关于搬经镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

 

2019年财政预算执行情况

2019年，我镇围绕市委市政府提出的各项目标任务，努力克服财政工作中的各种困难，积极组织财政收入，不断优化财政支出结构，切实加强财政监管，圆满完成了2019年度财政预算。

一、收入决算情况

1、一般公共预算收入。2019年在财政、税务等部门的共同努力下，实现预算内公共财政预算收入13751.38万元,与去年同期相比增长9.7%；

2、财政专户管理收入共完成1843万元；

二、支出决算情况

2019年财政总支出30425万元，与去年同期相比下降2.95%。其中：一般公共预算支出12172万元，与去年同期相比增加38.16%；财政专户管理支出18253万元,与去年同期相比下降19.02%。完成调整预算数30555万元的99.57 %。

各位代表，过去的一年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们努力培植财源，强化税收征管，加强税费协同共治，优化支出结构，大力压缩一般性支出，逐步加大财政对“三农”及民生事业的支持力度，科学合理调度资金，积极化解资金供求矛盾，不断提高财政科学化、精细化管理水平，开拓创新，较好完成了全年财政工作各项目标任务。主要做了以下几方面的工作：

（一）多措并举，促进财政收入稳定增长。

2019年我镇始终围绕市委、市政府下达的收入任务，努力发挥财政职能，推动企业转型升级，支持帮助企业共渡难关，有力地促进了经济社会的跨越发展。一是用好用足政策。认真贯彻落实市委、市政府支持经济发展的各项政策，通过积极向上申请扶持资金、预算安排专项资金等形式，支持和推动企业产业升级，鼓励企业加大技改投入，增强企业发展后劲。二是强化依法治税。积极支持和配合征收部门依法治税，实施科学化精细化管理，积极组织财政收入。高度关注经济形势和财税政策的变化，加强对重点税源和重点税源企业的运行进行分析，掌握组织收入的主动权。三是创新管理方式。切实推行税收分析、纳税评估和税源监控的联动机制，通过经常性的实地调查摸底，对辖区内的税源做到逐一建立台账、逐户上门跟踪，全部实行动态管理，堵塞税收流失漏洞。

（二）严格履职，不断提升服务发展水平。

1.突出重点，加强财政涉农资金管理。全面落实各项财政支农惠农政策，继续加大“三农”投入，对于各项涉农资金、专项资金的收入、划拨做到事前把关、事中审核、事后检查，从而强化涉农专项资金的规范管理，提高资金的使用效益。建立工程项目台账，每笔资金做到资金投入清楚明白，划拨明细透明，结算清晰完整。继续落实各项惠农政策，对“一卡通”实行动态管理，规范工作程序，防止冒领、套取补贴资金，确保惠农补贴资金及时足额发放到农民手中。今年来，通过“一折通”平台直接发放各类惠农补贴50批次4662万元，发放民政定补1594万元，残疾人两项补贴 1647万元，尊老金363万元。

2.强化监督，提高财政管理质量效率。严格控制经常性支出，压缩行政开支，降低行政成本。对各预算单位报账支出严格把关，强化财政的监督作用，规范财务收支行为。同时，加强国有资产的监督管理，对各单位的大额资产登记造册，建立台账，定期进行核查，防止流失。健全财政专项资金使用办法，加强专项资金的管理和监督，不定期对资金使用情况进行现场勘察，从项目启动、运行到检查验收，全过程监督资金的落实。

3.严肃预算，提高财政资金使用效益。一是强化预算约束，严格按照预算确定的项目和支出标准安排资金，不断优化支出结构和支出顺序，提高财政资金的使用效率。二是改革财政集中支付和部门单位报账制管理，建立健全科学规范的财政管理监督机制。三是重大支出项目和工程项目，全部采取招投标方式来规范支出。四是认真搞好财政审计监督稽查工作，不断提高财政及财务管理水平和财政保障能力。

4.强化债务管理，严控债务增长。我镇为了规范债务管理，成立了以书记挂帅，镇长为组长，各分管领导及各部门负责人为具体责任人的化债领导小组。出台了《搬经镇关于印发政府性债务风险评估和预警暂行办法的通知》等文件，并定期召开债务专题会议研究债务风险管控及债务化解工作。

各位代表，过去的一年，我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和关心支持下，在全镇上下的共同努力下，财政工作中取得了一定的成绩，我们也清醒地认识到，当前及今后财政运行中还会存在一些困难和问题，如：经济发展复杂多变，财政收入增长的不确定性较大，刚性支出不断增加，财政收支矛盾依然突出，政府性债务控减难度较大，财政管理仍需进一步加强。在今后的工作中，我们将进一步增强责任意识、大局意识和服务意识，以只争朝夕的精神、脚踏实地的作风，为财政发展和经济建设作出应有的努力。

2020年度财政预算（草案）

2020年是全面建成小康社会和 “十三五”规划的收官之年，我们将主动把握经济发展新常态，抢抓机遇，科学谋划，主动作为，不断培育和壮大税源经济，注重改善民生，不断提高财政管理水平，努力为我镇各项事业发展作出新的更大的贡献。2020年财政预算(草案)安排如下：

一、预算内收支预算

（一）收入预算

2020年公共财政预算收入预算为1.38亿元,增值税全口径收入预算为 1.8亿元。

（二）支出预算

2020年我镇一般公共预算支出预算11769.23万元，其中：

1.一般公共服务支出2057.08万元；

2.公共安全60万元；

3.教育支出2062.16万元；

4.文化体育与传媒支出17.47万元；

5.社会保障和就业支出4670.39万元；

6．医疗卫生和计划生育支出77.26万元；

7.城乡社区事务支出1178.09万元；

8.农林水事务支出1483.04万元；

9.资源勘探电力信息等事务支出163.74万元。

二、预算外收支预算

1.预算外收入预算17045万元。

2.预算外支出17045万元。

（1）一般公共服务支出1542万元；

（2）国防支出60万元；

（3）公共安全245万元；

（4）文化体育与传媒支出99万元；

（5）社保和就业支出227万元;

（6）医疗卫生支出346万元；

（7）城乡社区事务支出4230万元；

（8）农林水事务支出4784万元；

（9）资源勘探电力信息等事务支出2139万元；

（10）其他支出3373万元。

三、2020年工作打算

各位代表，做好2020年的财政工作，全面完成2020年的财政预算，对于深化改革，促进发展，保持稳定，具有十分重要的意义。为确保2020年财政任务圆满实现，我们将重点做好以下四个方面的工作：

（一）抓好财源建设，实现振兴财政目标

一是认真研究国家的积极财政政策，结合本镇实际，积极申报项目，争取上级补助资金。二是继续加大对特色农业的投入，支持新农村建设，支持农业园区和项目建设，把农业资源转化为经济优势，进而转化为财政优势。三是加大对工业园区和招商引资的投入，为进园企业做好服务工作，力争早投产，早收益。

（二）强化收入征管，提升依法治税水平

全面推行依法治税工作，改革征管手段，严厉打击各种偷税、漏税行为。加强财源建设，不断提高财政收入质量，调整好收入结构，增加可用财力，提高财政收入在总收入中的比重，增强地方财政活力。

（三）努力控减支出，提高资金使用效益

一是组织编制好部门预算，准确确定部门收支预算控制数，做到人员经费编实，公用经费从紧，项目经费从严。二是严格执行预算，编报单位必须及早组织预算收入，序时安排预算支出，不得无预算、超预算拨款，严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付。在严格执行部门预算的基础上，对财政资金的使用情况实行绩效评价，对资金投入在100万元以上的项目实行跟踪问效，努力提高财政资金的使用效率。三是在保工资、保运转的基础上，统筹安排资金确保政府重点项目支出需要。

（四）加强财政监督，提高财政管理质量。

一是严格“收支两条线”的管理，所有收入全额缴入市财政专户，杜绝少数部门收入不及时入账的行为。二是充分利用“农民一折通”平台，逐步扩大农民“一折通”的使用范围，确保涉农补贴资金安全、高效发放。三是加强对国有资产、集体资产的处置力度，及时盘活闲置资产，提高国有资产和集体资产的使用效益。四是强化会计监管，严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度，严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平，为我镇的经济又好又快发展保驾护航。