心支持下取得了一定的成绩，但我们清醒地认识到当前及今后财政运行中存在的困难和问题。经济发展形势复杂多变，财政收入增长的不确定性较大，刚性支出不断增加，财政收支矛盾依然突出，收支平衡难度加大；财政管理仍需进一步加强；增强预算法治意识，进一步严格规范预算管理。根据项目需求结合财力状况统筹安排、优先保障，确保发展的合理需要。依法规范地方政府举债行为，防范化解政府债务风险。

各位代表，在今后的工作中，我们将进一步增强责任意识、大局意识和服务意识，强化问题导向，进一步提高财政预算管理水平以只争朝夕的精神、脚踏实地的作风，凝心聚力，开拓创新，勤勉工作，为财政发展和经济建设而奋斗，为建设“强富美高”新搬经、决胜高水平全面建成小康社会而努力！

2024年1-5月份财政预算执行情况

2024年我镇围绕市委、市政府提出的各项目标任务，努力克服财政工作中的各种困难，积极组织财政收入，不断优化财政支出结构，切实加强财政监管，圆满完成了2024年1-5月份财政预算。

一、收入执行情况

1、一般公共预算收入。2024年1-5月在镇党委、政府的正确领导下，通过财政、税务等部门的共同努力，实现预算内公共财政预算收入8640.91万元，占全年目标的46.86%，全市排名第三；

2、财政专户管理资金收入。非税收入共完成9808.27万元，包括专项收入5646.83万元，行政事业性收费收入316.32万元，国有资源（资产）有偿使用收入3205.68万元，其他收入639.44万元。

二、支出执行情况

2024年1-5月份财政总支出23223.55万元，其中：一般公共预算支出6021.68万元，财政专户管理资金支出17201.87万元。完成调整预算数40102.10万元的57.91%。

三、财政预算执行结果

2024年1-5月财政预算内可用财力6021.68万元，减去一般公共预算支出6021.68万元，当年预算内收支平衡；预算外收入合计9808.27万元，减去预算外支出17201.87万元，当年预算外预计净赤字7393.60万元。